闵行区二00九年度预算项目支出绩效评价.doc

上海市闵行区教育局2011年度校园保安预算项目支出过程绩效自评报告按照区财政局关于开展2011年度预算项目支出过程评价工作的通知（闵财行201178号）要求，现将我局2011年度校园保安预算项目支出过程绩效自评情况报告如下：一、闵行区校园保安预算项目评价报告概要（一）项目概述。闵行区“校园保安”预算项目，是区教育局、公安分局为落实上级有关“加强校园及周边安全管理”的要求和部署，在区人事局、财政局、劳动和社会保障局的协同下，于2005年9月，经区政府批准，按照“建立学校安全保卫长效机制、政府提供公共资源、有效促进就业”的原则，组建“闵行区校园保安服务社”，统一向本区校园派驻保安，提供校园保安服务。校园保安服务社由闵行保安公司负责筹建和管理，保安人员的管理和待遇，参照“万人就业项目”实施。项目经费来源区、镇两级政府财政拨款。项目战略目标是“既促进就业又保障校园安全，有利于区域社会的稳定和发展”，项目工作目标是“校园内部和周边治安秩序得到明显改善，师生人身安全和财产安全得到切实保障”。（二）项目自评价结论。项目实施以来，各有关方尽心履职，通力合作，不断推进校园安全保卫工作。总体上，较好地实现了项目的战略目标和工作目标。自评分91.26 ，自评结论“优秀”。（三）项目的主要成绩和存在问题。主要成绩有四点：一是项目资金使用到位；二是保安人员录用培训到位；三是校园保安派驻服务到位；四是校园保安管理考核到位。主要问题有二点：一是保安招录有困难，队伍不太稳定；二是保安队伍年龄结构偏大，综合素质有待提高。（四）项目进一步完善的设想和措施。一是加强教育培训，不断提高队伍整体素质； 二是完善目标管理，不断提高保安服务质量。三是加强沟通联系，不断提高工作规范水平。二、闵行区校园保安预算项目评价报告内容（一）项目近年来开展情况、经费来源以及使用情况。近年来，区教育局、公安局、人事局、财政局、劳动和社会保障局，以及区保安服务社较好地履行了各自在“校园保安”项目上的职责，卓有成效地做实了校园保安工作。主要体现在四个到位上：项目资金使用到位。项目实施以来，每年初，区教育局都根据实际使用情况调整经费预算，区财政局及时予以核定拨付，保证了项目资金的使用到位。项目资金有两块，一块来自区财政拨款，针对区直管学校和民办学校的保安经费需要；一块来自镇财政拨款，针对镇管学校的保安经费需要。2009年度区财政校园保安经费（含保安岗位补贴、社保以及管理费、培训费、装备费等十项）安排1701万元，比2008年1598.6增加校区保安经费102.4万；2010年度区财政校园保安经费按排2550.26万，比2009年增加849.26万；2011年度区财政校园保安经费按排3222万元，比2010年增加671.74万。经费逐年增加，一方面，每年有近20所新开办学校（幼儿园）；另一方面，保安经费标准近年来逐年递增，自2009年起，由原来的24301元/人年提高到目前的36442元/人年。 保安人员录用培训到位。在区公安分局指导下，在劳动和社会保障局协助下，区保安公司扎实做好了保安上岗前的各项准备工作。近三年来，审核、录用保安人员近千人，培训数十批计2000余人次，做到“保安招录政审及上岗前培训率”达到100%，“保安岗位专业化胜任合格率”99%，补充并提升了校园保安队伍，满足了校园派驻需要。校园保安派驻服务到位。在区公安分局和教育局的监督指导下，区校园保安服务社严格按关于对本区公办学校（幼儿园）统一派驻保安队伍的实施方案的要求，向区域校园统一派驻保安，提供安全保卫方面的服务。近三年来，区校园保安服务社累计向区域各类学校统一派驻保安3661名，“统一派驻保安覆盖率”每年都达到80%以上，“校园保安覆盖率”实际达到90%以上。其中，2009年度1123名；2010年度1164名；2011年度1374名。派驻保安人员在校园保安服务社和学校的共同管理下，尽心尽职，为学校提供了高质量的校园安全保卫服务，确保了区域校园师生人身和校园财产安全，受到学校、幼儿园的普遍肯定，满意度测评每年都达到96%以上。校园保安管理考核到位。“校园保安”项目实施以来，区保安公司以闵行区中小学、幼儿园保安管理意见、闵行区校园保安服务社实施“三级”岗位目标管理考核细则等制度规定为依据，加强对人员的管理和考核，有效提高了校园保安队伍的整体素质和工作水平，有效提升了校园保安工作的制度化和规范化等级，有效增强了校园安全保障能力。近三年来，校园保安服务社对保安执勤情况，共计进行了1000多次的检查和督察，对保安队长、保安员进行了18批次的考核。严格的管理考核工作，使队员“违纪违规率”每年都控制在2%以内。（二） 2011年上半年度项目绩效目标完成情况分析。2011年度闵行区校园保安预算项目支出事前绩效评估报告明确2011年度项目绩效指标有6项。具体指标是：人身安全责任事故发生率1%；校园财产失窃率2%；保安招录政审及上岗前培训率100%；保安岗位专业化胜任合格率99%；保安员违纪违规率2.6%；学校（幼儿园）满意率95%。从目前项目实施情况来看，态势良好。在“保安招录政审及上岗前培训率”和“保安岗位专业化胜任合格率”方面。今年上半年，区保安公司在区有关部门的指导和帮助下，招录保安人员169人，并对每名新录用人员分批进行岗前培训。另外，还对在岗保安人员进行岗中培训，对保安队长进行业务培训。总计进行3个层级、12批次的各类培训，培训了360余人次。切实做到了“保安招录政审及上岗前培训率”达到100%和“保安岗位专业化胜任合格率”99%。在“人身安全责任事故发生率”、“校园财产失窃率”和“学校（幼儿园）满意率”方面。截止2011年8月，区校园保安服务社严格按要求，向291所学校，统一派驻了保安。另有49所民办学校保安非保安服务社统一派驻，但区财政也予以1名保安经费补贴。目前，区各类学校340所，校园保安覆盖率实际上接近或达到了100%。驻校保安员认真做好门卫执勤、校区巡逻和安全检查等安保工作。今年上半年，驻校保安员总计进行防火、防盗等安全检查1963次，清除事故隐患20余起，查堵无证物资出校门23起，有效防止了师生人身和校园财产受到不法侵害，保障了校园安全，维护了校园正常秩序，收到17封表扬信，接到5面锦旗。“师生人身安全责任事故发生率”和“校园财产失窃率”均为零，学校（幼儿园）满意率达到98.4%。在“保安员违纪违规率”方面。今年以来，区校园保安公司按照有关要求和年度校园保安工作计划，对291个保安驻点校园的保安执勤情况进行了检查和督察，对1362名保安队员进行了书面测试，对24名保安队长进行了半年考核。通过管理考核使队员综合素质有进一步提高，队风有进一步的提升，队员违纪违规2.6%。目前，校园保安队伍逐渐成为校园安全力量的重要补充，为维护保障师生人身财产安全发挥积极作用。（三）项目自评结论。2011年8月25日，接区财政局关于开展2011年度预算项目支出过程评价工作的通知后，区教育局以区委四届六次、九次、十三次、十七次全委会“关于全面推行以结果为导向绩效预算管理改革”的精神为指导，以提高财政资金使用效益为主线，组织相关人员对预算项目支出绩效，从项目绩效指标的设计、完善以及项目的基础资料、进展情况、预算执行情况等方面进行了自我评价。评价过程中，得到了上海市华辉会计事务所的大力协助与辅导。9月25日，自评工作告一段落，区教育局与华辉会计事务所共同得出结论如下：从项目的概述、近年来开展情况以及今年上半年度绩效目标完成情况来看，闵行区教育局在区委区政府的正确领导下，在上海市公安局闵行分局和区财政局等有关部门的协助下，主动作为，积极探索，创造性开展校园保安项目各项工作，制定制度，建立机制，搭设平台，创新校园安保管理方式方法，把校园保安项目不断推进到一个新的高度，实现了区委区政府提出的“既促进就业又保障校园安全，有利于区域社会的稳定和发展”的战略目标，实现了区教育局、公安分局等五部门提出的“校园内部和周边治安秩序得到明显改善，师生人身安全和财产安全得到切实保障”的工作目标。自评分91.26 ，自评结论“优秀”。（四）项目产出及效果类评价指标的诠释及其实际评价情况反映。以国家教育部公安部等十部（委）制订的中小学幼儿园安全管理办法、市教委公安局制订的上海市中小学、幼儿园保安服务管理规定，以及区府关于同意向本区公办学校（幼儿园）统一派驻保安队伍的抄告单、区教育局公安局财政局等五部门制定的关于对本区公办学校（幼儿园）统一派驻保安队伍的实施方案等文件为依据，结合实际确立项目目标。项目目标从根本说，就是要明显改善校园内部和周边治安秩序，切实保障学校师生的人身安全和财产安全。具体指标为：力争使学校（幼儿园）的人身安全责任事故发生率控制在1%以内。即由于保安工作失职而造成校园人身安全发生责任事故的单位数与派驻保安的单位总数之比，同一单位发生2次或以上重大人身安全责任事故的，则视作2个或以上单位发生重大人身安全责任事故。力争使校园财、物被盗发生率控制在2%以内。即由于保安工作失职而发生校园财物被盗事故的单位数与派驻保安的单位总数之比，同一单位发生2次或以上校园财物被盗事故的，则视作2个或以上单位发生校园财物被盗事故。此二项指标是根据保安服务和管理工作实际操作情况和保安考核相关要求设置的。为保证这两大绩效目标的顺利实现，进一步设定了四项绩效指标：保安招录政审及上岗前培训率为100。即要严格按照校园保安录用条件进行审核，并经岗前培训方可上岗，此指标是依据公安部及上海市关于学校保安服务管理相关规定设定的。保安岗位专业化胜任合格率为99。即要严格按照校园保安岗位职责规定进行定期考核，并经考核方可续用，此指标是依据公安部及上海市关于学校保安服务管理专业化规范化的要求及相关规定设定的。保安员违纪违规率控制在2.6%以内。即保安队员在执勤中严重违纪违规的人数与保安员总人数比例2.6%，此指标是依据保安服务管理相关规定设定和管理工作实际操作情况和保安考核相关要求设定的。学校（幼儿园）满意（含比较满意）率95，即校方对校园保安服务社提供安全保卫服务情况的满意（含比较满意）度调查。项目实际评价情况反映如图表所示：项目结果由项目产出、项目效果和项目社会评价三部分组成，总分值30分。项目产出和项目效果分值20分，由于我们较好地实现了项目指标，自评得19.47 分。项目社会评价分值10分，我们自评得9.79分。在这次评价工作中，华辉会计事务所就保安人员的工作态度、工作责任性、执勤情况和自身形象进行了满意度问卷调查，调查对象为教职员工、在校学生、学生家长，这次调查共收到问卷调查表315份，其中教职员工99份、学生家长107份、在校学生109份，总体满意度99%（满意84%，一般15%），不满意1%。一级指标二级指标三级指标分值单位自评中介核查加权得分项目结果3029.26 项目产出 109.47 保安人数覆盖率2.5 1.97 保安岗位专业化胜任合格率2.52.5保安招录政审及上岗前培训率2.52.5保安员违纪违规率2.52.5项目效果 1010人身安全责任事故发生率55校园财产失窃率55项目社会评价109.79 在校学生满意度43.84 学生家长满意度32.73 教职员工满意度33.21 （五）项目的主要经验做法、存在问题和改进措施。区教育局在实施校园保安预算项目过程中，遇到了不少新情况，解决了不少新问题，在实践中摸索到一套相对成功的经验和做法，可归纳到“三个抓手的坚持”上。一是坚持以项目的有效开展为抓手，狠抓制度建设，逐步形成校园安保工作长效机制。区教育局会同有关部门制定了闵行区中小学、幼儿园保安管理意见、闵行区校园保安岗位职责、闵行区校园门卫管理制度3项管理制度和规定。另外，还会同区公安分局，指导区保安公司制定了校园门卫安全执勤制度、保安员行为规范及执勤规范守则、保安队长职责及守则、员工奖惩规定、保安勤务督察管理规定和闵行区保安服务社实施“三级”岗位目标管理考核细则6项管理考核方面的规定。这些基础性的工作，保证了校园安保工作的有序有力有效开展，促进了校园安保工作逐步走向规范化制度化道路。二是坚持以主题教育实践活动为抓手，狠抓思想认识提高，逐步营造校园安保工作齐抓共管的良好氛围。项目伊始，不少人对校园保安项目的重要性认识还不够充分，只认识到这是区府为增加就业而提供的公共服务项目，还没有认识到这是保障师生人身安全和财产安全的迫切需要。为提高大家的思想认识，区教育局坚持每年都要就校园安保工作进行动员。区保安公司在此基础上，结合实际情况，开展了一系列主题教育实践活动。如：今年5月至9月，在全体保安人员中开展了以“讲规范、重质量、强素质、保安全”为主题的教育实践活动。活动以“内强素质，外树形象”为主线，以“弘扬世博安保精神，提升保安服务意识”为重点。目前，广大教职工和保安人员对校园安保工作都有了充分认识，表示要自觉为校园安全出份力，齐抓共管。三是坚持以项目资金的有效使用为抓手，狠抓安保能力建设，逐步呈现校园安全稳定的和谐局面。校园保安项目资金使用效益的好坏，从根本上说，就是校园内部和周边治安秩序是否得到明显改善，学校师生的人身安全和财产安全是否得到切实保障。这就迫切需要建设一支能有效履行校园安全保卫职责的保安队伍。实际工作中，区教育局坚持把主要精力和重心放在指导保安公司创新、改进工作方法，提高教育培训管理综合水平，加强对保安人员的教育、培训、管理和考核，切实提升保安队伍的安保能力。正是有了这样一支校园保安队伍，区域校园安全稳定的和谐局面才得以逐步呈现。校园保安项目实施以来，成绩是主要的，但