4M变更控制程序

文件名称4M 变更控制程序版 本A01页码1 10 文件编号WI EC 03生效日期2016 1 22 受控文件 禁止复制 4M 变更控制程序变更控制程序 ISO9001 2015 发文范围 总经理 管理者代表 业务部 行政部 工程部 物控部 品管部 冲压科 装配科 注塑科 模具部 生产部 受 控 印 章 编制审核受文部门 日期日期 文件名称4M 变更控制程序版 本A01页码2 10 文件编号WI EC 03生效日期2016 1 22 受控文件 禁止复制 1 1 0 0 目的 目的 为了保证产品及制程有变化点时 保证产品质量 对公司内部的 4M 变更进行管理 2 02 0 范围 范围 适用于我司内部 供应商 及样品经客户认定后客户要求产生变化点时 产品的 4M 变更 3 03 0 职责 职责 3 1 变更提出 3 1 1 原则上公司及供应商内部变更各部门均可提出申请 并根据变更内容对产品品质的影 响程度进行必要研讨 经内部评审 及经客户承认后 由实施部门负责执行变更 3 1 2 采购科 材料 含构成部件 变更的申请提出 3 1 3 生产部 作业人员变更的申请 关键岗位应进行资格考核验证 3 1 4 采购科 负责供应商的变更受理 并负责传递内部要求对供应商提出变更进行评审 3 1 5 业务部 负责客户提出的变更受理 负责将内部变更提交给客户 并跟踪回馈结果 3 1 6 品质部 负责变更点的相关验证数据资料提供 3 1 7 工模部 负责产品工艺 技术方法 设备变更等方面的变更 3 2 变更评审 3 2 1 4M 变更申请通过部门负责人审核后 由实施部门组织相关评审部门 根据变更内容对 产品品质的影响程度进行必要的研讨 3 2 2 开会研讨过程由各评审部门审查确认 并根据变更管理类别 送样 申请 由业务部 收集客户意见后实施 3 2 3 对生产部门进行变更宣导或培训 记录保存变更履历及相关的 Lot 批次记录 注 评审部门包括但不限于采购科 生技部 生产部 品质部 工模部等部门 3 3 变更实施及确认 3 3 1 工模部 负责材料 含构成部件 设备及方法变更的实施 3 3 2 生产部 负责作业人员变更的实施 3 3 3 业务部 负责收集和内部反馈客户的评审结果 3 3 5 品质部 负责编制质量控制检验标准文件 如 QC 工程图 和对变更事项进行监督及对 变更的有效性进行跟踪确认 QE 负责收集变更品首次交货产品的客户使用情况并内部通报 QC 负 责跟进产品变更时的生产情况并内部通报 3 3 6 4M 变更实施部门对变更过程中可能出现的意外要有应对预案 详见 异常管理控制程 序 文件名称4M 变更控制程序版 本A01页码3 10 文件编号WI EC 03生效日期2016 1 22 受控文件 禁止复制 3 3 7 4M 变更实施部门及相关部门需修订变更涉及事项 如承认书 样品 作业指导书 QC 工程图等 3 3 9 各 4M 变更实施部门要建立 4M 变更的台帐 记录变更的编号 产品型号 相关 Lot 批 次号和结果等 品质部为 4M 变更结果汇总的最终部门 应建立 4M 变更总台帐 4 4 定义 定义 4 1 4M 是指产品制造中 涉及的人 Man 机 Machine 料 Material 法 Method 含环境场所 内容包括 材料 辅料 副资材 检查方法 合作公司 外发厂 生 产场所 作业方法 制造方法 制造条件 夹具 生产设备 模具 作业人员等 4 2 4M 变更是指样品已通过公司客户认定后 即批量制造阶段 与产品制造的 4M 方面相 关条件发生变化的情况 包括人员变更 设备变更 材料变更和方法变更 4 种变更类别 4 3 4M 变更管理类别 送样 申请 记录 5 5 工作程序 工作程序 5 1 变更管理内容 5 1 1 客户提出的 4M 变更客户提出的 4M 变更由业务部向公司内部提出申请 按新产品试产 管理流程进行 5 1 2 供应商的 4M 变更供应商提出的 4M 变更 由供应商向采购部门提出 向公司内部传达 5 1 3 公司内部的 4M 变更 5 2 变更管理类别 5 2 1 送样 5 2 1 1 变更前 需向部门内部提出变更申请 由实施部门组织评审部门评审 通过后由变 更实施部门试制样品 业务部向客户送样 合格后才能实施变更 客户承认前 变更的物料禁止出 货 5 2 1 2 变更申请部门须填写 4M 变更评审表 变更实施部门审查后 由变更实施人将通 过的 4M 变更评审表 和其它相关评审报告记录在 4M 变更评审表 中 客户评价结果由业务部 收集客户评价结果反馈给变更实施部门等有关部门 如果业务人员代签的 需由业务经理 业务总 监批准后生效 5 2 2 申请 5 2 2 1 变更前 需向部门内部提出变更申请 由实施部门组织评审部门评审 业务部向客 户提出申请 经客户确认同意后才能实施变更 文件名称4M 变更控制程序版 本A01页码4 10 文件编号WI EC 03生效日期2016 1 22 受控文件 禁止复制 5 2 2 2 变更申请部门须填写 4M 变更评审表 变更实施部门审查后 由变更实施人将通 过的 4M 变更评审表 和其它相关评审报告记录在 4M 变更评审表 中 客户评价结果由业务部 收集客户评价结果反馈给变更实施部门等有关部门 如果业务人员代签的 需由业务经理 业务总 监批准后生效 5 2 3 自行管理记录 由公司内部自行管理评估 并保存相关记录 5 2 4 供应商 4M 变更管理 采购科要求供应商每月底自查 4M 变更管理状况 并次月 5 日前向 我公司提交 5 3 变更点的区分管理 变更管理类别 变更项变更内容 送样申请记录 1 生产场所 生产工厂和制造场所的变更和追加 工厂 作业环境 温度 湿度 清洁度 照明等变更 2 制造方法和条件 生产方法的变更 例 分批生产变成单元式生产 生产线的变更 A 线生产变成 B 线生产 或删除 作业步骤的变更 作业顺序 作业的追加 删除 作业标准书的维护 方法 步骤 轮班的变更 作业条件的变更 例 烘烤条件 条件 软件升级 程序的变更 手动变更自动化 手工作业变为夹具化 变更为不同的设备 相同类型设备的追加 设备发生故障时 恢复时 工序 设备 维修频次 方法的变更 进行维修时 设备的追加 变更 废除 修理 改造 外围 设备 加工辅助剂 例 金属加工油 脱模剂变更 夹具夹具的追加 变更 废除 修理 改造 钢网 文件名称4M 变更控制程序版 本A01页码5 10 文件编号WI EC 03生效日期2016 1 22 受控文件 禁止复制 工具的变更 3 人员 制造作业人员作业人员的变更 检查人员检查人员的变更 质量负责人与设计 制造质量相关的质量部门负责人交替更换 环境管理责任人环境管理责任人的更换 4 部件材料 材料制造商 供应 商 制造商 供应商的追加 变更 制造工艺制造工艺流程变更 材料颜色材料颜色变化 图纸 规格书中规定的材料变更 规格 图纸 规格书中尚未规定的材料变更 材料批次材料批次的变更 使用再生材料新材料变为再生材料 混合比率变更 旧料 采购方法自给变更为客供 产品环境质量物质MSDS 成份变化 保管保存环境静电 湿度 温度 照明 防尘等环境变更 5 部件构造 图纸 规格书中规定的构造变更 规格 图纸 规格书中尚未规定的构造变更 6 模具 镶块 销追加 浇口方式 位置 弯管接头的追加 删除 形状变更 流道形状变更 模具修正 故障 修理 焊接 外观面的磨光 发生故障后生产恢复时 维修 方法 频次 步骤等 的变更 增加更新模具增加或更新模具时 模具移交管理向合作工厂 其它工厂的移交管理 文件名称4M 变更控制程序版 本A01页码6 10 文件编号WI EC 03生效日期2016 1 22 受控文件 禁止复制 7 真空包装 条件的变更 加工条件温度 时间 固化条件等的变更 8 工序内检查 检查项目检查项目的删除或无检查化 方法抽样方式 检查要点数 检查倍率的变更 检查装置夹具变更 改造 故障恢复 9 出货检查 检查项目检查项目的删除或无检查化 方法抽样方式 检查要点数 检查倍率的变更 检查装置夹具变更 改造 故障恢复 10 包装规格 内包装防湿包装 托盘 贴条的规格变更 内包装内装袋 托盘等规格变更 外包装材料的变更 包装形态散装 袋装等包装形态的变更 方向性变更 包装数量相对初期规格的数量变更 运送方法运送公司的变更 方法的变更 11 仓库 场所场所的变更 作业者的变更 保管保存环境静电 湿度 温度 照明 防尘等环境变更 5 4 制造批次履历的管理事项 Lot 批次管理 以下变更的记录需进行保存 保存年限在 3 年以上 大项目小项目 设计规格规格管理号 制造场所进行各工序的制造工厂 厂房以及生产线 制造时期进行各工序的日期和时间 轮班 材料 辅料 副 资材 型号 制造业者名 制造批次 材料规格 收货检查记录 含产品环境 质量数据 有效期限 制造履历 保管状态履历 收货和出货履历 制造 和 检查设制造设备 设备履历 型式 编号 检修记录 运转记录 维修履历 文件名称4M 变更控制程序版 本A01页码7 10 文件编号WI EC 03生效日期2016 1 22 受控文件 禁止复制 检查设备 型号 编号 检修记录 维修履历 校正履历 模具 管理编号 检修记录 运转记录 维修履历 备类 夹具 管理编号 检修记录 维修履历 施工方法 工序顺序 制造条件 检查条件 制造和检查的作业步骤记录 制造和检查的作业步骤书的文档号 制造检查方法 制造和检查的作业环境 温度 湿度 清洁度 作业人员Lot 单 测量检查结果首件检验报告 巡回检验报告 样品检查报告 异常处理履历月品质异常履历 出货判定数据出货检验报告 5 5 首次变更管理 首次变更管理按照制程质量控制管理流程进行 5 6 变更品的首次交货 5 6 1 变更品的首次交货 需在外包装箱加贴 变更后首批次出货标签 并连续 5 批作出标 识 5 6 2 变更品与原来产品在同一批交货时 需 1 原来产品与变更品的外包装分开 2 在外包装箱加贴 变更后首批次出货标签 并连续 5 批作出标识 5 7 变更发生不良的处理 因供应商处或公司内部的 4M 变更引起产品不良 公司内部或供应商应迅速采取措施 并按 异常管理指引 不合格品控制程序 纠正和预防措施控制程序 Lot No 管理程序 执 行 文件名称4M 变更控制程序版 本A01页码8 10 文件编号WI EC 03生效日期2016 1 22 受控文件 禁止复制 6 6 流程图 送样和申请 流程图 送样和申请 内部变更管理流程 送样 提出部门工程部门生产部门品质 物控 业务客户 开始 发生变更要求 变更可行性 4M 变更申请 部门评审 样品制作 变更实施 客户评价 首次变更管理 交货 批次管理 结束 OK NG NG OK 由业务部向客户 传达申请 客户 评价同业务部收 集并及时向内部 实施部门经理 批准 相关部门反馈结 果 文件名称4M 变更控制程序版 本A01页码9 10 文件编号WI EC 03生效日期2016 1 22 受控文件 禁止复制 6 1 送样流程说明 操作描述执行者 注意事项 相关文件 发生需求工模部 品质部 生产部 采购科等 4M 变更申请表 变更可行性 效果评价和验证 变更原因 变更目标 方法和结果 可附附件 4M 变更申请表 及验证报告 变更申请 按变更点区分管理 客户要求由业务部提 出 供应商方要求由采购部提出 厂内的 变更由相关部门提出 4M 变更申请表 部门评审 评审内容包括变更对工艺工装 工位 方 法 物料 品质和标准 生产制造 交期 等变更时造成的风险进行验证评估规定 工程部 主要评审产品可制造性和制造流 程 评审设备工装可行性 评审产品设计 和综合评估 品质部 主要评审品质标准 物控部 主要评审物料采购可行性 开发 部 业务部 主要评审产品交期 生管 科 主要评审生产效率 4M 变更评审表 其它有关 评审报告 批准实施部门经理 4M 变更评审表 样品制作变更实施部门相关制作报告或记录 客户评价业务部收集和内部反馈客户评价结果 承认书 变更通知书 4M 变 更评审表 变更实施 含 确认 修订发放作业标准书 实施变更 实施部 门 品质部及有关部门 承认书 SOP 品质标准 QC 工程图 物料肃清报告 首次变更管