广州供电局项目质量管理业务工作手册.doc

广州供电局项目质量管理业务工作手册Q/CSG-GZPS513801-2011目录1、工作概述22、适用范围23、引用23.1 标准：23.2 流程24、术语35、岗位与流程节点对应一览表36、业务流程图47、流程节点业务表58、 附录：101、 工作概述为识别及评估广州供电局项目质量管理水平，制定和实施质量管理控制措施，实现质量管理的全过程控制，特制定本业务管理工作手册。2、 适用范围 本工作手册明确了质量策划、控制、监督、检查、处理、整改和评价等管理要求，适用于广州供电局所属各部门与单位对项目质量的管理。3、 引用 3.1 标准： 南方电网工程施工工艺控制规范 中国南方电网有限责任公司业主项目部工作手册3.2 流程 质量管理流程 质量监督流程4、 术语 无5、 岗位与流程节点对应一览表序号岗位对应流程名称对应节点名称1基建部质量管理专责Q/CSG-GZPS510801-2011-L1质量管理流程参与工程质量、启动验收、竣工验收、督促相关单位消缺（120），汇总（150）2业主项目部项目经理质量策划（10），审批开工报告（90），参与工程质量、启动验收、竣工验收、督促相关单位消缺（130），承建商质量管理行为评价审查（140）3业主项目部安全管理工程师办理质量监督申报（20），检查设计、监理、施工质量管理情况，巡视检查工程实体质量（100），组织中间验收、单位工程验收（110），参与工程质量、启动验收、竣工验收、督促相关单位消缺（120），承建商质量管理行为评价（130）6、 业务流程图(Q/CSG-GZPS510801-2011-L1)7、 流程节点业务表(Q/CSG-GZPS510801-2011-B1)7.1质量策划处理人员角色 项目经理业务节点名称质量策划业务节点编号（10）处理时限一个工作日序号业务简述业务指引完成标志1质量策划在开工前对项目质量目标进行策划。填写业主项目部手册表1B03。7.2办理质量监督申报处理人员角色 质量管理工程师业务节点名称办理质量监督申报业务节点编号（20）处理时限一个工作日序号业务简述业务指引完成标志1办理质量监督申报在项目开工前向质量监督站进行申报填写质量监督申报表。7.3审批开工报告处理人员角色 项目经理业务节点名称审批开工报告业务节点编号（90）处理时限一个工作日序号业务简述业务指引完成标志1对开工报告进行审查审批由施工单位提交，经监理审查的开工报告、审查开工报告并签名。7.4检查设计、监理、施工质量管理情况，巡视检查工程实体质量处理人员角色质量管理工程师业务节点名称检查设计、监理、施工质量管理情况，巡视检查工程实体质量业务节点编号（100）处理时限每半月开展一次检查序号业务简述业务指引完成标志1检查通知在每次质量检查前对相关单位发检查通知发出质量检查通知2检查设计、监理、施工质量管理情况，巡视检查工程实体质量利用质量管理检查表对现场进行检查，重点检查是否根据110kV500kV送变电工程质量检验及评定标准进行相关质量资料的填报，对发现的问题出具工程质量问题通知单并要求整改单位限期整改。由质量管理工程师组织项目部人员进行检查。完成检查评分表，工程质量问题通知单3整改相关单位完成整改后上交整改回复单，对整改结果进行复查审查整改回复单7.5组织中间验收、单位工程验收处理人员角色 项目经理、质量管理工程师业务节点名称组织中间验收、单位工程验收业务节点编号（110）处理时限在土建工程及单位（子单位）工程完成后的五个工作日内序号业务简述业务指引完成标志1组织中间验收、单位工程验收在土建工程及单位（子单位）工程完成后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，验收合格后向业主项目部质量管理工程师提交工程验收申请报告，质量管理工程师收到验收申请报告后，组织施工（含分包）、设计、监理、运行等相关单位，根据110kV500kV送变电工程质量检验及评定标准进行验收，并督促相关单位对验收中发现的问题进行整改。完成验收，填写110kV500kV送变电工程质量检验及评定标准中的单位（子单位）工程质量竣工验收记录，单位（子单位）工程质量控制资料核查记录，单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录，单位（子单位）工程观感质量检查记录，单位工程质量等级评定记录。7.6参与工程质量、启动验收、竣工验收、督促相关单位消缺处理人员角色 项目经理、质量管理工程师业务节点名称参与工程质量、启动验收、竣工验收、督促相关单位消缺业务节点编号（120）处理时限工程完成后的五个工作日内序号业务简述业务指引完成标志1参与工程质量、启动验收、竣工验收、督促相关单位消缺在工程完成后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，验收合格后向业主项目部质量管理工程师 工程验收申请报告，质量管理工程师手段验收申请报告后，向质量监督部门申请验收，由质量监督部门组织建设单位（含业主项目部），施工（含分包）、设计、监理、运行、试验等相关单位，根据110kV500kV送变电工程质量检验及评定标准进行验收，并督促相关单位对验收中发现的问题进行整改。完成验收，填写110kV500kV送变电工程质量检验及评定标准中的单位（子单位）工程质量竣工验收记录，单位（子单位）工程质量控制资料核查记录，单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录，单位（子单位）工程观感质量检查记录，单位工程质量等级评定记录，质量监督整改回复单。7.7承建商质量管理行为评价处理人员角色 质量管理工程师业务节点名称承建商质量管理行为评价业务节点编号（130）处理时限一个工作日内序号业务简述业务指引完成标志1承建商质量管理行为评价在每年年底或每个项目完结后，对承建商进行质量管理行为评价，填写后评价打分表。完成评价打分表7.8承建商质量管理行为评价审查处理人员角色项目经理业务节点名称承建商质量管理行为评价审查业务节点编号（140）处理时限一个工作日内序号业务简述业务指引完成标志1承建商质量管理行为评价审查对质量管理工程师上报的质量管理行为评价打分表进行审查。审查完成7.9汇总处理人员角色 质量管理专责业务节点名称汇总业务节点编号（150）处理时限每年的12月31日前完成汇总序号业务简述业务指引完成标志1汇总每年年底对各业主项目部上报的评价表进行汇总并报技经专责；汇总表完成8、 附录：31电 力 建 设 工 程质 量 监 督 申 报 书南方电力建设工程质量监督中心站制为确保电力建设工程质量，根据国务院颁布的建设工程质量管理条例的规定，由建设单位： 持有关手续到电力工程质量监督中心站办理电力建设工程质量监督申报手续。一、工程概况工程项目名称监理单位资质等级设计单位资质等级主要施工单位资质等级主要施工单位资质等级主要施工单位资质等级本期建设规模发 电 工 程单机容量（MW）：总 容 量（MW）：变电工程MVA 送电线路工程 kV km工程概算总投资（万元）建筑安装费(万元)工期开工时间主要控制工期计划竣工时间二、有关单位质量管理人员登记情况单位姓 名职 务职 称专 业联系电话建设单位监理单位设计单位施工单位三、呈报资料核准批件文件号计划批件文号四、根据国务院建设工程质量管理条例有关规定，建设单位应承担以下责任和义务： 1.建设单位应对其选择的设计、施工单位和负责供应的设备等原因发生质量问题承担相应责任。2.建设单位应根据工程特点，配备相应的质量管理人员，或委托工程建设监理单位进行管理。委托监理单位的，建设单位应与工程监理单位签订合同，明确双方的责任、权利和义务。3.建设单位必须根据工程特点和技术要求，按有关规定选择相应资格（质）等级的勘察设计、施工单位，并签订工程承包合同。工程承包合同中必须有质量条款，明确质量责任。4.建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续；组织设计和施工单位认真进行设计交底和图纸会审；施工中应按照国家现行的有关工程建设法规、技术标准及合同规定，对工程质量进行检查；工程竣工后，应及时组织有关部门进行竣工验收。5.建设单位按照工程承包合同中规定供应的设备等产品的质量，必须符合国家现行的有关法律、法规和技术标准的要求。建设单位经办人：主 管： （盖章）年 月 日监督机构经办人： （盖章）年 月 日 备注：本申报书由建设单位填写（一式两份）。8B01设计质量管理检查表项目名称：工作项目工 作 内 容检查结果检查设计强制性条文执行情况设计单位编写设计强制性条文实施计划是 否检查设计强制性条文执行情况是 否检查设计交底的内容设计文件总体介绍及设计意图说明是 否特殊的工艺要求说明是 否建筑、结构、工艺、设备等各专业在施工中的难点、疑点和容易发生的问题说明是 否图纸审查设计对施工、监理、运行单位等设计图纸疑问的解释是 否图纸是否完备，有无错漏空缺，各个设计文件之间有无矛盾之处是 否审查地基基础和结构设计是否安全是 否审查图纸是否符合工程建设标准强制性条文和其他有关工程建设强制性标准是 否审查施工图纸是否符合设备订货技术协议的要求是 否审查各专业管线走向合理，专业接口齐全、无矛盾是 否工代现场服务检查现场工代对现场施工/调试注意事项是否交代清楚是 否检查工代是否及时签署有关文件，并形成闭环管理是 否检查工代是否按规定参加地基验槽、主体验筋、竣工验收等是 否检查意见： 质量管理工程师签字：检查日期： 年 月 日注 本表一式一份，由业主项目部每次检查时填写一份，检查结果符合的在“是”栏打“”，不符合的在“否”栏打“”，本次未检查或不需检查的工作内容留空。8B02监理质量管理检查表项目名称：工作项目工 作 内 容检查结果监理开工准备工作检查项目监理部质量保证体系满足要求是 否 参与审查监理规划、各专业监理实施细则是 否 检查质量通病的预防控制措施是 否 检查强制性条文实施计划是 否 检查质量控制点设置的审查情况是 否 检查项目监理机构健全，人员落实到位，专业配置满足工程要求是 否 审查监理人员持证上岗情况是 否 检查监理单位配置的常规检测器具满足要求是 否 监理人员现场质量控制工作检查是否及时签审施工单位报审的质量文件是 否 检查监理对列为见证点（W）、停工待检点（H）、旁站点（S）的质量控制点的质量控制记录是 否 检查强制性条文检查记录是 否 检查监理单位质量信息填报情况是 否 质量验收回填夯实、地基处理、地基验槽、钢筋、接地、地下混凝土、预埋管、预埋件、防水、管母焊接、导线压接等隐蔽工程验收记录监理签字齐全是 否 检查设备开箱验收记录，检查材料、构配件的验收记录是 否 检查启动前验收监理初检记录是 否 检查监理是否督促施工单位完成启动验收提出的整改要求是 否 检查监理单位完成竣工验收提出的整改要求是 否 质量整改对出现的质量问题及时跟踪施工单位处理，形成闭环处理记录是 否 检查监理单位按规定处理质量事故情况是 否 监理资料归档检查监理单位质量资料归档情况是 否 检查意见：质量管理工程师签字：检查日期： 年 月 日注 本表一式一份，由业主项目部每次检查时填写一份，检查结果符合的在“是”栏打“”，不符合的在“否”栏打“”，本次未检查或不需检查的工作内容留空。8B03施工质量管理检查表项目名称：序号工作项目工 作 内 容检查结果1施工开工准备工作检查质量管理制度满足本工程要求，质检员持证上岗，质量管理组织机构健全是 否 审批施工单位创优方案是 否 审批施工组织设计是 否 审批施工质量验收及评定范围划分表，确认质量控制点的设置是 否 审批专项施工方案，必要时参加施工单位组织的专家论证会议是 否 审批分包单位资质报审是 否 审查施工单位编制的强条实施计划、质量通病预防措施、作业指导书是 否 检查施工单位人、机、料的资源投入符合开工要求是 否 2施工过程质量采用定期或不定期检查的方式到施工现场进行质量检查是 否 针对质量通病或容易产生不合格产品的工序，施工单位是否提前制定有效的措施并实施是 否 检查部分特殊过程、关键工序、隐蔽工程施工的技术交底记录，必要时参加施工现场监督是 否 督促施工单位做好检验批、分项、分部、单位工程的验收评定及汇总，督促验评记录和施工过程同步是 否 检查施工单位按规定对材料取样送检是 否 检查施工项目部落实强制性条文执行计划是 否 检查施工单位严格按作业指导书施工是 否 检查施工项目部对WHS质量控制点的控制情况，质量控制点施工时质检员是否到位是 否 检查施工单位成品保护工作是 否 检查试验项目的齐全性，是否及时提供试验报告，抽查试验数据的真实性符合要求是 否 检查施工单位质量信息填报情况是 否 3质量验收组织工程土建交安验收是 否 组织单位工程验收是 否 督促施工单位完成启动验收提出的整改要求是 否 督促施工单位完成竣工验收提出的整改要求是 否 4施工资料归档检查施工单位质量资料归档是否符合档案规范要求是 否 检查意见：质量管理工程师签字：检查日期： 年 月 日注 本表一式一份，由业主项目部每次检查时填写一份，检查结果符合的在“是”栏打“”，不符合的在“否”栏打“”，本次未检查或不需检查的工作内容留空。8B05工程质量监督整改回复单 ：我单位 工程在质量监督检查中被（ 号整改通知单）要求整改的问题已经整改完毕，特此报告，请予复查。序号存在问题及整改要求整改结果验收人说明事项：施工单位（签字）： 年 月 日监理单位（签字）： 年 月 日业主项目部（签字）： 年 月 日8B06工程质量检查通知单项目名称： 编号：致 ：我项目部拟于 年 月 日组织工程质量检查，请做好相关迎检准备工作。 检查主要内容如下：业主项目部：质量管理工程师： 日期： 相关单位签收：1. 签收单位： 签收人： 日期： 2. 签收单位： 签收人： 日期： 3. 签收单位： 签收人： 日期： 4. 签收单位： 签收人： 日期： 注 本表由业主项目部填写，业主项目部与签收单位各保留一份。8B08工程质量问题整改通知单项目名称： 编号：致 （单位）： 经业主项目部组织工程质量检查，发现存在以下问题，请组织整改，并将整改结果于 年 月 日前报业主项目部复查。 内容：业主项目部：质量管理工程师： 日期： 相关单位签收：相关单位（章）：项目负责人： 日期： 注 本表（含附件）一式三份，由业主项目部填写，业主项目部、监理单位、责任单位各保留一份。8B09工程质量问题整改通知回复单项目名称： 编号：致 （业主项目部）：我方接到编号为 的工程质量问题整改通知单后，已按要求完成了整改工作，现报上，请予以复查。附件：处理及证明材料回复单位（章）：项目负责人： 日期： 监理项目部复查意见：监理项目部（章）：监理工程师： 日期： 业主项目部复查意见： 业主项目部：质量管理工程师： 日期： 注 本表（含附件）一式三份，由责任回复单位填报，业主项目部、监理单位、回复单位各保留一份。13B02设计承建商资信评价评分表评价单位： 年 月 日序号评价考核项目评 分 标 准得分总分1工程安全、环境保护（5分）工程未发生承建商原因造成的工程安全责任事故，最高得2分企业通过职业健康安全认证，得1分企业通过环境保护体系认证，得1分获得安全管理流动红旗，得1分根据项目具体执行情况酌情扣分2设计质量（25分）输变电工程全面实施典型设计，质量目标先进，系统配置优化方案与措施得力，竣工验收与运行质量达合同约定，得5分； 变电：站区规划和总平面布置方案、主要建、构筑物的技术方案、主要电气设备选型及规范、电气主结线及控制方式； 线路：路径及气象条件选择、杆塔及基础型式选择、绝缘配合及导线、金具、绝缘子选型新技术、新工艺、新材料的应用合理经济，得2分针对工程特点提出设计优化措施合理，造价低，得3分工程未发生承建商原因工程质量责任事故，最高得3分通过质量体系认证，最高得2分工程设计获得省部级及以上奖项，最高得5分获得质量管理流动红旗，得5分根据项目具体执行情况酌情扣分3设计进度（15分）图纸交付进度满足项目法人工期要求及投标承诺，设计进度安排及保障措施执行得力，得15分根据项目具体执行情况酌情扣分4工程造价（15分）投资概算编制合理，造价控制、优化设计措施得力，得15分根据项目具体执行情况酌情扣分续表序号评价考核项目评 分 标 准得分总分5资源配置（10分）设计组织机构完善，设总、各专业主设人资格满足要求、经验丰富，最高得5分设计工地服务安排合理、充足、与工程进度匹配，最高得5分根据项目具体执行情况酌情扣分6企业经营、合同管理状况（5分）有专职合同人员、管理措施得力，合同履约过程中未出现重大违约情况，最高得3分企业资信等级高，信誉好，最高得1分企业财务状况（资产负债情况、现金流量及盈利水平）好，得1分根据项目具体执行情况酌情扣分7质保期服务等其他情况（5分）代行项目法人对设计单位的评价：设计单位的质量、安全、进度及与项目法人的配合等评价较好的，最高得3分工程考核评比、质保期服务等情况，评价好的最高得2分根据项目具体执行情况酌情扣分8投标承诺兑现情况（10分）承建商投标时的承诺全部兑现，得10分根据项目具体执行情况酌情扣分9合同履约综合评价（10分）合同履约综合评价：好，10分；较好，8分；一般，5分；差，0分10扣分项目因承建商责任工程出现重大及以上安全、质量责任事故，直接认定为0分。承建商严重违约等导致合同执行困难，影响建设管理单位的声誉事项，扣1020分11合计（100分）评分人（签字）： 审核人（签字）：13B03监理承建商资信评价评分表评价单位： 年 月 日序号评价考核项目评 分 标 准满分得分1工程安全、环境保护控制（18分）企业通过职业健康安全认证，得4分企业通过环境保护体系认证，得4分安全、环境保护控制措施完善，职责分明、制度落实，得4分工程未发生监理原因造成的工程安全责任事故，得3分垃圾处理符合规定，不发生重大环境污染事故，得3分2工程质量控制（18分）企业通过质量体系认证，得2分质量控制措施得力，现场质量可控在控，未发生监理原因造成的工程质量责任事故，得5分（酌情扣分）满足国家施工验收规范和质量评定规程优良级标准的要求，得2分实现达标投产，得2分获南方电网公司优质工程，得4分工程获得除南网以外的省部级及以上奖项，最高得3分3工程进度控制（12分）进度控制措施得力，工程进度可控在控，得5分（酌情扣分）总工期满足合同要求，得4分按时完成工程阶段性里程碑进度计划和验收工作，得3分（酌情扣分）4工程造价控制（12分）具备工程造价咨询资质，能向项目法人提供造价咨询服务的，得3分积极配合设计、施工单位进行优化工作，并及时主动反映、协调有可能对工程投资造成影响的任何事宜，得3分（酌情扣分）造价控制措施得力，落实有效，得3分（酌情扣分）最终工程投资控制符合批准概算控制指标及动态管理要求，得3分续表序号评价考核项目评 分 标 准满分得分5资源配置（12分）现场监理组织机构完善合理，得4分（酌情扣分）总监及主要监理人员安排合理、充足、专业配套齐全，与施工进度匹配，资格证书齐全，得8分（酌情扣分）6合同管理（5分）合同管理措施得力，竣工资料完全符合达标投产及创优要求，真实完整、分类有序，符合相关要求，得5分（酌情扣分）7企业经营管理状况（7分）企业具备甲级监理资质，得1分企业具备AAA信誉等级，财务状况良好，得1分社会信誉良好（企业获全国或省级优秀监理企业），得2分企业履约能力良好（企业获省级及以上重合同守信用企业），得1分工程建设过程中信守合同、与项目法人的配合默契，得2分8质保期服务等其他情况（4分）质保期内回访及时，出现问题，处理及时，得4分（酌情扣分）9投标承诺兑现情况（5分）承建商投标时的承诺全部兑现，得5分（酌情扣分）10合同履约综合评价（7分）本合同履约综合评价：好，得7分；较好，得3分；一般，得1分；差，得0分11扣分项目因承建商责任工程出现重大及以上安全、质量责任事故，直接认定为0分。承建商严重违约等导致合同执行困难，影响建设管理单位的声誉事项，扣1020分合计评分人（签字）： 审核人（签字）：13B04施工承建商资信评价评分表评价单位： 年 月 日序号评价考核项目评 分 标 准满分得分1工程安全、环境保护（20分）安全体系健全，有针对本工程的完善的安全、环境保护管理措施，组织机构健全，职责分明、制度落实，最高得6