保健枕项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 保健枕项目简介及立项备案申请保健枕项目简介及立项备案申请一、项目建设背景保健枕，是指有一定保健作用，可以起到舒缓神经，镇静安神，保护颈椎等作用的健康型枕头。保健枕必须在结构和功能上下功夫，结构合理更具人性化，真正能起到保健作用。据中医理论及民间使用证明：石膏性寒，使用石膏磨制而成的膏能以寒克热控制血压升高，坚持使用能将血压逐步降低至正常水平。到了现代，保健枕头专业发展模式引领了一股天然枕头的生活潮流，草本植物系列枕芯就是把草本植物的茎、叶、花依照中医理论进行配伍，然后装于枕内做寝枕，是养生保健、预防疾病的一种手段。草本植物枕芯的养生作用，是依靠草植物特有的芳香气味和磁石的磁场作用，达到闻香疗病的道理，这种方法，是中药四气五味、升降浮沉和归经等理论的具体结合。人睡眠时头温使枕内药物的有效成分缓慢的散发出来，香气凝聚于枕周尺余，其所味淡而不薄，久而不弱，清而不浊，散而不走。天然乳胶枕是保健枕头的一种，采用纯天然的橡胶加工而成，也是枕头从发展到现在最受人们喜欢的一种睡眠工具。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人孔xx（三）项目承办单位简介企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积52172.74平方米（折合约78.22亩），其中：净用地面积52172.74平方米（红线范围折合约78.22亩）。项目规划总建筑面积86606.75平方米，其中：规划建设主体工程57195.59平方米，计容建筑面积86606.75平方米；预计建筑工程投资6430.00万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为保健枕，根据市场情况，预计年产值28036.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13056.48(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6430.006322.75166.9213056.481.1工程费用万元6430.006322.7520395.151.1.1建筑工程费用万元6430.006430.0037.56%1.1.2设备购置及安装费万元6322.756322.7536.94%1.2工程建设其他费用万元303.73303.731.77%1.2.1无形资产万元175.11175.111.3预备费万元128.62128.621.3.1基本预备费万元74.3574.351.3.2涨价预备费万元54.2754.272建设期利息万元3固定资产投资现值万元13056.4813056.482、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4061.24万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20395.158466.6714973.7620395.1520395.1520395.151.1应收账款万元6118.552753.354588.916118.556118.556118.551.2存货万元9177.824130.026883.369177.829177.829177.821.2.1原辅材料万元2753.351239.012065.012753.352753.352753.351.2.2燃料动力万元137.6761.95103.25137.67137.67137.671.2.3在产品万元4221.801899.813166.354221.804221.804221.801.2.4产成品万元2065.01929.251548.762065.012065.012065.011.3现金万元5098.792294.453824.095098.795098.795098.792流动负债万元16333.917350.2612250.4316333.9116333.9116333.912.1应付账款万元16333.917350.2612250.4316333.9116333.9116333.913流动资金万元4061.241827.563045.934061.244061.244061.244铺底流动资金万元1353.73609.191015.311353.731353.731353.733、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资17117.72万元，其中：固定资产投资13056.48万元，占项目总投资的76.27%；流动资金4061.24万元，占项目总投资的23.73%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6430.00万元，占项目总投资的37.56%；设备购置费6322.75万元，占项目总投资的36.94%；其它投资303.73万元，占项目总投资的1.77%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13056.48+4061.24=17117.72（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17117.72131.11%131.11%100.00%2项目建设投资万元13056.48100.00%100.00%76.27%2.1工程费用万元12752.7597.67%97.67%74.50%2.1.1建筑工程费万元6430.0049.25%49.25%37.56%2.1.2设备购置及安装费万元6322.7548.43%48.43%36.94%2.2工程建设其他费用万元175.111.34%1.34%1.02%2.2.1无形资产万元175.111.34%1.34%1.02%2.3预备费万元128.620.99%0.99%0.75%2.3.1基本预备费万元74.350.57%0.57%0.43%2.3.2涨价预备费万元54.270.42%0.42%0.32%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13056.48100.00%100.00%76.27%5建设期间费用万元6流动资金万元4061.2431.11%31.11%23.73%7铺底流动资金万元1353.7510.37%10.37%7.91%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.04%，建筑容积率1.66，建设区域绿化覆盖率5.18%，固定资产投资强度166.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程25835.0525835.0557195.5957195.594671.051.1主要生产车间15501.0315501.0334317.3534317.352896.051.2辅助生产车间8267.228267.2218302.5918302.591494.741.3其他生产车间2066.802066.803317.343317.34280.262仓储工程5481.275481.2719117.2519117.251135.472.1成品贮存1370.321370.324779.314779.31283.872.2原料仓储2850.262850.269940.979940.97590.442.3辅助材料仓库1260.691260.694396.974396.97261.163供配电工程292.33292.33292.33292.3319.533.1供配电室292.33292.33292.33292.3319.534给排水工程336.18336.18336.18336.1817.474.1给排水336.18336.18336.18336.1817.475服务性工程3471.473471.473471.473471.47206.195.1办公用房1596.511596.511596.511596.5199.505.2生活服务1874.961874.961874.961874.96122.896消防及环保工程979.32979.32979.32979.3265.446.1消防环保工程979.32979.32979.32979.3265.447项目总图工程146.17146.17146.17146.17179.937.1场地及道路硬化10092.491994.681994.687.2场区围墙1994.6810092.4910092.497.3安全保卫室146.17146.17146.17146.178绿化工程3854.95134.92合计36541.7986606.7586606.756430.00（四）设备方案项目计划购置设备共计162台（套），设备购置费6322.75万元。五、节能与环保1、项目年用电量696899.79千瓦时，折合85.65吨标准煤。2、项目年总用水量17368.33立方米，折合1.48吨标准煤。3、“保健枕项目投资建设项目”，年用电量696899.79千瓦时，年总用水量17368.33立方米，项目年综合总耗能量（当量值）87.13吨标准煤/年。达产年综合节能量27.51吨标准煤/年，项目总节能率27.02%，能源利用效果良好。4、项目符合某某产业示范园区发展规划，符合某某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“保健枕项目”主要从事保健枕项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性保健枕项目选址于某某产业示范园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某产业示范园区环境保护规划要求。