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文档简介

材料采购及出入库流程材料采购及出入库流程 采购员 一 一 采购采购 供应链 采购管理 维护物资需要申请 单价可不填写 保存 审核 确定 任何表格都需保存 审核后才能进 入下一流程 需求汇总平衡 平衡分配 维护请购单 查询 直接查询 不用新增 库存平衡 审核 如做 错了 可弃审 然后修改 订单处理 维护订单 增加 请购单 确定 维护 修改 录入单价 一定要录入单 价 供应商 即选择相应的供应商 采购组织 102 确定 保存 审核 如多张订单 点击列表显示 只显 示订单的张数 不显示具体条目 二 二 采购入库采购入库 增加 采购订单 确定 采购入库 选择仓库 实收数量 必须填写 与采购数量进行核对 必须一致 原料采 购 保存 确定 签字 进入下一流程 三 三 结算结算 维护发票 查询 增加 库存采购入库单 确定 单据维 护 修改 核对与发票是否一致 保存 审核 审核后不能弃审 一定要注意金额是否与发票一致 财务会计 入库业务流程 入库凭证入库凭证 分两种情况处理 第一种 平均根据发票 随时做凭证 发票到了当业务发 生后 点击财务会计 账务处理 生成实时凭证 查询 单据类型 12 库存组织编码 102 是否已经成本计 算 否 确定 客户化 凭证生成 查询 采购入库 单 未生成凭证 确定 生成入库凭证 点击修改 其前提 采购发票处于审核状态 第二种 月底统一采购入库凭证 可以按情况一月底统一 操作 也可以进行成本计算 将成本计算和计算全月平均 单价一起做完后 进行生成实时凭证 即 生成实时凭证 查询 单据类型 12 库存组织编码 102 是否已 经成本计算 否 确定 客户化 凭证生成 查询 采购入库单 未生成凭证 确定 生成入库凭证 点 击修改 其前提 采购发票处于审核状态 出库凭证出库凭证 供应链 账簿查询 核对存货明细账 不能显示有东 西才算正确 账务处理 成本计算 选择材料出 库单 1 选 102 计算全月平均单价
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