医用高分子材料及制品项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 医用高分子材料及制品项目简介及立项备案申请医用高分子材料及制品项目简介及立项备案申请一、项目建设背景医用高分子材料是指用以制造人体内脏、体外器官、药物剂型及医疗器械的聚合物材料，其来源包括天然生物高分子材料和合成生物高分子材料。天然医用高分子材料来源于自然，包括纤维素、甲壳素、透明质酸、胶原蛋白、明胶及海藻酸钠等；合成医用高分子材料是通过化学方法，人工合成的用于医用的高分子材料，目前常用的有聚氨酯、硅橡胶、聚酯纤维、聚乙烯基吡咯烷酮、聚醚醚酮、聚甲基丙烯酸甲酯、聚乙烯醇、聚乳酸、聚乙烯等。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技公司（二）项目负责人曹xx（三）项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积27033.51平方米（折合约40.53亩），其中：净用地面积27033.51平方米（红线范围折合约40.53亩）。项目规划总建筑面积32440.21平方米，其中：规划建设主体工程19479.02平方米，计容建筑面积32440.21平方米；预计建筑工程投资2273.84万元。（二）土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为医用高分子材料及制品，根据市场情况，预计年产值15277.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7735.56(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2273.842517.39190.867735.561.1工程费用万元2273.842517.3910697.671.1.1建筑工程费用万元2273.842273.8424.53%1.1.2设备购置及安装费万元2517.392517.3927.15%1.2工程建设其他费用万元2944.332944.3331.76%1.2.1无形资产万元1251.181251.181.3预备费万元1693.151693.151.3.1基本预备费万元941.04941.041.3.2涨价预备费万元752.11752.112建设期利息万元3固定资产投资现值万元7735.567735.562、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1535.90万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10697.676086.648464.8510697.6710697.6710697.671.1应收账款万元3209.301765.122406.983209.303209.303209.301.2存货万元4813.952647.673610.464813.954813.954813.951.2.1原辅材料万元1444.18794.301083.141444.181444.181444.181.2.2燃料动力万元72.2139.7254.1672.2172.2172.211.2.3在产品万元2214.421217.931660.812214.422214.422214.421.2.4产成品万元1083.14595.73812.351083.141083.141083.141.3现金万元2674.421470.932005.812674.422674.422674.422流动负债万元9161.775038.976871.339161.779161.779161.772.1应付账款万元9161.775038.976871.339161.779161.779161.773流动资金万元1535.90844.751151.931535.901535.901535.904铺底流动资金万元511.96281.58383.97511.96511.96511.963、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资9271.46万元，其中：固定资产投资7735.56万元，占项目总投资的83.43%；流动资金1535.90万元，占项目总投资的16.57%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2273.84万元，占项目总投资的24.53%；设备购置费2517.39万元，占项目总投资的27.15%；其它投资2944.33万元，占项目总投资的31.76%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7735.56+1535.90=9271.46（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9271.46119.86%119.86%100.00%2项目建设投资万元7735.56100.00%100.00%83.43%2.1工程费用万元4791.2361.94%61.94%51.68%2.1.1建筑工程费万元2273.8429.39%29.39%24.53%2.1.2设备购置及安装费万元2517.3932.54%32.54%27.15%2.2工程建设其他费用万元1251.1816.17%16.17%13.49%2.2.1无形资产万元1251.1816.17%16.17%13.49%2.3预备费万元1693.1521.89%21.89%18.26%2.3.1基本预备费万元941.0412.17%12.17%10.15%2.3.2涨价预备费万元752.119.72%9.72%8.11%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7735.56100.00%100.00%83.43%5建设期间费用万元6流动资金万元1535.9019.86%19.86%16.57%7铺底流动资金万元511.976.62%6.62%5.52%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.74%，建筑容积率1.20，建设区域绿化覆盖率7.87%，固定资产投资强度190.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程11800.1811800.1819479.0219479.021501.881.1主要生产车间7080.117080.1111687.4111687.41931.171.2辅助生产车间3776.063776.066233.296233.29480.601.3其他生产车间944.01944.011129.781129.7890.112仓储工程2503.572503.578424.778424.77472.422.1成品贮存625.89625.892106.192106.19118.112.2原料仓储1301.861301.864380.884380.88245.662.3辅助材料仓库575.82575.821937.701937.70108.663供配电工程133.52133.52133.52133.528.423.1供配电室133.52133.52133.52133.528.424给排水工程153.55153.55153.55153.557.534.1给排水153.55153.55153.55153.557.535服务性工程1585.601585.601585.601585.6088.915.1办公用房881.36881.36881.36881.3653.305.2生活服务704.24704.24704.24704.2450.966消防及环保工程447.31447.31447.31447.3128.226.1消防环保工程447.31447.31447.31447.3128.227项目总图工程66.7666.7666.7666.76106.777.1场地及道路硬化4333.34777.17777.177.2场区围墙777.174333.344333.347.3安全保卫室66.7666.7666.7666.768绿化工程1705.5359.69合计16690.4932440.2132440.212273.84（四）设备方案项目计划购置设备共计97台（套），设备购置费2517.39万元。五、节能与环保1、项目年用电量997058.96千瓦时，折合122.54吨标准煤。2、项目年总用水量9197.88立方米，折合0.79吨标准煤。3、“医用高分子材料及制品项目投资建设项目”，年用电量997058.96千瓦时，年总用水量9197.88立方米，项目年综合总耗能量（当量值）123.33吨标准煤/年。达产年综合节能量47.96吨标准煤/年，项目总节能率26.39%，能源利用效果良好。4、项目符合xx临港经济开发区发展规划，符合xx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“医用高分子材料及制品项目”主要从事医用高分子材料及制品项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性医用高分子材料及制品项目选址于xx临港经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx临港经济开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划