红山玉装饰板项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 红山玉装饰板项目简介及立项备案申请红山玉装饰板项目简介及立项备案申请一、项目建设背景我国建筑装饰材料产业政策是逐步淘汰中低档次产品，增加高档次产品，使其所占比重提高到总产量的25%左右。作为高档建筑装饰材料及各类天然石材替代品的“红山玉”无疑会在该产业政策的指导下迅速发展起来。国家把开发新型建筑装饰板、改善国内天然石材市场产品结构、替代进口、参与国际竞争、扩大出口贸易定为建材行业的发展重点之一。“红山玉”装饰板具有优良的理化性能，吸水率低、耐酸碱腐蚀，不含对人体有害的放射性物质，外观酷似天然玉石，性能优于天然石材。“红山玉”是根据目前国家的产业政策及市场需求，在清华大学材料科学与工程研究院梁开明教授研究团队的具体指导下，清华大学材料科学与工程研究院与北京盛康宁科技开发有限公司、建平盛康宁科技开发有限公司密切合作，经过艰苦卓绝的攻关，开发出晶莹剔透的"红山玉"产品及生产技术。“红山玉”具有强度高、耐腐蚀、不吸水、无辐射、无色差、永不褪色、无需维护保养等特点，与目前国内市场上同类产品相比，性能及成本均具有很大优势。红山玉产品档次高、技术含量高，各项性能及实用指标均优于天然石材和天然玉石，国内外市场前景广阔。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技公司（二）项目负责人万xx（三）项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积44162.07平方米（折合约66.21亩），其中：净用地面积44162.07平方米（红线范围折合约66.21亩）。项目规划总建筑面积55202.59平方米，其中：规划建设主体工程43098.00平方米，计容建筑面积55202.59平方米；预计建筑工程投资4560.55万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为红山玉装饰板，根据市场情况，预计年产值39567.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13041.38(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4560.554444.43196.9713041.381.1工程费用万元4560.554444.4326962.321.1.1建筑工程费用万元4560.554560.5524.14%1.1.2设备购置及安装费万元4444.434444.4323.52%1.2工程建设其他费用万元4036.404036.4021.37%1.2.1无形资产万元2012.562012.561.3预备费万元2023.842023.841.3.1基本预备费万元942.54942.541.3.2涨价预备费万元1081.301081.302建设期利息万元3固定资产投资现值万元13041.3813041.382、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5851.06万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26962.3217634.6020981.7326962.3226962.3226962.321.1应收账款万元8088.704853.225662.098088.708088.708088.701.2存货万元12133.047279.838493.1312133.0412133.0412133.041.2.1原辅材料万元3639.912183.952547.943639.913639.913639.911.2.2燃料动力万元182.00109.20127.40182.00182.00182.001.2.3在产品万元5581.203348.723906.845581.205581.205581.201.2.4产成品万元2729.931637.961910.952729.932729.932729.931.3现金万元6740.584044.354718.416740.586740.586740.582流动负债万元21111.2612666.7614777.8821111.2621111.2621111.262.1应付账款万元21111.2612666.7614777.8821111.2621111.2621111.263流动资金万元5851.063510.644095.745851.065851.065851.064铺底流动资金万元1950.331170.211365.251950.331950.331950.333、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资18892.44万元，其中：固定资产投资13041.38万元，占项目总投资的69.03%；流动资金5851.06万元，占项目总投资的30.97%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4560.55万元，占项目总投资的24.14%；设备购置费4444.43万元，占项目总投资的23.52%；其它投资4036.40万元，占项目总投资的21.37%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13041.38+5851.06=18892.44（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18892.44144.87%144.87%100.00%2项目建设投资万元13041.38100.00%100.00%69.03%2.1工程费用万元9004.9869.05%69.05%47.66%2.1.1建筑工程费万元4560.5534.97%34.97%24.14%2.1.2设备购置及安装费万元4444.4334.08%34.08%23.52%2.2工程建设其他费用万元2012.5615.43%15.43%10.65%2.2.1无形资产万元2012.5615.43%15.43%10.65%2.3预备费万元2023.8415.52%15.52%10.71%2.3.1基本预备费万元942.547.23%7.23%4.99%2.3.2涨价预备费万元1081.308.29%8.29%5.72%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13041.38100.00%100.00%69.03%5建设期间费用万元6流动资金万元5851.0644.87%44.87%30.97%7铺底流动资金万元1950.3514.96%14.96%10.32%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.24%，建筑容积率1.25，建设区域绿化覆盖率5.20%，固定资产投资强度196.97万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程20994.0720994.0743098.0043098.003916.591.1主要生产车间12596.4412596.4425858.8025858.802428.291.2辅助生产车间6718.106718.1013791.3613791.361253.311.3其他生产车间1679.531679.532499.682499.68235.002仓储工程4454.194454.197867.987867.98520.012.1成品贮存1113.551113.551966.991966.99130.002.2原料仓储2316.182316.184091.354091.35270.412.3辅助材料仓库1024.461024.461809.641809.64119.603供配电工程237.56237.56237.56237.5617.663.1供配电室237.56237.56237.56237.5617.664给排水工程273.19273.19273.19273.1915.804.1给排水273.19273.19273.19273.1915.805服务性工程2820.992820.992820.992820.99186.445.1办公用房1564.581564.581564.581564.5877.225.2生活服务1256.411256.411256.411256.4196.296消防及环保工程795.81795.81795.81795.8159.176.1消防环保工程795.81795.81795.81795.8159.177项目总图工程118.78118.78118.78118.78-265.667.1场地及道路硬化7860.401439.411439.417.2场区围墙1439.417860.407860.407.3安全保卫室118.78118.78118.78118.788绿化工程3158.37110.54合计29694.5855202.5955202.594560.55（四）设备方案项目计划购置设备共计153台（套），设备购置费4444.43万元。五、节能与环保1、项目年用电量1320081.98千瓦时，折合162.24吨标准煤。2、项目年总用水量31495.58立方米，折合2.69吨标准煤。3、“红山玉装饰板项目投资建设项目”，年用电量1320081.98千瓦时，年总用水量31495.58立方米，项目年综合总耗能量（当量值）164.93吨标准煤/年。达产年综合节能量61.00吨标准煤/年，项目总节能率26.80%，能源利用效果良好。4、项目符合xx产业基地发展规划，符合xx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“红山玉装饰板项目”主要从事红山玉装饰板项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性红山玉装饰板项目选址于xx产业基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项