安全隐患整改管理办法

事故隐患整改管理办法 目的 为贯彻 安全第一 预防为主 的安全管理方针 加强事故隐患排查整改工作 提高公司安全生产的整体水 平和隐患治理能力 建立明确的隐患排查管理责任 制定 本规定 2 适用范围 本规定适用于 有限公司所属各部门的事故隐患管理及 整改 3 引用法规 标准 安全生产法 危险化学品安全管理条例 危险化学品从业单位安全标准化规范 4 事故隐患包括以下内容 4 1 人的不安全行为 物的不安全状态或环境的不安全因素 可能导致人员受伤或死亡及物的损坏缺失及环境污染破坏 或消防隐患安全等情形 4 2 可能导致事故发生或危害扩大的制程工艺 设备缺陷 风险环境等 4 3 建设 施工 检修过程中可能发生各种伤害 4 4 厂区内可能发生的物体打击 车辆伤害 火灾 爆炸 中毒 机械伤害 高处跌落 灼烫 坍塌 中毒窒息等其他 伤害的 4 5 生产制造加工等过程可能造成职业病 职业中毒的劳动 环境和作业条件 4 6 丢弃 废弃 拆除与处理活动 包括停用报废装置设备 的拆除 废弃危化品的处理等 4 7 可能造成环境污染和生态破坏的活动 过程 产品和服 务 4 8 以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响 4 9 消防类安全隐患 堵挡占用 改动 维护点检 损坏 等 4 10 人的不安全行为 三违 物的不安全状态 作业 环境的不安全因素 4 11 职业健康卫生及食物中毒滋生细菌等隐患 4 11 其他物理性 化学性 生物性危害或隐患 4 12 业健康安全法规 行政法规 部门规章 地方性法规 规章定义为安全卫生隐患的视为上述所称隐患 5 事故隐患管理 整改责任 5 1 事故隐患整改坚持 属人与属地原则相结合的负责制 谁的部门谁负责 谁的管辖区谁负责 谁的员工谁负责 的原则组织管理整改 该部门主要负责人对本部门各类事故隐患的管理 整改 排查 全面负责 5 2 事故隐患的担当部门坚持 属地负责 的原则 缺失 存在区域所属部门为担当部门 5 3 事故隐患实行报告制度 任何部门和个人对公司或本部 门存在的各类事故隐患 均应及时报告安全委员会或本单 位主要负责人 5 4 各部门应当积极配合安全委员会巡检稽核活动及安委会 组织的 周 月 专项安全检查活动 如无法参加需及时报 备部门负责人及告知安全委员会 5 5 公司周 EHS 巡检记录以电子邮件形式传送给各参与检查 人员并抄送相关缺失责任部门主管及整改人 缺失担当部 门收到后立即展开整改并将整改效果拍照回复安委会 5 6 缺失隐患等级颜色标注 红色 严重 橙色 较重 黄 色 重要 绿色 一般 隐患分为初次发现和复发 初次发现不予扣分 如属复发 依照复发次数进行扣减相应分数 如第二次同一部位同一 缺失者扣减 2 分 如第三次扣减 3 分 缺失逾期未改善的每逾期一个工作日扣分分值依次为 红 色 5 分 橙色 3 分 黄色 2 分 绿色 1 分 如逾期为改善因客观因素导致或不可抗力导致延误的需 提前向安委会说明理由 理由合理的中止扣分累计 未改 善且未说明理由的依上述扣分规则累计扣分 5 7 其中红色为严重缺失需在发出后立即改善并回复改善照 片 如整改有难度或需进行修缮施工的提交相关单据凭证 以便做备注期限 并于改善完成后立即回复改善效果照片 以便结案 5 8 隐患分为初次发现和复发 初次发现不予扣分 如属复 发依照复发次数进行扣减相应分数 5 9 各部门定期对本部门职责范围内的事故隐患进行排查 具体执行安全生产检查相关制度 发现事故隐患的应当立 即排除 因各种不可抗拒的原因 难以立即排除的 应当 成立由事故隐患所在部门主要负责人负责的隐患治理领导 小组 并采取有效的安全防范和监控措施 6 事故隐患建檔管理 6 1 事故隐患的建档管理应按照国家法律法规标准规范对公 司安全检查 安全巡检 或生产中的虚惊事件记录等由安 全委员会应建立完整 齐全的管理档案台账 其内容应包 括 1 检查记录 2 消防巡检记录 3 防火巡查记录 4 隐患治理方案 5 整改进度和责任人 6 事故调查报告及虚惊事件记录 7 环境损害事件事故记录 8 专项安全检查记录等 6 2 各部门上报及安委会发现等其他途径获知的安全隐患应 及时组织有关部门对隐患进行整改 对于危及安全生产的 不安全因素或重大险情 应立即采取安全可靠的应急措施 防止险情的扩大和发展 立即上报公司安委会 同时 按照 急事急办的原则 优先安排整改治理投入 对需要列入技 术改造项目和大修更新改造计划进行整改的隐患项目 组 织编制评估报告或整改方案后 上报公司负责人 安委会 7 整改要求 7 1 整改责任部门的负责人应亲自抓整改 如整改有难度的 安全委员会可协同配合 整改责任部门不得推诿 确保事故 隐患整改工作取得实效 7 2 整改责任部门要按照事故隐患整改的要求 对事故隐患 认真整改 并于规定的时限内 向安全委员会报告整改情 况 整改期限内 要采取有效的防范措施 实施专人监控 明 确责任 防止发生安全事故 8 如隐患整改涉及费用从部门资金中列支 涉及公共设施 整改费用由责任部门与安委会讨论决定 9 事故隐患的档案管理 隐患整改部门要建立健全事故隐 患档案和台帐 完善管理制度 做到专人负责 专人管理 及时准确 长期保存 10 考核和奖惩对隐患整改考核 纳入年终安全管理绩效考 评考核 对落实责任 措施得力 整改及