加油站标准化--所需资料表格.xls

要要素素相相关关制制度度记记录录表表单单名名称称 1 法律法规和 标准 识别和获取使用的 安全生产法律法规 标准及其他要求制 度 1使用的法律法规清单目录 还包括国家总局文件和省局 地方 安监局的文件 2使用的法律法规相关方传达记录 3使用的法律法规和标准以文本或电子数据库的方式保存 4年度法律法规符合性评价报告 含法律法规不符合项整改计划 法律法规不符合项整改记录 法律法规不符合项原因分析记 录 2 机构和职责 5年度安全生产方针和目标 6年度安全生产计划 7各级组织安全生产目标责任书 8目标责任书考核与奖惩记录 9安全标准化实施方案 10安全文化建设计划或方案 11主要负责人组织和参与安全标准化建设的记录 12主要负责人安全承诺书 13安全领导小组会议记录或纪要 安全责任考核制度 14安全领导小组设置文件 15考核奖惩记录 安全职责 16专职安全管理人员配备文件 17各级管理人员和从业人员的职责 18安全生产管理人员学历工作经历 19安全领导小组 班组安全生产网络文件 组织机构20安全生产组织机构 应急救援组织机构 安全生产费用管理 制度 21安全生产费用提前台帐 22安全生产费用使用台账 23从业人员工伤保险 安全风险抵押金制 度 24 3 风险管理 风险评价管理制度 25各组织开展风险评价的文件 26评价方法 范围 要求 准则 27危险因素调查表 28作业活动清单 29设备设施清单 30工作危害分析记录表 31设备设施安全检测分析记录表 32风险分析讨论会议记录和纪要 33重大 中等以上风险清单 34风险控制措施清单 35风险管理培训计划 36风险管理培训教育记录 隐患治理和排查制 度 37隐患治理台帐和隐患治理记录 38隐患整改通知书 变更管理制度 39变更申请表 40变更验收表 41变更验收报告 42变更风险分析记录 43非常规活动及危险性作业风险分析记录 44年度风险评价结果和控制措施评审或检查记录 供应商管理制度 45合格供应商档案 46供应商资格预审 选用和续用风险评价资料 4 管理制度安全生产管理制度 47安全规章制度和安全操作规程清单及附有制度及 操作规程 48企业安全生产规章制度签发文件 49安全生产规章制度发放到有关工作岗位记录 50安全生产规章制度和操作规程评审和修订记录 51发布修订安全生产规章制度和操作规程的文件 52发布最新版本安全生产规章制度和操作规程文件发放记录 5 培训教育安全培训教育制度 53安全培训教育需求记录 54安全培训教育计划 55安全培训教育记录 56安全培训教育资金计划 57从业人员安全培训教育档案 58安全培训教育计划变更记录 59安全培训教育效果评价记录6 60载明企业从业人员岗位标准的文件 61从业人员招聘资料 62员工台帐和档案 63安全资格证书及培训档案 64从业人员考核合格证明 65转岗 脱岗人员安全培训教育档案 66外来参观 学习人员培训记录 67承包商安全培训记录 68基层单位承包商安全培训教育记录 69班组月度安全活动计划 70班组和管理人员安全活动 基本功训练记录 6 生产设施及 工艺安全 安全设施管理制度 71国家安监总局第8号令 建设项目资料 72项目设计 施工 监理单位的相关资质 73安全设施台帐 74安全设施维护保养检查记录 75设备检维修记录和检维修风险分析记录 76年度综合检维修计划 77检维修方案 78工艺 设备设施交付检维修手续 79监视和测量设备管理制度 80监视和测量设备管理台帐 81监视和测量设备检验报告 82检维修人员安全培训教育记录 83相应作业许可证及安全控制措施 84检维修作业现场安全检查记录 85检维修生产交付手续 86关键装置重点部位管理制度 87关键装置重点部位台帐 88关键装置重点部位检查记录 89关键装置重点部位应急预案及演练记录 90设施拆除和报废审批手续 3 风险管理 91拆除作业风险分析记录 92设施拆除交接手续 93拆除设备分析验收合格证明 7 作业安全 危险性作业安全管 理制度 94作业许可证 95承包商安全生产协议 96警示标志台帐 97承包商管理档案和监督检查记录 98承包项目现场安全交底 施工方案和应急预案 8 职业健康 劳动防护用品发放 制度及职业危害管 理制度 99职业病危害因素识别记录 100职业危害防治计划和实施方案 101职业卫生档案 102从业人员健康监护档案 体检 103急性职业损伤的有毒有害作业场所检查记录 104职业危害监测报告 105个体防护用品台帐 106职业卫生防护设施台帐 专人负责防护器具专柜 107职业危害整改计划 108健康检体报告 9 危险化学品 管理 109危险化学品档案 110采购的危险化学品 一书一签 111劳动合同危害告知情况及危害宣传 培训教育记录 10 事故与应急 应急救援预案事故 管理和事故处理制 度 112应急救援预案 救援队伍 指挥系统和职责 113应急救援器材台帐 114消防设施器材台帐 115应急救援器材 消防设施及器材检查维修记录 116设置固定报警电话 117应急预案培训记录 118应急预案演练记录 119应急预案演练评审报告 120应急预案评审修订规定 121应急预案评审记录 122应急预案备案回执 123事故台帐和调查报告 124事故或事件后对预案评审的报告 125事故调查报告 126安全检查计划 11 检查与自评 127各种安全检查表 日常 季节 节假日 转向专项 综合 128安全检查表应用培训记录 129安全检测表评审修订记录 130