供应链防卫的最佳规范.ppt

SupplyChainSecurityBestPracticeTraining供应链防卫的最佳规范 intertekGQA AsiaPacific Intertek介绍C TPAT的概述1 保安人员守则和职责2 保安体系定期检查程序3 出入控制程序4 电脑密码钥匙管理及换锁程序 5 反偷窃程序6 供应商商业行为守则及反恐要求7 货柜封条管理程序8 货物超重短缺分析程序9 货物凭据管制程序10 货物运输车辆管理程序11 激励员工举报投诉保安事故指引12 计算机管理程序 13 监控与警报系统管理程序14 紧急保安事件处理程序15 离职雇员和终止合作供应商控制程序16 人力资源管理程序17 外来访客身份确认程序18 往来包裹邮件监测管理程序19 员工背影调查程序 Intertek介绍 Intertek的服务在全球占领先地位 在广泛行业领域提供有关质量和安全方面的服务Intertek人员全心全意地支持顾客在全球市场的成功 为顾客的产品和过程增值IntertekRQAAsiaPacific是在亚太区域的专业供方审核部门IntertekRQA在亚太区总部位于澳大利亚的悉尼 供应链防卫的最佳规范 什么是C TPATC TPAT全名为Customs TradePartnershipAgainstTerrorism即 海关 商贸反恐怖联盟 C TPAT是美国国土安全部海关边境保护局 即USCustomsandBorderProtection 简称 CBP 在911事件发生后所倡议成立的自愿性计划 并于2002年4月16日正式发实行透过C TPAT的安全建议 CBP希望能与相关业界合作建立供应链安全管理系统 以确保供应链从起点到终点的运输安全 安全讯息及货况的流通 从而阻止恐怖分子的渗入 供应链防卫的最佳规范 C TPAT安全建议有什么内容 C TPAT已为九个界别建立了安全建议 即SecurityRecommendations 1进口商2航空运载商3海运运载商4陆路运载商5货物承揽 货运代理商 无船舶公共承运商6美国本地港口管理当局7码头经营商8外国制造厂商9货仓经营者 供应链防卫的最佳规范 C TPAT安全建议有什么内容 这些安全建议的内容涵盖八大范围 1程序安全2信息处理3实体安全4存取监控5人员安全6教育训练7申报舱单程序8运输安全 供应链防卫的最佳规范 依据这些安全建议的要求制定相应的程序1保安人员守则和职责2保安体系定期检查程序3出入控制程序4电脑密码钥匙管理及换锁程序5反偷窃程序6供应商商业行为守则及反恐要求7货柜封条管理程序8货物超重短缺分析程序9货物凭据管制程序10货物运输车辆管理程序 供应链防卫的最佳规范 依据这些安全建议的要求制定相应的程序11激励员工举报投诉保安事故指引12计算机管理程序13监控与警报系统管理程序14紧急保安事件处理程序15离职雇员和终止合作供应商控制程序16人力资源管理程序17外来访客身份确认程序18往来包裹邮件监测管理程序19员工背景调查程序 保安人员守则和职责 1 0目的是确保我公司在进行产品的生产 贮存 运输的过程中 遵守美国海关的C TPAT 海关 商贸伙伴反恐 安全指导 以便海关运输结关不会推迟 2 0范围适用于本公司保安员对厂内一切安全维护活动 保安人员守则和职责 3 0保安职责3 1保障公司财产及员工的人身安全 3 2维护公司各项规章制度3 3维护厂区和宿舍正常秩序3 4监督收 发货品和成品出货装柜3 5厂内各区域的巡逻 保安人员守则和职责 4 0出入厂的监督4 1人员进出管理4 1 1公司员工进厂区或宿舍应佩戴厂证 由保安员负责查看 对未戴厂证者应予以纠正 对违纪且态度恶劣者 保安应记下其姓名 部门 交人事部处理 保安人员守则和职责 4 1 2被公司除名及离职人员 保安应凭行政部核准后的放行条给予放行 并严格检查其行李物品 严禁带有本公司标志的任何物品 4 1 3外来人员因公访客 保安应先联络总台或相关人员 征得同意后 保安员应地来访者进行身份核查和登记 并要求来访者签名确认 发给来访人员访客证 再由相关人员到门卫室带来访者到访客地点 或有保安员陪同到会议室 保安人员守则和职责 4 2车辆进出管理4 2 1外来车辆入厂应在保安室登记 必须详细记录车牌号码 来访者所属公司 来访者和 或司机姓名 进出厂时间 访客证编号等 并由来访者签名确认 出厂时保安应对车辆的车厢 后座严格检查 携带本公司物品应由经相行政部签章的 放行条 值班保安核对无误会才予以放行4 3物品进出管理4 3 1员工及外来人员携带行李 包裹进入厂内须自觉接受保安检查与登记 保安人员守则和职责 4 4严禁进厂的外来人员4 4 1携带易燃易爆及危险品的人员及车辆4 4 2不明身份 衣冠不整的人员4 5严禁进厂的公司员工4 5 1携带违禁物品者4 5 2不戴厂证件者 保安人员守则和职责 4 6禁止出厂的人员 车辆及物品4 6 1人员与车辆出厂时拒绝检查者4 6 2货物出厂无出门条或所装货物与出门条不符合者4 7检查时应注意的事项4 7 1不可触及人身4 7 2主要检查有无公司产品 物料半成品或工作器具等公司财务为主保安人员守则和职责 保安人员守则和职责 5 1送货或寄存物品须交班转交5 2厂内外可疑情况须注意监视或警觉5 3晚班及早班保安应视天气情况 适时掌握厂区周转照明灯的开户或关闭 6 0收 发货的监督6 1当外厂 供应商或加工商 送货到厂时 保安员首先应对送货车辆和人员进行检查和登记 并指示司机将货车停放到指定的收 发货区6 2保安员电话通知货仓人员收 发货 并由保安员现场监督货品的收发 收货时以 送货单 为依据核对来货 发货时以 放行条 为依据核对货品 保安人员守则和职责 7 0成品出货装柜的监督7 1货车进入厂区前 保安员对货柜车 封条和司机进行检查和登记7 2保安员应指示司机将货柜车停放到货柜摆放区7 3装货前 保安员应对货柜作检查8 0厂区的巡逻保安员每天24小时必须定时到厂内各区域巡逻 并在行政部门设备签到点签到 同时记录巡逻情况 巡查内容包括 车间电制是否关闭 厕所水龙头是否关闭 门窗是否关闭 锁具是否完好 是否有可疑人物逗留现场等 保安人员守则和职责 9 0锁匙的确控制9 1公司厂区各区域之锁匙共为2套 一套由保安队长保管 别一套由各个区域的负责人保管 9 2保安人员必需保管好公司各区域之锁匙 若有本公司职员借用锁匙 保安人员必须先了解其借用原因 并记录于 钥匙借用记录 上 事后应查看是否有损坏或遗失对象 9 3当掌管锁匙人员离职时 必须及时更换厂房大门及厂区各区域外门的锁头 保安人员守则和职责 11 0紧急联系电话号码报送员 XXXX 内线 仓库主管 XXXX 内线 生产主管 内线 XXXX包装 XXXX保安队长 XXXX 内线 管理者代表 XXXX 内线 盗警 110火警 119医院急救 120 保安体系定期检查程序 1 0目的确保我公司在进行产品的生产 贮存 运输的过程中 遵守美国海关的C TPAT 海关 商贸伙伴反恐 安全指导 以便海关运输结关不会推迟 2 0范围适用于本工作保安员对厂内一切安全维护活动 3 0保安职责3 1保障公司财产及员工的人身安全3 2维护公司各项规章制度3 3维护厂区和宿舍正常秩序3 4监督收 发货品和成品出货装柜3 5厂内各区域的巡逻 保安体系定期检查程序程序 4 0出入厂的监督4 1人员进出管理4 1 1公司员工进出厂区或宿舍应佩戴厂证 由保安员负责查看 对未戴厂证者应予以纠正 对违纪且态度恶劣者 保安应记下其姓名 部门 交人事部处理 4 1 2员工上班时间离开公司应持经生产计划部核准的放行条 无放行条时 保安有权限制外出 4 1 3上班时间 严禁私访 若确有特殊情况需管理代表同意方可会客 保安员应对来访者进行身份核实和登记 发给来访者访客证 并要求来访者签名确认 再由保安人员带来访者到会客室 会客时间不得超过30分钟 离开时被访人员送其到门卫室 保安体系定期检查程序 4 2车辆进出管理4 2 1外来车辆入厂应在保安室登记 必须详细记录车牌号码 来访者所属公司名 来访者和 或司机姓名 进厂时间 访客证编号等 并由来访者签名确认 出厂时保安应对车辆的车厢 后座严格检查 携带本公司物品应由经相行政部签章的 放行条 值班保安核对无误后才予以放行 4 3物品进出管理4 3 1员工及外来人员携带行李 包裹进入厂内须自觉接受保安检查与登记 保安体系定期检查程序 4 4严禁进厂的外来人员4 4 1携带易燃易爆及危险品的人员及车辆4 4 2不明身份 衣冠不整的人员4 4 3推销产品及收购废品的人员及车辆4 5严禁进厂的公司员工4 5 1携带违禁物品者4 5 2不戴厂证件者4 5 3已离职者 保安体系定期检查程序 4 6禁止出厂的人员 车辆及物品4 6 1人员与车辆出厂时拒绝检查者4 6 2货物出厂无出门条或所装货物与出门条不符合者4 7检查进应注意的事项4 7 1不可触及人身4 7 2主要检查有无公司产品 物料半成品或工作器具等公司财物为主 5 0值班保安下班须对接班保安完成交接事项5 1厂内外可疑情况须注意监视或警觉5 2晚班及早班保安应视天气情况 适时掌握厂区周转照明灯的开户或关闭 保安体系定期检查程序 6 0收 发货的监督6 1当外厂 供应商或加工商 送货到厂时 保安员首先应对送货车辆和人员进行核查和登记 并指示司机将货车停放到指定的收 发货区 6 2保安员电话通知货仓人员收 发货 并由保安人员现场监督货品的收发 收货时以 送货单 为依据核对来货 发货时以 放行条 为依据核对货品 7 0成品出货装柜的监督7 1货车进入厂区前 保安员对货柜车 封条和司机进行核查和登记 7 2装货前 保安员应对货柜作7点检查 即货柜的前面 左侧面等 确定无不良问题后放行装货 保安体系定期检查程序 8 0厂区巡逻保安员每天24小时必须定时到厂内各区域巡逻 并在行政部门设备的签到点签到 同时记录巡逻情况 巡查内容包括 车间电制是否关闭 厕所水龙头是否关闭 门窗是否关闭 锁具是否完好 是否有可疑人物逗留现场等 8 1保安员巡逻时应注意下列事项 如有异常即局面报告行政部厂长处理8 1 1消防系统 留意厂房防火设施是否正常 消防栓之开关及转轮有无损坏或滴水 8 1 2巡视大楼设施 每日均要检查楼梯及走廊照明灯 应急灯 安全指示灯是否有损坏8 1 3检查走火通道 走火通道应经常保持顺畅 保安体系定期检查程序 9 0钥匙的控制9 1公司厂区各区域之锁匙共为2套 一套由保安队长保管 另一套由各个区域的负债人保管 9 2保安员必须保管好公司各区域之锁匙 若有本公司职员借用锁匙 保安人员必须先了解其借用原因 并记录于 钥匙借用记录 上 事后应查看是否有损坏或遗失对象 9 3当掌管锁匙的人离职时 必须及时更换厂房大门及厂区各区域外门的锁头 保安体系定期检查程序 10 0突发事件的处理 10 1遇火灾 水灾 台风等自然灾害时应勇于救护 情节严重应迅速向有关部门和主管汇报 如遇台风警报 保安人员应时刻准备着 10 2遇打动 偷盗等危害厂区安全的行为 值班保安应迅速与保安队长及其它保安联络 并立即报警 处理完事件后 应将事情详细记录在保安日志中 严重事故应保护现现场 10 3员工之间发生纠纷或有不轨行为 保安应及时劝阻 并制止事态的发展 本厂员工与外厂人员发生争吵 斗殴等行为 应协助解决并及时报告保安队长处理 保安体系定期检查程序 11 011 0紧急联系电话号码报送员 XXXX 内线 仓库主管 XXXX 内线 生产主管 内线 XXXX包装 XXXX保安队长 XXXX 内线 管理者代表 XXXX 内线 盗警 110火警 119医院急救 120 出入控制程序 1 0目的 满足美国海关C TPAT反恐指导要求 防止不法分子进入本公司而造成盗窃恐怖事件 2 0范围 适用于所有进出本公司的人员3 0职责 保安员负责对进出厂区的人员和车辆进行查检和登记 各部门及全体员工负责协助保安员的管理 出入控制程序 4 0内容 4 1访客4 1 1对外来人员要问明来访人的姓名 单位 来访目的 被访人的部门 先联系被访人 经被访人证实允许后 登记在 外来人员 车辆登记表 中 并按人数如实发放访客证 再引导客户前往 如果有供应商来访必须提前打电话通报 得到相关人员同意后 才可前来拜访 4 1 2所有来访人员出厂 包括临时外出 实行同一个门口登记进出的原则 并收因访客证 4 1 3凡在本厂需施工一星期以上的外来人员 必须交办证人身份证复印件到人事部办理临时出入证 并填写 外来人员 车辆登记表 出入控制程序 4 2员工进入厂区规定4 2 1本厂员工进出厂区 生活区范围内 必须挂厂证于胸前明显处 无佩戴厂证者将要受到盘查并被拒之门外 新招聘的员工所挂本人身份证必须是真实的 并需填写好个人真实学历 政治背景及详细地址 对不正确填写以上基本容易及无法核实其真实身份 社会背景者一律不准在本厂招考范围之内 4 2 2外来施工人员进出厂区 生活区需出示临时出入证4 2 3人事部每天会将离职人员名单及相处交予保安室 保安员需认真核对出入公司的人员 以防非本厂人员混入4 2 4保安员要定时抽查运出垃圾有无可疑物品存在 出入控制程序 4 3车辆出入检查4 3 1当班保安员必须做到文明礼貌 热情大方 仪表端庄 站岗时一律军姿态 遇到厂部领导或进出车辆 客户 都要敬礼 4 3 2对本厂车辆进入时 如有客户随行 同样要核查和登记 并发放访客证 4 3 3外来车辆进入前 保安员要对车辆和人员进行核查和登记 关对来访人员发放访客证 4 3 4除装成品货柜车外 其它任何车辆都不许靠近货柜摆放区 出入控制程序 4 4监视器 CCTV 管理4 4 1在厂大门 围墙 生活区主门 装卸区域 包装区域 成品仓和停车场安装了闭路监测器 实行每天24小时专职保安员实时电脑监控和动态录相 录相存盘保留至少45天的资料备案 以备查取 4 4 2在实时电脑监控时 如发现有任何可疑情况时 应向保安队长汇报 及时调查并采取相应措施 管理者代表根据车辆出入登记记录 货物出仓单等记录的登记时间 调出电脑录相存盘记录进行核查 以做好监控工作 出入控制程序 4 5货物装柜监控程序4 5 1货仓管理员禁止非许可人员进入货仓 对领取物料的人员要核查是否有领料单 同时做好登记工作 4 5 2当班保安指挥所有运输车辆 货柜车按规定位置泊好车位后 引导司机到写字楼会计室休息 不准司机串车间 4 5 3在货柜车进入装卸区时 首先要检查装货区内是否有异常物品及打开货柜车箱查看是否正常 并禁止非装货人员和非监柜人员进入装货区域 在装货柜期间保安员不得擅自离开岗位 要严格监视进入货柜车箱的一切货物及装货人员 电脑密码 钥匙管理及换锁程序 1 0规范公司电脑密码 钥匙 换锁的安全管理方法 确保公司及宿舍的内部财产安全 防止非法入侵 2 0范围 适用于公司所有员工和所有区域 3 0内容 3 1钥匙管理和换锁3 1 1所有的钥匙均由行政文员做好相应的编码 以便识别3 1 2全厂区的钥匙集中存放于保安室钥匙专用存储柜中 钥匙存储柜必须带锁 并由保安队长负责保管 没有保安队长或管理者代表的许可 任何人员不得挪用钥匙 电脑密码 钥匙管理及换锁程序 3 1 3写字楼的钥匙由保安队长保管3 1 4钥匙管理员对领用的钥匙应严加管理不得随便摆放及转借他人 3 1 5凡是有领取钥匙人员在离职时 必须将钥匙交回行政部 交收完毕才可办理离厂手续 3 1 6如果挂有钥匙人员的岗位属重要岗位 如成品仓管理员 保安队长 宿舍管理员等 离职时 行政部必须及时安排更换该区域的锁头 电脑密码 钥匙管理及换锁程序 4 2电脑密码的管理4 2 1系统管理员对每台电脑设置管理员用户和操作员用户 同时设置管理员密码和操作员密码 管理员密码由系统管理员和管理者代表掌控 操作员密码则供电脑操作员使用 操作员用户权限无法修改用户密码 4 2 2电脑系统管理员定期更换各电脑的用户密码 通常是每三个月更换一次4 2 3如电脑系统管理员离职 则由管理者代表对公司所有电脑密码进行更换 反偷窃程序 4 0程序4 1物理安全4 1 1公司内的所有门窗必须具备防盗功能 大门需安装防盗锁 窗口加装插销 以防止一切非法的进入 4 1 2出入厂区只限唯一的出入口 并有保安员全日24小时进行全天候轮值看守 4 1 3对高价值物品要有加强物理保护 加设牢固的铁箱或建有贵重物品房进行指定摆放 4 2出入控制4 2 1非本公司人员的进入必须进行相关的登记 进入厂区内由保安员负责记录来访者姓名 所属公司 事由 被访人 时间及领取的 访客证 编号等 反偷窃程序 4 2 2所有员工不得携带私人物品进入生产厂区内 所有物品的外出必须服从保安员的检查 并进行相关的资料记录 严禁公司的任何物品被私人携带外出 4 3物料跟踪仓存物料必须做好 物料标识卡 按物料先到先出的程序进入发放 物料管理的员工需对管理范围内的物料进行定期的检查 如发现有物料短缺 必须即时向部门汇报 各部门视情节的轻重向厂部及保安部汇报 并由保安部安排调查工作 供应商商业行为守则及反恐要求 1 0目的确保我厂的供应商遵守美国海关C TPAT 海关 贸易伙伴反恐 安全指导 满足供应链符合C TPAT最低要求2 0范围适用于与本厂所有有商业往来的供应商及运输商3 0声明我公司将禁止外发 分包所有出口货物的成品包装工序 凡为我公司提供任何商业服务的合作商均须满足本守则及反恐要求 否则我司将终止与其合作 供应商商业行为守则及反恐要求 3 2商业行为守则3 2 1公司之供应商不得将任何产品转包给监狱及囚工或抵债劳工 3 2 2我公司之供应商不得歧视 性骚扰 虐待员工 3 2 3我公司之供应商必须保证员工结社自由 或成立员工代表大会 工会 等组织的自由 3 2 4我公司之供应商必须保证其员工每七天有一个休息日 并保证加班符合当地法律法规的要求 3 2 5我公司之供应商不得使用童工 合法使用未成年工 供应商商业行为守则及反恐要求 3 2 6我公司之供应商必须有合法的途径保证员工的投诉3 2 7我公司之供应商必须有安全的招聘制度 3 2 8我公司之供应商必须有定期对所有员工进行合法背景调查 根据调查结果进行人员录用 供应商商业行为守则及反恐要求 3 3反恐安全要求要求供应商承遵守C TPAT最低要求 并持续符合 为确保我厂安全管理的需要 对有关贵公司到我厂接 送货的相关事宜规定如下 3 3 1供应商必须对送货的搬运人员及司机的身份背景进行调查进行存档可查 3 3 2如若供应商在保安体系中发生任何安全事故或潜在风险 例如 到我厂送货的人员离职 供应商必须及时书面通知我厂管理者代表XXX先生 电话XXXX XXXXXXXX转XXXX 供应商商业行为守则及反恐要求 3 3 3如果需要将产品封箱后运输到我厂时 贵司必须有严格的监控封箱及上货柜车的监控系统或管理方法 确保未有违禁物品混入我厂3 3 4送货人员进入我厂 将需接受我厂保安人员严格的进出检查3 3 5如车辆有改装须通知我厂改装的地方 货柜封条管理程序 1 0目的本程序的目的是确保我公司在货柜封条的使用 保管过程中 遵守美国海关C TPAT 海关 贸易伙伴反恐 安全指导 发防止恐怖事件发生 2 0范围适用本公司货柜封条的管理3 0职责3 1船务和保安货货柜封条的登记和查核3 2船务负责货柜封条的保管 货柜封条管理程序 4 0程序4 1出货货柜封条由船公司交由经审核合格的运输商司机随车运送到厂 货柜封条是一柜一封条 所有封条均符合PASISO17712要求4 2封条送达到厂时 保安员和船务查验封条是否完好无损 以及查核封条号与船公司提供的装柜资料标注是否一致 核实无误会由保安员对封条做好登记 4 3船务负责封条的存放和安装 应将封条存放在封条贮存柜 并上锁 4 4货柜车离厂后 司机不得开户封条 陪同的报关员负责对货物安全运输及封条实施监控 货柜在到达目的地时 陪同的报关员均须根据随同文件验证封条号码和检查封条是否完整无损 货柜封条管理程序 4 5成品装柜完毕 经查核无误后 船务从封条存储柜中取出该货柜封条 并再次核对船公司资料无误全 对货柜锁上封条 由监控保安 货仓人员共同监证 并拍照 货柜出厂时 如发现封条损坏或封条编号与船公司资料不一致时 船务及时报告船公司 客户 中国海关 美国海关 同时相关人员立即检查货柜内的货物是否有异常 重新对货物进行磅重 并做好书面记录 同时立即更新封条 记录下新封条号 并上报公司管理层 同时船务立即销毁损坏的封条 终止再次使用 货物超重 短缺分析程序 1 0目的 本制订程序以便时及货仓物料进行盘点清查 报告物料的短缺和过剩进行处理 加强对公司物料的有效控制 本程序主要适用于货仓物料管理及其它相关人员 2 0范围本程序主要适用于货仓物料管理及其它相关人员3 0程序1 货仓主管统筹策划安排 仓管人员定期查物料并及时报告 货仓主管与生产计划部商讨处理措施 货物超重 短缺分析程序 2 生产计划部当有新的 采购单 发出前 应通知货仓部对本次要采购的物料进行盘点 仓管人员亦须清点这些仓存物料数量 与该物料所附 物料标识卡 核对 随后将每天物料清点情况作好记录 注明物料名称 型号 数量 来货时间等 交生产计划部 A仓管人员以 采购单 送货单 为依据点收来料 作好来料记录 分区摆放 并在物料上附 物料标识卡 B生产车间领取物料时 仓管人员要严格交收手续 并及时做好来料记录和 物料标识卡 C货仓部安排定期进行仓物料检查 着重针对物料的使用期限 坏货情况 物料短缺和过剩等 将检查结果记录于 存仓期检查记录 对客供物料的使用量亦须保持监察及管制 以 客供物料存量记录 报告给生产计划部 货物超重 短缺分析程序 3 过剩或短缺物料的处理A由生产计划部和货仓部联合对物料的短缺和过剩进行了追溯 调查 根据以途径展开物料短缺调查 生产过程中的损耗 流通中的损耗和误存 因存放时间过长而变质或超过使用周期而损毁 不明丢失 造成物料过剩应调查 订购数量过多 不同型号物料的混入 错以它种物料代发 取消订单等 将调查结果详细记录交生产计划部 B生产部根据 客供物料存量记录 对客供物料的坏料 损耗 积存及时报于生产计划部 生产计划部与客户沟通 并协商处理方法 货物超重 短缺分析程序 C货仓部负债对货物少数量 多数量和其它重大不符合情况或异常情况的调查和解决 包装车间根据客户做货资料 样反等进行包装作业 当班QC应定时检查作业确认包装符合客户要求 对各箱货物及时抽查确保没有短装及超装等异常情况 当值保安员责任包装区域的安全监控 防止非作业人员非法混入并构成潜在风险 在包装好的成品入库或装柜前 QC人员需进行出货检验 对货物的包装标识 外箱 种类 名称 数量 重量 客户 目的地等再次确认无任何异常 才能准予出货 货物超重 短缺分析程序 4 出入货意外处理4 4 1货仓部工作人员在验收进口货物卸货之前 必须检查车辆封条是否完整 有否损坏 如发现封条有被动过的痕迹 应第一时间通知采购或安全主任 4 4 2带领保安人员仔细检查车厢内是否有不明物体或其它有害物体 应立即向执法部门汇报 4 4 3当点收过程中如数量有差异时 则检查差异是否在允收的误差范围内 或者是备品数量 并以进口供货商联系 4 4 4货品数量不相符时 应考虑安排人员开箱清点细数 并详细检查每箱物品内有无污染或其它危险性物品 物品清点安全收货 通知供应商及修改来料单数量 4 4 5货品数量点收时如发现有超额现象 应开箱清点细数 并检查每箱物品有否其它不明物件混装 如发现有不明物体应报告安全厂长处理 货物凭据管制程序 1 0目的 本程序明确有送货单据的开具 经手 保存等管制措施 以保证我厂进出货物的账目清晰 手续完美对运输资料或资料系统的控制以防无许可接触 免被不法分了利用而造成盗窃恐怖事件 2 0范围 适用于公司所有接触运单据及运货资料的人员 货物凭据管制程序 3 0程序 3 1公司授权培训合格的仓库管理工作和使用受控船务信息和资料 包括船物资料 电脑文件 往来电邮 传真等 防止没经授权的人员使用 复印和涂改 和保管货柜封条 授权货仓人员负责监管货物进出凭据 以确保用在货物上的所有信息清楚 完整 准备 关能防止错误信息的发生和交换 文件控制包括保护电脑访问路径和信息 3 2货仓工作人员核实收发货单据 点收或发放货物后签名确认 货仓审核 保存原始单据交会计部 货物凭据管制程序 3 3货仓工作人员收到相关的指令性文件资料方可进行收发货工作 如采购部发出的 订购单 仓库发出的 送货清单 等 货仓工作人员务必核实货物的名称 规格 数量等 在此过程中 一定要警惕非货单物料的进入 在确认无误后才可签批 3 4对于收货单据 托运成品货单据等资料的原始单据于收发货后次日 最好在二十四小时内 交会计部 3 5货仓部只保存货运单据复印件一个月 在每月月底装所有复印单据交公司存盘 货物运输车辆管理程序 1 0目的本程序的目的是确保货物在运输过程中 遵守美国海关的C TPAT 海关 商贸伙伴反恐 安全指导 以防止恐怖事件发生 2 0范围适用于进出本厂的所有货物运输车辆管理3 0职责3 1保安负责对所有的货物运输车辆进行登记 检查和卸货 装货区域的现场进行监督 3 2仓库管理员负责对货物的数量和名称进行核对 货物运输车辆管理程序 4 0内容4 1送货车辆规定 4 1 1送货车辆有 外来车辆进出登记表 上登记 由保安员根据 合格供应商名单 对送货人员进行查询和进出登记 登记时要求提供身份证作核实记录 并要求司机出示装车清单 登记后由保安员通知相关人员 并由保安员对到访人员车辆和货物进行检查 检查合格后保安发放访客证 引导将车停放在 外来车辆停放处 不能停放于其它车位 司机则由保安员带到写字楼会会议室休息 不得随处走动 货物运输车辆管理程序 4 1 2在送货车辆卸货时必须有保安员进行现场监督 以防有易燃 易爆 有毒等物品进入我厂 4 1 3送货人员进入卸货区域前 必须经过我厂行政部的背景调查 调查合格才授权进入 还须有我厂相关人员陪同 未经允许不得进入其它区域 货物运输车辆管理程序 4 2货柜车的管理 4 2 1货柜车进厂在 车辆进出厂登记表 上登记 登记时必须检查司机的身份证 驾驶证或其他身份证件 等相关的资料是否与船务部提供的资料相符 核对证件上的照片是否与本人相符 4 2 2经检查无误后 由保安发放访客证 引导货柜车停放到货柜车停放区 并指引货柜司机到司机休息室休息 不可以进入公司其它区域 4 2 3保安员和监柜品管对货柜车进行检查其是否有改装的迹象或有其实物品 检查过程需包括7点 即前面 左侧面 右侧面 顶内外面 货柜地面 门内门面和外面 外底架 并将结果填写在 入柜 车检查记录 表中 货物运输车辆管理程序 4 2 4保安如发现有改装或有其实物品 必须仔细检查改装的内容或所装载的物品 并进行详细的记录 通知船务部 要求与船公司及海关联络确认改装的内容 4 2 5对货柜车检查完毕确保无误后 则立即对货柜车进行上锁 4 2 6在成品入柜过程中 保安员必须在现场监督 不允许非装柜人员靠近装卸区 4 2 7货物装柜一般安排一次装完 中间不设备休息时间 若在装货物时出现特殊情况时 如停电等特殊情况时 当值保安必须立即关上货柜门 并立即上锁 直到重新装柜时打开 保安人员不得离开 货物运输车辆管理程序 4 3货物运输车辆出厂管理规定 4 3 1所有货物运输车辆出厂必须接受保安检查 4 3 2保安必须核对 货物离厂放行条 的货物是否与车辆上的货物相符 若有疑问必须询问货仓及船务部 4 3 3货柜运输车辆在出厂前 保安必须检查其车辆是否已安装无误后准予放行 并作好记录 5 0记录表格 货柜检查记录 货柜车进出厂登记表 激励员工举报 投诉保安事故指引 1 0目的 指导员工识别和举报厂内的异常行为和不良行为 提高大家参与反恐的积极性 争取全员反恐 以保障公司财务安全 货物安全和员工人身安全 2 0范围适用于全厂人员对厂内异常行为和不良行为的识别3 0职责 3 1所有人员对厂内的异常行为和不良行为负有监察和举报责任 3 2C TPAT保安体系管理者代表组织人员对所有员工举报的不良行为进行调查处理 激励员工举报 投诉保安事故指引 4 0内容4 1为有效控制非准许人员进入公司 所有员工进入厂区必须佩戴厂牌4 2如有员工密谋盗取公司财产 或故意将成品调换 或不按规定进行包装 或不怀好意地将违禁物品放入成品包装箱等不良行为 员工应该要能识别并向部门主管或经理报告 4 3员工非经允许 不得乱串车间 更不得擅自进入以下重要区域 物料仓 成品仓 货物装卸区 包装区 危险品仓 其它挂有 不得进入 的警示性标识区域 4 4对于未经许可使用他人电脑 或来意传播电脑病毒的行为 应及时向部门主管或经理报告 4 5举报的途径有 向部门主管或经理口头 电话 书面汇报 向厂内意见箱内投递举报信 向管理者代表 内线XXXX 或保安队长 内线XXXX 口头 电话 书面汇报 4 6亦可向当地的执法机关报告 报警 110 火警 119 医院急救 120 激励员工举报 投诉保安事故指引 4 7员工在厂内发现有拉帮结派 密谋内部阴谋 涉嫌参与不明组织 与外部勾结有恐怖倾向等异常现象 应及时向部门主管或经理或管理者代表报告 4 8举报奖赏 公司对于员工的举报 经查情况属实的 会视其举报的结果请公司管理层给予举报有功者人民币20 100元不等的一次性奖赏 如因举报人的及时举报而令公司免受较大损失的 会适当增加奖赏的额度 4 9保密制度 公司对所有举报者的个人资料信息绝对保密 以保障举报者的人身安全 如举报者因举报有功 而应获得应得的奖赏却因没有具名而难以追踪的 公司不会花额外的人力去寻找举报者 计算机管理程序 1 0目的 本程序是确保我厂在电脑的使用过程中 遵守美国海关的C TPAT 海关 贸易伙伴反恐 安全指导 防止电脑运行过程中受到恐怖袭击 2 0范围适用于全厂电脑的管制3 0职责3 1电脑系统管理员负责全厂电脑的维护和管理工作并培训相关作业人员安全操作 3 2各电脑操作员负债电脑日常的监管工作 计算机管理程序 4 0内容 4 1电脑使用和管理4 1 1公司落实各部电脑的操作员 操作员应监管好各自使用的电脑 4 1 2未经授权许可 任何人不得使用他人的电脑 4 1 3电脑硬件和软件的升级或更换由电话系统管理员实施 其余人员不得私自更换电话的硬件或软件 严禁使用来历不明的软件和光盘 4 1 4操作员要严格按规定程序开户和关闭的电话系统以及进行简易故障的处理 计算机管理程序 4 2电脑病毒的防治4 2 1公司购买使用公安部颁布批准的电脑杀毒产品 4 2 2任何人不得携入软件使用 防止病毒的传染4 2 3电脑维护制度4 3 1各部门电脑操作员应定期清洗电脑及周围环境 4 3 2电脑出现故意或网络不通时 报电脑系统管理员及时查明原因 排除故障 经检查确需要更换零部件或维修的 由电脑系统管理员填写需求计划 经由公司领导批准后实行 计算机管理程序 4 4电脑保密制度4 4 1依据公司保密管理办法 公司电脑管理应建立相应的保密制度 电脑保密方法有 4 4 2不同密级文件存放于不同电话中4 4 3设置进入电脑的密码4 4 4设置进入电脑文件的密码或口令4 4 5设置进入电脑文件的权限表 计算机管理程序 4 5电脑自动锁定当电脑操作员输入用户名或密码3次错误后 电脑系统将自动锁定 只有系统管理员才可以解除锁定 系统管理员负责分配IT系统使用账号 密码 同时对未经授权进入信息系统的人员进行锁定 4 6网络的维护4 6 1设立网际网络使用规范 让员工了解公司对员工个人使用电子邮件与计算机的规定 此外 明确的网络的使用规范更可提高IT人员设定与监视网络安全方案的效率 计算机管理程序 4 7 1训练员工了解如何应该及时下载最新的防毒更新资料 如何辨认电脑是否有可能中毒 并教导员工如何开户档案之前扫描档案是否有病毒 4 7 2修补软件的漏洞 降低病毒透过网面或电子邮件渗入企业网络的机会 4 7 3制定密码使用规范 要求员工经常更换密码 并教育员工防范社交欺骗手段 要求他们无论如何都不可以交出密码 4 7 4审查每个员工是否需要接触机关资料 并严格限制机密资料只用于工作上绝对需要的员工使用 4 7 5警告员工下载免费软件等各种程序可能引起的危险 监控与警报系统管理程序 1目的为保证厂区监控信息系统的正常有序的运行特制定本管理制度 2 值班看守制度A厂区监控系统由保安室专职保安负责监控 由行政部负责监督检查保安室的工作 B保安人员负责作好厂区监控范围内的工作 并作好当班的数据记录 发现异常情况必须及时向上级汇报 监控与警报系统管理程序 C严格按规定操作步骤 密切注意监控设备运行状况 保证监控设备安全有序 不得无故中断监控 删除监控数据 D监控用的计算机不得做与控制无关的事情 E认真学习监控的操作规程 维护和保养好监控设施 保持图像信息清晰 保证系统正常运行 F负责保安室的卫生清洁 保持室内干燥 设备布线排列整齐 监控与警报系统管理程序 三 图像信息保存 使用登记制度A厂内监控图像实行自动保存 图像保存时间不少于90天 B外来单位人员需要查看监控图像需公司经理批准 填写监控信息图像查看记录 对图像信息的录制人员 调取时间 调取用途等事项进行登记 C任何人不得擅自复制查询或者向公安机关以外的其它单位和个人提供 传播图像信息 监控与警报系统管理程序 四 安全保密制度A工作人员使用计算机要及时主动设置密码 B严禁将计算机密码告知无关人员 按相关要求执行相关步骤 C未经相关领导批准 任何人员不得将公司的数据 软件及数据复制给其他单位或个人 D未经公司许可 公司以外的任何人员不得使用操作监控计算机系统及相关设备 E任何人不得擅自提供 传播图像信息 监控与警报系统管理程序 五 设备的日常检查维护录像机的维护保养 每季由设备责任人拆下探测器的防护罩进行内部清洁除尘 清洁除尘时须使用干燥清洁的软布和中性清洁剂 以防止关系到静电和腐蚀探测器 并做好记录 对带云台的摄像头进行维修保养时还需要对云台的机械部们加适量的润滑油 以保证云台转动灵活 在对监控器清洁除尘时 必须注意不用手触摸镜头 只能用专业擦试布或镜头纸对监控器镜头进行擦试 每月由保安检查录像机的监控效果 必须保证录像机运转正常 监控效果清晰 如检查发现监控效果模糊不全等现象时 必须查明原因 采取相关的措施 监控与警报系统管理程序 紧急保安事件处理程序目的明确紧急保安事件的处理方法 确保员工及保安人员在紧急事件中及时正确处理 防止受到恐怖袭击 范围适用于全厂发生紧急保安事件时的处理责任3 1员工发现紧急事件时及时向部门负责人或当班保安报告 3 2各部门负责人 保安员向保安队长 管理者代表报紧急保安事件 3 3管理者代表负责组织人员处理紧急保安事件 紧急保安事件处理程序 4 内容C TPAT保安体第紧急事件包括但不限于下列情况A大门岗在非准许运输车辆及人员闯入 B保安巡逻过程中发现无厂证人员或者其他不明身份人员 C货物 集装箱 拖车失窃事件 或货柜车发现改装及可疑物品 D在车间或仓库发现可疑物品 E在人强行带私人物品进入仓库 F成品仓发现明显有被人撕破的成品箱 紧急保安事件处理程序 4 2当保安或本厂员工有发现有上述情况时 须按下程式序进行处理 4 2 1凡在厂区内生产的员工当有紧急事件发生时 应立即向部门主管汇报 4 2 2凡在生活区的员工 当有紧急事件时 应立即向值班保安员汇报 4 2 3当部门主管或值班保安员员接到员工的紧急事件汇报会后应立即把紧急事件情况汇报给队长 保安队长及时向管理者代表汇报 紧急保安事件处理程序 4 3其它安全应急措施4 3 1停电应急措施A资源准备设备 公司准备大型发电机组一台 发电机由后勤部的电工给负责日常的维护保养工作 并按规定期进行检查人员 公司电工24小时在厂待命 保安24小时待命B方法当停电发生时 所有执班保安必须手持应急灯或强光手电筒坚守岗位 如正在装箱时 保安必须守住货柜车入口并要求装车员工迅速关上贷柜车门 仓库保管员必须守住仓库门口只准出不准进 电工必须在10分钟内确保发电机起动并供电 紧急保安事件处理程序 4 3 2货物运输意外事故应急措施我公司货物在运输到海关的过程中由报关员全程跟车 如遇路途堵车 发生安全事故 汽车故障等 报关员决定是否改道行驶或封存货柜 并立即或通知公司船务部主管 船务部主管应向船公司 客户汇报 必要时向政府部门救助 4 3 3凡我公司所有的安全事件的调查 处理均须有保安部记录存档 紧急保安事件处理程序 4 4紧急联系电话号码 船务主管 货仓主管 9037生产主管 9226保安队长 9013管理者代表 9098盗警 110火警 119医院急救 120 离职雇员和终止合作供应商控制程序 1目的控制离职雇员和终止合作客商进入我厂区 严格遵守C TPAT有关控制非准许进入的要求2范围所有离职人员 含辞工 自离 解雇 和已终止合作的客商 供应商承包商运输商 3职责由行政中心策划 由行政中心 生产计划部配合保安部执行 离职雇员和终止合作供应商控制程序 4内容1本公司对试用不合格 以及违纪员工 经劝告 教育 警告而不改等有辞退的权力 本公司所有员工如因工作不适 工作不满意等原因有辞职的权力 2辞退管理2 1过失性辞退 员工因违反本公司规章制度 经常旷工 怠工 破坏正常工作与生产秩序以及严重失职 对公司利益造成重大损害等过失性行为 给予辞退处理 A试用期间被证明不符合录用条件者 离职雇员和终止合作供应商控制程序 B对员工的旷工行为已多次警告 该员工无正当理由仍继续旷工 连续旷工三天者 C一年内记大过三次者 D不服从工作安排或擅离工作岗位 经两次警告处分无效者 E违背国家法令 被依法追究刑事责任者H应聘订立劳动合同时使用虚假证件者 离职雇员和终止合作供应商控制程序 2 2非过失性辞退 下列情形给予辞退 需提前一个月通知员工 并依劳动法有关规定给予经济补偿 A劳动者患病或者因工负伤 医疗期满后 不能从事原工作或单位另行安排的其他工作 B因本厂业务紧缩须缩少一部分员工时 2 3辞退员工时 由其部门主管向行政中心领取辞职表 按规定填好出具给员工 2 4被辞退员工无理取闹 纠缠领导 影响本厂正常生产工作秩序的 本公司将提请公安部门按有关规定处理 离职雇员和终止合作供应商控制程序 3辞职管理3 1本厂员工因故辞职时 应先向行政中心领取辞职书 填写后交主管签批 3 2员工适用期内可随时提出辞职 在劳动合同期内应提前30天提出辞职 在30天内离职 3 3员工离职时应全数交回公司钥匙 厂牌 文件等相关财物由行政部保存相关记录 公司应于劳动关系终止当月给予工资结算 3 4一般情况下 被解雇的员工是不可能再次聘用 自动离厂和辞退工的雇员须在最少三个月后才可被聘用 人力资源管理程序 1 0目的制定人力资源安全稽查程序 满足美国海关C TPAT防恐指导要求2 0范围所有雇员3 0职责人事部门负责策划和督促实施 相关部门密切配合 人力资源管理程序 4 0内容1各部门因生产需要而要求新招员工 书面申请给人事部 人事部根据实际确立招聘条件和人数 送给予董事长或代理人审批 审批后 人事部在网上 报纸或厂门口发出招聘广告 面向社会招工 2应聘者由保安人员带到人事部 要求应聘者在 员工履历表 中据实填写个人必履力 学历 政治背景及详细地址等资料 然后由人事部或相关部门主管进行面试 人事部根据填写的内容通过网络 电话查验其身份证 护照 户口本 学生证等 犯罪记录 是否有吸毒贩毒 教育背景 过往的工作经历等 必要时通过公安部门协助查核 所有资料验证无误后 又符合 劳动法 规定的务工年龄等条件在其入厂登记表上确认 资料已核实 符合用工要求 报公司经理批准正式入职 人力资源管理程序 3对将从事重要岗位 如包装 仓管 搬运等 的人员人事部要通过公安部门协助核其身份 背景 内容包括有无犯罪前科 有否参加不明党派 有否复杂的社会关系等 经核实合格后方可上岗 4人事部负责为每位员工建立人事档案 人事档案包括员工的个人信息 出生日期 身份证号码 联系电话等 并保留员工身份证复印件 同时建立员工花名册 并定期更新 5由人事部组织安排对新招人员进行培训 安排授权人员进行消防安全 保安意识和反恐方面等培训内容包括 5 1厂规厂纪 员工守则 厂区内必须时刻佩带厂牌5 2如何识别不明身份人员进行 人力资源管理程序 6 人事部针对全厂员工制定安全意识培训计划 并定期对全体员工进行C TPAT反恐意识 保安体系作业要求和注意事项的培训 如 如何识别非法作业 如何识别潜在保安事故 紧急事故应变