蜂窝煤项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 蜂窝煤项目简介及立项备案申请蜂窝煤项目简介及立项备案申请一、项目建设背景蜂窝煤主要用于家庭生火、取暖，用无烟煤制成的蜂窝状的圆柱形煤球。由原煤、碳化锯木屑、石灰、红（黄）泥、木炭粉等混合物基料和由硝酸盐、高锰酸钾等组成的易燃助燃剂所组成，有12个孔。用上述材料制成直径100mm的易燃蜂窝煤试烧，其着火快、火苗高达140mm以上，燃烧时间长达4小时，无烟无味，燃烧充分。蜂窝煤原料广泛、成本低廉、使用方便、制作简单、达到省料省时、节能节资的目的，有着很好的开发前景。充分有效利用的成形煤。煤是一种常见的化石燃料，家庭用煤经过了从“煤球”到“蜂窝煤”的演变。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人谭xx（三）项目承办单位简介公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积11465.73平方米（折合约17.19亩），其中：净用地面积11465.73平方米（红线范围折合约17.19亩）。项目规划总建筑面积15708.05平方米，其中：规划建设主体工程11039.95平方米，计容建筑面积15708.05平方米；预计建筑工程投资1317.91万元。（二）土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为蜂窝煤，根据市场情况，预计年产值6933.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2781.17(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1317.911313.52161.792781.171.1工程费用万元1317.911313.524583.471.1.1建筑工程费用万元1317.911317.9136.06%1.1.2设备购置及安装费万元1313.521313.5235.94%1.2工程建设其他费用万元149.74149.744.10%1.2.1无形资产万元82.2082.201.3预备费万元67.5467.541.3.1基本预备费万元35.4035.401.3.2涨价预备费万元32.1432.142建设期利息万元3固定资产投资现值万元2781.172781.172、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金873.24万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4583.472854.833099.164583.474583.474583.471.1应收账款万元1375.04893.78962.531375.041375.041375.041.2存货万元2062.561340.661443.792062.562062.562062.561.2.1原辅材料万元618.77402.20433.14618.77618.77618.771.2.2燃料动力万元30.9420.1121.6630.9430.9430.941.2.3在产品万元948.78616.71664.14948.78948.78948.781.2.4产成品万元464.08301.65324.85464.08464.08464.081.3现金万元1145.87744.81802.111145.871145.871145.872流动负债万元3710.232411.652597.163710.233710.233710.232.1应付账款万元3710.232411.652597.163710.233710.233710.233流动资金万元873.24567.61611.27873.24873.24873.244铺底流动资金万元291.08189.20203.76291.08291.08291.083、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资3654.41万元，其中：固定资产投资2781.17万元，占项目总投资的76.10%；流动资金873.24万元，占项目总投资的23.90%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1317.91万元，占项目总投资的36.06%；设备购置费1313.52万元，占项目总投资的35.94%；其它投资149.74万元，占项目总投资的4.10%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2781.17+873.24=3654.41（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3654.41131.40%131.40%100.00%2项目建设投资万元2781.17100.00%100.00%76.10%2.1工程费用万元2631.4394.62%94.62%72.01%2.1.1建筑工程费万元1317.9147.39%47.39%36.06%2.1.2设备购置及安装费万元1313.5247.23%47.23%35.94%2.2工程建设其他费用万元82.202.96%2.96%2.25%2.2.1无形资产万元82.202.96%2.96%2.25%2.3预备费万元67.542.43%2.43%1.85%2.3.1基本预备费万元35.401.27%1.27%0.97%2.3.2涨价预备费万元32.141.16%1.16%0.88%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2781.17100.00%100.00%76.10%5建设期间费用万元6流动资金万元873.2431.40%31.40%23.90%7铺底流动资金万元291.0810.47%10.47%7.97%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.16%，建筑容积率1.37，建设区域绿化覆盖率5.45%，固定资产投资强度161.79万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程4066.114066.1111039.9511039.951018.881.1主要生产车间2439.672439.676623.976623.97631.711.2辅助生产车间1301.161301.163532.783532.78326.041.3其他生产车间325.29325.29640.32640.3261.132仓储工程862.68862.683034.263034.26203.662.1成品贮存215.67215.67758.57758.5750.912.2原料仓储448.59448.591577.821577.82105.902.3辅助材料仓库198.42198.42697.88697.8846.843供配电工程46.0146.0146.0146.013.473.1供配电室46.0146.0146.0146.013.474给排水工程52.9152.9152.9152.913.114.1给排水52.9152.9152.9152.913.115服务性工程546.36546.36546.36546.3636.675.1办公用房316.56316.56316.56316.5615.045.2生活服务229.80229.80229.80229.8015.096消防及环保工程154.13154.13154.13154.1311.646.1消防环保工程154.13154.13154.13154.1311.647项目总图工程23.0023.0023.0023.0023.167.1场地及道路硬化1508.64265.95265.957.2场区围墙265.951508.641508.647.3安全保卫室23.0023.0023.0023.008绿化工程494.7517.32合计5751.2115708.0515708.051317.91（四）设备方案项目计划购置设备共计66台（套），设备购置费1313.52万元。五、节能与环保1、项目年用电量826434.46千瓦时，折合101.57吨标准煤。2、项目年总用水量4044.73立方米，折合0.35吨标准煤。3、“蜂窝煤项目投资建设项目”，年用电量826434.46千瓦时，年总用水量4044.73立方米，项目年综合总耗能量（当量值）101.92吨标准煤/年。达产年综合节能量43.68吨标准煤/年，项目总节能率24.15%，能源利用效果良好。4、项目符合某工业示范区发展规划，符合某工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“蜂窝煤项目”主要从事蜂窝煤项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性蜂窝煤项目选址于某工业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某工业示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保