标识和可追溯性控制程序

编编 号 号 版版 次 次 A 4A 4 标识和可追溯性控制程序标识和可追溯性控制程序 总页数 总页数 5 5 编制 编制 审核 审核 批准批准 日期 日期 封封 面面 A A 部分 页码状况部分 页码状况 页次 1 42 43 44 4 版次 A 4A 4A 4A 4 页次 版次 B B 部分 部分 更改记录更改记录 页次版次文件更改前文件更改后更改日期 A 0 文件整合 重新编制 2005 6 4 1 4A 1 4 5 2 物料经仓库人员点收并进行标记 后 仓务员必须补上手写绿色尾数 标签贴纸 确认无误后签名 4 5 2 物料经仓库人员点收并进行 标记后 仓务员必须补上手写 尾数良品标签贴纸 确认无误后签名 2006 5 4 2 4A 1 4 7 无 4 7 增加原材料 副资材 同时 在相应的报表注明 2006 5 4 3 4A 1 4 10 4 无 4 10 4 增加当在交付或产品开始使 用后 按顾客的指示进行标识追 溯等处理 2006 5 4 2 4A 2 4 6 6 制程不合格品用红色箭头标记 4 6 6 制程不合格品用红色箭头标记 对于因产品特性不能贴红色箭头标 识的情况 具体做法可由 PIE 工程师 评估确定 同时填写好相应内容及 要求 2006 11 27 2 4A 3 4 7 原材料 副资材 在制品 半 成品等在检验或生产过程中若发生 HSF 有害物质减免 不良 则必须立即 醒目标识 RoHS 异常 并隔离 同时在 相应的报表注明 4 7 HSF 异常处理 4 7 1 原材料 辅料 在制品 半 成品等在检验或生产过程中若发生 HSF 有害物质减免 不良 则必 须立即醒目标识 RoHS 异常 并隔 离 同时在相应的报表上注明 2008 6 6 A 4A 4 各部门负责确保其本部门范围内停放 储 存的物料与产品均按照要求进行适当的标 识 3 各部门负责确保其本部门范围内停 放 储存的物料与产品均按照要求进 行适当的标识 保证标识的唯一性和 容易识别性以防止误用 并按规定保 留相关记录以备查询 2009 6 1 Page 1 1 编号 编号 版次 版次 A 4 标识和可追溯性控制程序标识和可追溯性控制程序 页次 页次 1 41 4 1 1 目的 目的 建立和实行产品标识制度 以便于产品从进料 储存 生产 检验 仓储 交付及使用都得 到明确识别 避免物料或产品的混用 误用 并确保在需要时对产品质量形成的全过程实现 追溯 2 2 范围 范围 本程序适用于所有在公司范围内停放 储存的生产用的物料和产品 含客户财产 它们包括 2 1 所有物料 包括原材料 元器件及包装材料 2 2 所有加工件 在制品 半成品 2 3 所有未包装及已包装之成品 及全过程的所有区域 3 3 职责 职责 各部门负责确保其本部门范围内停放 储存的物料与产品均按照要求进行适当的标识 保证 标识的唯一性和容易识别性以防止误用 并按规定保留相关记录以备查询 4 程序 程序 4 1 检验标识 按进料 仓储 管理制程 成品检查程序及其它检查 测试作业文件 4 2 区域标识 见 名称与标识规范 4 3 标识内容 标识一般包括 但不局限于 以下一项或多项内容 料号 品名规格型号 客户 工单号 数量 状态描述或其他特殊标识等 4 4 标识方法 物料 半成品及成品的标识方法可以用印章 标记 标贴 标签或挂牌等 其他方法进行标识 4 5 物料 元器件和包装材料的标识 4 5 1 所有交付到本公司的原材料 元器件和包装材料 供应商应在外箱上标 明物料的料号 品名 规格型号 数量及检验标识等资料 仓库人员收料时如发 现没有产品标识或不齐全不正规 应在物料上放上暂收牌列明供应商名称及收货 日期 4 5 2 物料经仓库人员点收并进行标记后 搬进原材料仓库 物料应按类别放置在相应 区域的卡板或物料架上 并作出明确的标识 对于因物料拆分 转接等过程中产 生的无正式标签的散装部品 仓务员必须补上手写尾数良品标签贴纸 确认无误 后签名 4 5 3 来料经 IQC 检验的物料合格则加盖 PASS 印章 不合格物料外箱则用红色 不良品 标签 标识 并详细列明客户 品名 料号 规格 不良描述 4 5 4 原材料仓不合格的物料应有 不良品标签 标识并区分放置 4 5 5 暂储在生产线上的原材料 元器件应尽量放置于存储架上 并标明客户 机型 线别 工单号 套数及备注说明 编号 编号 版次 版次 A 4A 4 标识和可追溯性控制程序标识和可追溯性控制程序 页次 页次 2 42 4 4 6 加工件 在制品 半成品状态标识 4 6 1 所有加工件 在制品 半成品均需在其周转箱上或外箱上贴上 制品识别卡 或 其他标识单 并详列机种型号 工单号 数量 状态 箱号 日期及时间等 并 对其状态进行详细说明 不同客户不同标签之内容可有不同 4 6 2 SMT 目检 功能测试 ICT FCT 及维修标记则按照客户或 PIE 工程师制定的的 文件要求在板面或板边不同地方作出不同的色点或代码标记 4 6 3 对已完成或已包装的制成品 生产部均需在其周转箱或外箱上标上 制品识别卡 或其他标识单 并详列机种型号 工单号 数量 状态 箱号 日期时间等备注 内容 4 6 4 如客户有提供成品的标识方法 则按客户的要求并用相应的标签作好产品的标识 4 6 5 如成品采用彩盒包装则彩盒和外箱上印有相应的客户型号和产品资料作为产品标 识 4 6 6 制程不合格品用红色箭头标记 对于因产品特性不能贴红色箭头标识的情况 具 体做法可由 PIE 工程师评估确定 并用 制品识别卡 或其它同等标识票贴在 周转箱或周转托盘上 同时填写好相应内容及要求 4 6 7 对批量性错误如 错料 反向 等 即刻对此批不良品封存隔离 并采用 制 品识别卡 明示 4 7 HSF 异常处理 4 7 1 原材料 辅料 在制品 半成品等在检验或生产过程中若发生 HSF 有害物质减 免 不良 则必须立即醒目标识 RoHS 异常 并隔离 同时在相应的报表上注 明 4 8 标识管理 4 8 1 仓库收货时 如发无相应的产品标识或标识不规范时 可及时找客户及相关负责人 确认签名 如属自购料 则找产品工程师确认 4 8 2 当各部门由其他部门处接收物料 半成品或成品时 接收部门人员如发 现无产品标识 标识不清或不完整应予以拒收 由责任部门查核有关记录确定型 号等资料后将产品标识贴上 再由接收部门验收 必要时由责任部门人员针对问 题严重程度采取相应的纠正预防措施 4 9 品质对策品标识 4 9 1 因品质对策需要或客户要求追加的特殊标识 标记等由品管部以会议形式或书面资 料形式知会相关部门执行 必要情况下 工程部将其纳入作业文件 4 10 产品标识的可追溯性 4 10 1 成品在交付给客户时 都会在送货单据上列明订单号 根据订单号便可 追溯生产日期 生产线别等相关资料 一般产品有客户指定之 LABEL 可从产 品本身追溯到该产品详细生产 检查资料 板面上的色笔标识可以追溯到具体的作 业班别人员 当客户有特别要求时 按客户要求标识追溯 编号 编号 标识和可追溯性控制程序标识和可追溯性控制程序 版次 版次 A 4A 4 页次 页次 3 43 4 4 10 2 必要时下列问题可进行追溯 1 顾客投诉及退货时 2 检验中发现问题时 3 生产中发现问题时 4 质量审核发现问题时 5 其它问题发生时 4 10 3 追溯的实施 A 必要时对 4 9 2 中出现的问题由相关部门填写相关表格签发相关责任部门 B 责任部门对问题进行追溯分析并采取相应的纠正预防措施 C 追溯记录由相关部门进行归档管理 4 10 4 当在交付或产品开始使用后才发现不符合 HSF 危害物质减免 产品 则必须按照 合同协议或组织的过程管理方针通知顾客 按顾客的指示进行标识追溯等处理 5 5 相关支持性文件 相关支持性文件 5 1 名称与标识管理规范 MAN QE 058 5 2 进料检验控制程序 COP QE 010 A 5 3 制程检验和试验控制程序 COP QE 003 A 5 4 成品检验和试验控制程序 COP QE 005 A 6 6 引申记录 引申记录 6 1 制品识别卡 CopQe009Rc001 编号 编号 标识和可追溯性控制