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程序文件记录表范文 文件审批表审批内容和理由提议人日期质量负责人意见签名日期技术负责人意见签名日期部门意见签名日期备注文件修改申请表拟更改文件名称拟更改文件类型拟更改文件编号申请部门(人)更改理由更改后内容审核人意见签名日期批准人意见签名日期文件发放回收登记表序号文件名称发文号持有部门/人分发号备注文件修改通知单文件名称文件编号修改原因更改条款更改状态修改内容修改部门修改人/日期审核者/日期批准者/日期实施日期年月日文件销毁记录序号作废文件名称作废文件号替代文件名称替代文件号通知发布日期批准入制订人备注保密协议借阅人时间借阅资料名称审批保管人时间备注测量及数据处理软件评审表修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准批准审核编制计算机软件、文件、数据修改申请表计算机软件、文件、数据修改申请表名称编号需修改后的内容修改理由修改后内容评价或验证结论编制人年月日审核人年月日批准人年月日执行日期年月日维护实验室公正性记录维护实验室公正性记录检验员姓名性别违规项目检验员签名时间备注违规情形处理决定技术处负责人意见年月日部门意见年月日检测合同书委托方委托方名称:地址:联系人:联系电话:委托服务项目及要求:评审方评审内容: (1)计量标准、配套设备是否满足要求 (2)计量检定人员的技术能力是否满足要求 (3)环境条件是否满足要求 (4)所依据的技术文件是否可靠 (5)所需检定时间 (6)其它评审人员姓名职务/职称签字日期技术负责人意见签字:日期:年月日部门意见签字日期年月日新项目申请表新检测项目名称项目负责人项目开展原因依据的技术规范新检测项目工作内容及条件所需仪器设备检测/检验组意见签名年月日技术负责人意见签名年月日新项目评审表项目名称依据的技术规范项目负责人评审人员开始日期完成日期资源配置情况试运行情况项目负责人年月日项目总结部门负责人年月日附件说明评审意见技术负责人年月日新项目验收表项目名称承担单位计划编号验收方式会议验收网上(通信)验收书面验收联系人电话传真验收结论管理部门意见盖章日期年月日更新标准、规程能力评审表旧检定规程的名称及编号新检定规程的名称及编号评审项目适应性及需要采用的措施计量标准及配备设备人员技术状况相关文件环境条件评审时间年月日参加评审人员技术负责人审批年月日能力分析表序号产品名称允许变化范围检验仪器设备名称检验仪器设备技术指标标准能检项数标准应检项数比率备注量程准确度分辨率检测分包方评审表分包方评审技术质量要求情况概述评审人员评审日期检测分包情况登记表序号实施分包部门分包项目分包实验室名称分包实施日期备注分包协议书编号甲方（分包方）乙方（承包方）第一条乙方作为认可实验室，甲方对其认可范围内的管理和技术能力予以确认，并将乙方已注册的检测项目、检验标准及方法，作为甲方的分包范围。 第二条甲方向乙方承诺，就分包的测试项目向客户承担直接的质量责任，乙方应承担连带的技术责任。 第三条甲方保留对乙方实施第二方审核的权利。 一旦发现乙方的技术能力和服务质量无法满足甲方的质量要求，甲方有权终止本协议。 第四条在本协议执行期间，乙方向甲方承诺1）及时、准确、完整地出具测试结果报告（包括相关的原始记录等）；2）不得以任何借口将承包的测试工作转包给其它实验室；3）当实验室人员、设备等资源或注册的检测范围发生变化，已影响到承包测试工作时，应及时通知甲方；4）保护客户的机密和专有权。 第五条在本协议执行期间，甲方向乙方承诺1）就分包测试项目的能力负责向客户进行解释和说明；2）保证乙方承包甲方测试工作所应获取的相应权益。 第六条本协议各条款由双方实验室主任负责解释。 第七条本协议自双方代表签字之日起生效，有效期为年。 甲方代表印章年月日乙方代表印章年月日采购申请表名称规格型号供货单位数量质量要求申请理由装备项目安装地点经费申请人年月日技术负责人意见年月日站长意见年月日备注材料验收通知单材料验收通知单材料名称材料编号供货单位规格型号数量kg生产厂家材质证书号炉号批号供货状态材料标准采购员保管员材料进厂日期年月日检验结果材质证书审查标记复核外观质量主要几何尺寸存在问题及处理意见补项复验化学成分（）试验报告编号力学性能弯曲试验结论经检验，该材料符合标准，验收合格，同意入库使用。 材料检查员年月日材料责任师年月日厂内材料编号备注供应商评价表供应商名称产品名称评价项目评价内容评价部门/评价人产品质量工程部采购部财务部履约情况售后服务价格信誉度（）合格（）不合格管理者代表/日期经理/日期采购计划表填报单位(盖章):填报时间单位元序号仪器设备名称参考品牌型号/规格/技术参数是否进口计量单位单价数量采购预算合计设备放置地点设备购置用途备注填报单位(盖章):填报时间单位元序号仪器设备名称参考品牌型号/规格/技术参数是否进口计量单位单价数量采购预算合计设备放置地点设备购置用途备注合计填报人:审核人:填报人:审核人:供应商登记表填报日期供应商编号公司名称法定代表人公司地址注册资金联系人联系电话传真公司性质公司营业范围公司年生产量公司架构 1、公司负责人 2、员工人数 3、公司架构表公司设施 1、厂房及仓库 2、生产设备质量系统 1、ISO9000证书 2、质量负责人 3、产品合格证产品业绩客户信息反馈表尊敬的客户感谢您一直以来对本公司的支持和关照，为了提高我们的客户服务质量，我们会不定期对客户进行意见反馈及收集，以下感谢您的配合及参与。 客户单位反馈人通讯地址详细地址客户电话邮编QQ公司网址E-mail问题、需求描述反馈日期年月日客户对本公司产品的意见填报人负责人签字部门主管签字地址陕西省西安市经开区凤城五路赛高街区A座2605室TEAX诉、投诉处理报告投诉人所属单位工号投诉时间别投诉人所属单位工号投诉时间投诉事件事情主要经过调查记录记录人签字员工关系科处理意见签字上级主管建议签字总经理审核副经理审核人力资源部审核申诉、投诉登记表时间申诉人申诉人单位申诉人电话报怨事由受理人年月日处理意见处理人年月日客户对处理意见的反馈受理人年月日处理结果质量负责人年月日纠正/预防措施实施情况一览表编号序号纠正和预防处理单序号内容摘要责任部门发出日期完成期限验证人验证结果及完成时间备注编制审核批准纠正/预防措施处理单不合格部门负责人事由存在的不合格潜在的不合格事实陈述技术质量部日期不合格原因分析不合格部门负责人日期纠正预防措施的计划预计完成时间不合格部门负责人日期纠正预防措施的验证技术质量部验证人日期检测方法确认登记表 一、检测方法的名称 二、检测方法使用范围和目的 三、确认的方法和程序 四、涉及的部门及人员 五、其他需说明的情况技术负责人签字年月日购置设备申请表购置设备申请表名称规格型号供货单位数量质量要求申请理由申请人:年月日技术负责人意见年月日总经理意见年月日备注仪器设备验收报告仪器设备验收报告设备名称规格型号使用部门验收负责人年月日设备名称规格型号生产厂家供应商出厂编号内部编号出厂日期到货日期使用部门存放地点 一、仪器、设备外包装是否破损（如果有破损，则要说明何处、破损到何程度） 二、开箱后仪器设备本身是否有破损锈蚀（如果有锈蚀，则要说明何处、锈蚀到何程度） 三、按合同和装箱单清点所到物品是否齐全一致（如果不一致，则要说明缺少的种类以及数量） 四、主要附件及备件明细编号主要附件及备件名称单位数量 五、所附软件、技术资料及说明书情况编号资料名称数量保管人 六、主要性能及技术指标情况（按合同和说明书规定的技术指标验收） 七、附件、备件情况 八、所附软件、技术资料及说明书完备情况 九、其他要说明的问题验收结论销售/制造商代表人(签字)验收人技术负责人设备仪器使用记录设备仪器使用记录日期使用时间设备(仪器)运行情况检验项目样品编号使用人备注开始结束使用前使用后设备仪器报废申请表设备名称型号规格生产厂家主要用途购入日期使用日期报废数量申请部门报废原因申请人日期年月日审核意见审核人日期年月日批准批准人日期年月日设备仪器维修申请表设备名称型号规格生产厂家主要用途购入日期使用日期报废数量申请部门维修原因申请人日期年月日审核意见审核人日期年月日批准批准人日期年月日设备仪器维修记录表仪器设备名称仪器设备型号发生故障日期维修日期承修单位维修人员故障发生原因及部件更换、维修，故障排除运转情况技术负责人(签字)验收人(签字)周期检定/校准计划实施记录序号仪器名称规格型号编号检定周期检定机构本年度检定日期下次检定日期检定结果备注运行检查记录设备名称/编号规格型号检查日期期间核查依据期间核查使用计量器具期间核查方法检查内容检查结果检查人技术负责人抽样单建设单位地址工程名称工程地址联系人联系电话抽样日期年月日声明抽样记录中所列产品是本次工程中采用的产品。 声明抽样记录中所列产品是本次工程中采用的产品。 建设单位确认情况属实。 负责人签名（盖章）施工单位确认情况属实。 负责人签名（盖章）监理单位确认情况属实。 负责人签名（盖章）抽样人员签字年月日抽样记录序号样品名称取样地点取样数量取样基数型号规格生产厂家12345备注1.负责人是指单位法定代表或者主要负责人。 2.型号规格为材料原有尺寸规格型号。 3.此表一式四份，建设单位、施工单位、监理单位、检测单位各执一份。 检测委托书送样日期委托编号委托单位工程名称工程地址见证单位见证人联系电话建设单位取样人取样证号联系电话检验项目拉伸弯曲外观尺寸其它初检复检检测类别见证送检委托检测检测依据名称生产厂家试件规格批次号试样编号批量样品描述备注报告发放登记表编号工程名称报告编号发放单位签收人日期备注质量技术监督表样品编号规格型号检测内容检测依据检测时间检测地点检测类别委托检测抽样检测政府指令性检测监督内容人员情况数量人主检有证无证其他人员说明设备情况设备状况正常异常检定状态合格准用不适用说明材料情况是否具备检测要求具备不具备说明检测方案检测内容完整欠缺无说明环境情况检测环境适宜不宜说明记录情况原始记录正确错误说明检测报告报告内容正确错误说明样品标识标识内容明确不明确说明备注检测过程中发现异常现象处理记录日期样品编号异常情况处理情况检测人员检测结果异常情况记录表日期试样编号检测人员审核人员检测结果处理结果比对和能力验证记录序号时间比对/验证样品数量主检我方报告编号比对/验证方报告编号比对验证结果备注比对和能力验证计划序号类型产品名称依据标准主要仪器设备我方主检我方监督员对比方对比方负责人对比方能力对比方反馈意见拟实施日期样品标识样品名称送样单位样品数量委托编号样品编号代表数量生产厂家出厂编号收样时间出厂日期样品状态送样人管理评审报告质量体系审核报告编号受审部门部门负责人审核组长审核组员审核目的审核日期审核范围上次审核日期审核依据上次审核报告编号审核中发现的问题摘要管理评审计划表条款号要素名称一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月4.1组织4.2管理体系4.3文件控制4.4检测和/或校准分包4.5服务和供应品的采购4.6合同评审4.7申诉和投诉4.8纠正措施、预防措施及改进4.9记录4.1内部审核4.1管理评审5.1人员5.2设施和环境条件5.3检测和校准方法5.4设备和标准物质5.5量值溯源5.6抽样和样品处置5.7结果质量控制5.8结果报告检测现场环境监控记录检测日期检测地点检测环境监控人员备注检测记录检测日期检测项目检测内容检测人备注评审记录评审记录评审日期评审地点评审内容负责人记录人仪器设备检查记录设备编号检查目的检查要求检查内容检查时间检查人备注不合格报告不合格内容及程度责任人日期鉴定结果鉴定人日期纠正措施提出人日期负责人(签字)日期不合格报告不合格内容及程度责任人日期鉴定结果鉴定人日期纠正措施提出人日期负责人(签字)日期不合格项目分布表部门检测标准检测部检测中心合计4.04.14.25.05.15.25.35.46.16.27.17.27.37.47.57.68.1.18.1.28.1.3部门检查表序号检查日期检查部门检查内容检查人备注1234567891011121314151617部门安排日期内部日程安排参与人内部日程安排责任人内部实施计划安排内部实施计划内部质量保证体系审核报告日期时间实施部门实施事件负责人审核目的审核依据审核内容审核时间审核人审核过程综述不合格项统计、分析对质量保证体系的评价结论内部质量保证体系审核计划表条款号要素名称一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月4.1组织4.2管理体系4.3文件控制4.4检测和/或校准分包4.5服务和供应品的采购4.6合同评审4.7申诉和投诉4.8纠正措施、预防措施及改进4.9记录4.1内部审核4.1管理评审5.