不合格品控制程序3.doc

文件号ZH-01-02版本号1.0第 2 页 共 2 页 1. 目的确定不合格评审的权限、处置方法，使不合格品得到有效处理，从而防止不合格品的误用和交付。2. 范围适用于与不合格品的处理有关的部门和人员。3. 定义： 不合格品：指原辅材料、半成品、成品的外观、规格、性能等偏离标准要求，以及外包装破损或受污染。4. 职责4.1 质量部负责：4.1.1 检验、标识不合格来料。4.1.2 生产过程中的不合格品的判定。4.1.3 对不合格的最终产品进行判定，并作相应记录，发出异常报告要求生产部，分析原因并采取相应的措施。4.2 生产部负责4.2.1 对生产过程中自检出的不合格材料、半成品进行标识、隔离。4.2.2 对质量部发出的纠正预防措施报告进行原因分析并采取相应的对策、实施改善。4.2.3 对不合格品进行挑选。4.3 业务部负责4.3.1及时将不合格信息反馈给供应商。4.3.2办理退货手续，填写退货单，物料部配合将不合格品退回供应商。4.3.3对不合格材料的使用提出让步接收申请。4.4物料部负责对物料部内的不合格品进行隔离控制。4. 要求5.1 总则在来料、生产、贮存、出货的各阶段，应有合适的隔离区域或方式隔离不合格品，如果由于场所限制，应使用适当的标识，以便清楚地区别合格与不合格。5.2 进料不合格品的控制5.2.1 对于被检验员判定为不合格的原材料或外加工产品，检验员应对该批不合格品进行标识、隔离；5.2.2 检验员做好记录及如下处理：A. 一般情况，由质量部在零部件进（出）货检验表上提出退货意见，经业务部采购组及总经理审批，由采购员依零部件进（出）货检验表并知会供应商，并开出退货单及办理退货手续，同时通知物料员退货，物料员协助配合将不合格品退回供应商。必要时检验以纠正预防措施报告反馈供应商;B. 如因生产急需材料，采购提出让步申请，由质量部主管重新评审，提报总经理评审；C. 如果这批材料被判为让步接收，各部门应做好标识、好记录，以便追溯。5.3 生产过程中的不合格品控制:5.3.1 现场操作人员在生产过程中自检发现的原材料、半成品、成品为不合格时用适当的方式进行标识。 5.3.2巡检员在首件确认过程中判定不合格时，对不合格品进行标识、隔离，在巡检记录表中记录，同时通知生产部重新生产再次确认。5.3.3巡检员在巡检发现不合格品时，应对不合格品进行标识、隔离，在巡检记录表中记录不合格情况，并做如下处理：A. 向操作员说明不合格情况，通知停止操作并调整至合格状态；B. 对两次巡检期间生产的产品进行全检；C. 如果是全检挑选出的不合格品，生产班组自行返工，经返工后的产品应重新进行检验，并经检验合格后，方可放行。5.3.4对于制程检验发现的不合格品，如无法返工，由总经理或其授权代表确认后报废。 5.4 最终检验的不合格品控制5.4.1 检验最终检验中，如发现产品不合格，对不合格品进行标识、隔离，将检验结果记录于零部件进/出货检验表中,并视情况发出纠正预防措施报告要求生产部分析原因采取纠正措施。5.4.2 在检验过程中发现的不合格品，检验员应给予标识，直接交付生产班组进行返工，经返工的产品必须进行重新检验，经检验合格后方可入库。5.4.3 对于最终检验发现的不合格品，如果无法返工，由总经理或其授权代表批准后报废。5.5 当在交付或开始使用后发现产品不合格时的控制:5.5.1 由客户将不合格信息（含不合格品名、图号、数量、不合格描述、影响程度等）传递给业务部，业务部通知质量部，如有必要质量部会同各部门对不合格品进行评审具体执行依【纠正和预防措施控制程序】。5.5.2 经确定的改善措施由造成不合格责任部门实施改善，视不合格的影响程度或潜在影响程度，如有必要，业务部会同质量部应与客户商讨、召回不合格品。5.6 如果由于客户的要求而导致须对库存的产品进行挑选返工时，由业务部以联络单通知生产部，生产部负责进行挑选返工，并由检验员对该批产品进行重新检验，检验合格后方可出货。5.7 对于客户的退货，业务部应通知物料员办理入库手续；业务员应填写联络单通知质量部重新检验，并呈报总经理，由总经理决定处理方案。6. 相关文件：【纠正和预防措施程序】6.