电工仪器仪表项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 电工仪器仪表项目简介及立项备案申请电工仪器仪表项目简介及立项备案申请一、项目建设背景2016年12月我国电工仪器仪表当期产量1811.2万台，同比增长7.9%，全年累计产量20411.7万台，累计增长18.5%。自智能电网建设全面纳入国家“十二五”规划纲要以来，我国智能电网建设工作进度持续推进，电力电工仪器仪表就成为了其中重要的先行者，作为连接电网与用户间重要纽带，除电网改造敷设中需求量增加外，对其信息化、智能化的程度也有所提高。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人董xx（三）项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积55067.52平方米（折合约82.56亩），其中：净用地面积55067.52平方米（红线范围折合约82.56亩）。项目规划总建筑面积76543.85平方米，其中：规划建设主体工程51097.97平方米，计容建筑面积76543.85平方米；预计建筑工程投资5531.31万元。（二）土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为电工仪器仪表，根据市场情况，预计年产值49910.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15196.82(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5531.316891.73184.0715196.821.1工程费用万元5531.316891.7331448.431.1.1建筑工程费用万元5531.315531.3125.84%1.1.2设备购置及安装费万元6891.736891.7332.20%1.2工程建设其他费用万元2773.782773.7812.96%1.2.1无形资产万元1532.501532.501.3预备费万元1241.281241.281.3.1基本预备费万元641.22641.221.3.2涨价预备费万元600.06600.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元15196.8215196.822、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6209.26万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元31448.4317265.4525126.4431448.4331448.4331448.431.1应收账款万元9434.535188.997075.909434.539434.539434.531.2存货万元14151.797783.4910613.8514151.7914151.7914151.791.2.1原辅材料万元4245.542335.053184.154245.544245.544245.541.2.2燃料动力万元212.28116.75159.21212.28212.28212.281.2.3在产品万元6509.823580.404882.376509.826509.826509.821.2.4产成品万元3184.151751.282388.113184.153184.153184.151.3现金万元7862.114324.165896.587862.117862.117862.112流动负债万元25239.1713881.5418929.3825239.1725239.1725239.172.1应付账款万元25239.1713881.5418929.3825239.1725239.1725239.173流动资金万元6209.263415.094656.946209.266209.266209.264铺底流动资金万元2069.731138.361552.312069.732069.732069.733、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资21406.08万元，其中：固定资产投资15196.82万元，占项目总投资的70.99%；流动资金6209.26万元，占项目总投资的29.01%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5531.31万元，占项目总投资的25.84%；设备购置费6891.73万元，占项目总投资的32.20%；其它投资2773.78万元，占项目总投资的12.96%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15196.82+6209.26=21406.08（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21406.08140.86%140.86%100.00%2项目建设投资万元15196.82100.00%100.00%70.99%2.1工程费用万元12423.0481.75%81.75%58.04%2.1.1建筑工程费万元5531.3136.40%36.40%25.84%2.1.2设备购置及安装费万元6891.7345.35%45.35%32.20%2.2工程建设其他费用万元1532.5010.08%10.08%7.16%2.2.1无形资产万元1532.5010.08%10.08%7.16%2.3预备费万元1241.288.17%8.17%5.80%2.3.1基本预备费万元641.224.22%4.22%3.00%2.3.2涨价预备费万元600.063.95%3.95%2.80%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15196.82100.00%100.00%70.99%5建设期间费用万元6流动资金万元6209.2640.86%40.86%29.01%7铺底流动资金万元2069.7513.62%13.62%9.67%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.45%，建筑容积率1.39，建设区域绿化覆盖率5.63%，固定资产投资强度184.07万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程27428.1127428.1151097.9751097.974061.761.1主要生产车间16456.8716456.8730658.7830658.782518.291.2辅助生产车间8777.008777.0016351.3516351.351299.761.3其他生产车间2194.252194.252963.682963.68243.712仓储工程5819.265819.2616539.8216539.82956.182.1成品贮存1454.821454.824134.954134.95239.042.2原料仓储3026.023026.028600.718600.71497.212.3辅助材料仓库1338.431338.433804.163804.16219.923供配电工程310.36310.36310.36310.3620.183.1供配电室310.36310.36310.36310.3620.184给排水工程356.91356.91356.91356.9118.054.1给排水356.91356.91356.91356.9118.055服务性工程3685.533685.533685.533685.53213.065.1办公用房2104.272104.272104.272104.27125.645.2生活服务1581.261581.261581.261581.26119.776消防及环保工程1039.711039.711039.711039.7167.626.1消防环保工程1039.711039.711039.711039.7167.627项目总图工程155.18155.18155.18155.1840.927.1场地及道路硬化9954.262133.392133.397.2场区围墙2133.399954.269954.267.3安全保卫室155.18155.18155.18155.188绿化工程4386.88153.54合计38795.0776543.8576543.855531.31（四）设备方案项目计划购置设备共计145台（套），设备购置费6891.73万元。五、节能与环保1、项目年用电量1189733.65千瓦时，折合146.22吨标准煤。2、项目年总用水量44858.72立方米，折合3.83吨标准煤。3、“电工仪器仪表项目投资建设项目”，年用电量1189733.65千瓦时，年总用水量44858.72立方米，项目年综合总耗能量（当量值）150.05吨标准煤/年。达产年综合节能量39.89吨标准煤/年，项目总节能率24.59%，能源利用效果良好。4、项目符合xx产业基地发展规划，符合xx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“电工仪器仪表项目”主要从事电工仪器仪表项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性电工仪器仪表项目选址于xx产业基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设