2.货品出入库批次管理流程--

产品出入库批次管理流程 时间时间 2017 4 12章节章节仓库管理仓库管理 版本版本 A 1文件编号文件编号AF QR ASM 013 Page 1 3 保密保密 编辑 刘裕国编辑 刘裕国 批准批准 朱喜强朱喜强 1 目的目的 为了满足客户需求 发生问题据有追溯性 仓库必须对货品按照批次进行标识管理 为了满足客户需求 发生问题据有追溯性 仓库必须对货品按照批次进行标识管理 2 范围范围 适用于本公司仓库所有货品的批次管理 适用于本公司仓库所有货品的批次管理 3 职责 职责 3 1 仓储部 负责对仓库所有货品进行规范化标识和批次管理 仓储部 负责对仓库所有货品进行规范化标识和批次管理 3 2 运输部 下发的运输部 下发的 发货单发货单 送货单送货单 退货单退货单 必须按照客户需求 明确货品编号 品名规格 批次 数量 生产日期 必须按照客户需求 明确货品编号 品名规格 批次 数量 生产日期 杜绝误导现象发生 并且及时把相关联的单据提交给仓库 杜绝误导现象发生 并且及时把相关联的单据提交给仓库 3 3 汉高公司 所有转仓到上海澳丰仓库的货品必须在装车时做好批次分类 货品名称 批号数量和送货单一致 汉高公司 所有转仓到上海澳丰仓库的货品必须在装车时做好批次分类 货品名称 批号数量和送货单一致 4 操作程序 操作程序 4 1 货品入库货品入库 4 1 1 汉高公司转仓或者送货到澳丰仓库的货品 如果货品未按照批次分开 杂乱无序 或者送货单和实物不一致 原则上拒汉高公司转仓或者送货到澳丰仓库的货品 如果货品未按照批次分开 杂乱无序 或者送货单和实物不一致 原则上拒 收 目前仓库先按照实际货品批次登记收货 把收货的实际信息记录到送货单上 及时反馈到仓库经理和项目经理 项目经收 目前仓库先按照实际货品批次登记收货 把收货的实际信息记录到送货单上 及时反馈到仓库经理和项目经理 项目经 理以邮件的方式发送给运输部 抄送汉高负责人理以邮件的方式发送给运输部 抄送汉高负责人 俞平 以及汉高相关联部门 要求改善 同一供货商屡次发生此问题可以俞平 以及汉高相关联部门 要求改善 同一供货商屡次发生此问题可以 拒收 并及时通知项目经理 有项目经理处理此事 拒收 并及时通知项目经理 有项目经理处理此事 4 1 2 汉高公司转仓货品符合仓库要求 立即组织安排人员卸货 卸货时操作员按照货品的品名规格 批次数量分类摆放在托汉高公司转仓货品符合仓库要求 立即组织安排人员卸货 卸货时操作员按照货品的品名规格 批次数量分类摆放在托 盘上 盘上 体积不同的货品摆放的层次和数量有区别 确保每个批次只有一个尾数 每托货品上必须有一个标识 统一标识版本 体积不同的货品摆放的层次和数量有区别 确保每个批次只有一个尾数 每托货品上必须有一个标识 统一标识版本 张贴在货品上面 便于盘点 并且按照要求将货品固定在托盘上 张贴在货品上面 便于盘点 并且按照要求将货品固定在托盘上 4 1 3 当货品按要求全部堆码在托盘时 仓管员按照送货单上的品名 规格 批次 数量 日期进行核对 实物和当货品按要求全部堆码在托盘时 仓管员按照送货单上的品名 规格 批次 数量 日期进行核对 实物和 送货单送货单 一致 无破损现象 操作人员和仓管同时签上名字和具体日期 办理入库 一致 无破损现象 操作人员和仓管同时签上名字和具体日期 办理入库 4 1 4 货品叉运到仓库里进行分区 分类 按照批次进行定位放置在高位货架上 并且准确及时记录货位号 禁止长期堆放在货品叉运到仓库里进行分区 分类 按照批次进行定位放置在高位货架上 并且准确及时记录货位号 禁止长期堆放在 通道里或者双层托盘叠放在货架上 通道里或者双层托盘叠放在货架上 4 1 5 最后把登录的库位号 签收的最后把登录的库位号 签收的 送货单送货单 及时交给账务员 账务员根据验收过的送货单输入系统账 及时交给账务员 账务员根据验收过的送货单输入系统账 WMS 和和 SAP 同步进同步进 行 行 并且在系统账里体现出货品的批号和库位编号 并且在系统账里体现出货品的批号和库位编号 4 1 6 如果送货时发现有破损现象 在送货单上注明破损明细 数量 让送货商签名确认 破损的产品单独存放在不良品区域 如果送货时发现有破损现象 在送货单上注明破损明细 数量 让送货商签名确认 破损的产品单独存放在不良品区域 系统账入库时 只入合格品 并且把破损的货物明细以书面形式告知项目经理 抄送给汉高负责人系统账入库时 只入合格品 并且把破损的货物明细以书面形式告知项目经理 抄送给汉高负责人 俞平和运输部 俞平以俞平和运输部 俞平以 文字的形式告知仓库如何处理 文字的形式告知仓库如何处理 4 2 货品出库货品出库 4 2 1 货品出库必须按照系统里分解出来的货品出库必须按照系统里分解出来的 拣货单拣货单 进行拣货 拣货时注意拣货单上的客户名称 品名规格 批次 数量 进行拣货 拣货时注意拣货单上的客户名称 品名规格 批次 数量 完全按照单据明细进行拣配 完全按照单据明细进行拣配 4 2 2 拣货时 仓库确认库存货品数量不足 或者品名 批次不能满足拣货单 应及时通知账务员和汉高负责人俞平 俞平会拣货时 仓库确认库存货品数量不足 或者品名 批次不能满足拣货单 应及时通知账务员和汉高负责人俞平 俞平会 产品出入库批次管理流程 时间时间 2017 4 12章节章节仓库管理仓库管理 版本版本 A 1文件编号文件编号AF QR ASM 013 Page 2 3 保密保密 编辑 刘裕国编辑 刘裕国 批准批准 朱喜强朱喜强 及时通知及时通知 CS 进行改单或者采取其他方案 在没接到指令的情况下 仓库严禁自作主张 否则后果自负 进行改单或者采取其他方案 在没接到指令的情况下 仓库严禁自作主张 否则后果自负 4 2 3 拣货完毕 仓管员负责按照拣货单明细进行复核 准确无误方可装车 然后在拣货单上拣货人员 仓管员 签名 拣货完毕 仓管员负责按照拣货单明细进行复核 准确无误方可装车 然后在拣货单上拣货人员 仓管员 签名 提货提货 单单 上必须有捡货人 仓管员和提货人签名确认 并且填写具体操作日期 然后账务员根据提货单做系统出库 上必须有捡货人 仓管员和提货人签名确认 并且填写具体操作日期 然后账务员根据提货单做系统出库 WMS 和和 SAP 同步进行 同步进行 4 2 4 当日接到的发货信息原则上当日发货 与系统账匹配 特殊情况应该在次日中午当日接到的发货信息原则上当日发货 与系统账匹配 特殊情况应该在次日中午 12 点之前结束任务 如果未完成 及时点之前结束任务 如果未完成 及时 汇报给汉高负任人俞平实际情况 汇报给汉高负任人俞平实际情况 4 3 退货退货 4 3 1 当客户退货时 必须有当客户退货时 必须有 退货单退货单 按照退货单核对品名规格 批次数量 一致后签名确认 并把退回来的货品做好标识 按照退货单核对品名规格 批次数量 一致后签名确认 并把退回来的货品做好标识 复印一份退货单张贴在上面 单独存放在退货区域 然后及时通知仓库经理 由经理将信息反馈给汉高负责人俞平 等待 复印一份退货单张贴在上面 单独存放在退货区域 然后及时通知仓库经理 由经理将信息反馈给汉高负责人俞平 等待 汉高的责任人判定货品如何处理 以文字的方式通知仓库 仓库方可在系统里面进行账面操作 汉高的责任人判定货品如何处理 以文字的方式通知仓库 仓库方可在系统里面进行账面操作 4 3 2 退货流程按照附件退货流程按照附件 3 执行 退货比较复杂容易出现问题 所以作为管理制度来执行 执行 退货比较复杂容易出现问题 所以作为管理制度来执行 4 4 补货补货 4 4 1 运输部必须以补货单形式告知仓库 仓库及时按照补货明细表进行拣货 做好补货标识 集中放置在补货区 等运输部运输部必须以补货单形式告知仓库 仓库及时按照补货明细表进行拣货 做好补货标识 集中放置在补货区 等运输部 通知一次性发往客户 补货单上必须有拣货人 仓管员 收货人的签名和日期 仓库账务员及时销账 通知一次性发往客户 补货单上必须有拣货人 仓管员 收货人的签名和日期 仓库账务员及时销账 4 4 2 仓库经理分析补货原因 由汉高原因造成 损失有汉高负责 由澳丰相关部门造成 澳丰来负责 并且追究责任 仓库经理分析补货原因 由汉高原因造成 损失有汉高负责 由澳丰相关部门造成 澳丰来负责 并且追究责任 4 4 3 补货禁止延迟日期 当月发生的当月结清 补货禁止延迟日期 当月发生的当月结清 4 5 系统账面更新和单据存档保管系统账面更新和单据存档保管 4 5 1 仓库出入库的单据当天在系统里输入 结算完毕 仓库出入库的单据当天在系统里输入 结算完毕 WMS 和和 SAP 同步进行 同步进行 做到日清月结 如果做帐发生异常或者受其 做到日清月结 如果做帐发生异常或者受其 他因素制约及时跟部门经理他因素制约及时跟部门经理 项目经理沟通 项目经理负责跨部门沟通协调 使仓库及时做系统账面更新 保持账卡物的一致项目经理沟通 项目经理负责跨部门沟通协调 使仓库及时做系统账面更新 保持账卡物的一致 性 性 4 5 2 仓库单据如果签字不完整 权限不足的 禁止做账 让负责人把签名 审核补充完整 发生问题可以追究相关人员的责仓库单据如果签字不完整 权限不足的 禁止做账 让负责人把签名 审核补充完整 发生问题可以追究相关人员的责 任任 4 5 3 仓库所有单据资料必须分类 按照每月归档保存 做好存档标识和目录 以便出现问题有依据可追溯 仓库所有单据资料必须分类 按照每月归档保存 做好存档标识和目录 以便出现问题有依据可追溯 按规定要求要保 按规定要求要保 存三年 存三年 4 5 4 仓库账务员必须及时提供和反馈异常信息 配合客户和仓库经理打印出所需信息以及数据资料 仓库账务员必须及时提供和反馈异常信息 配合客户和仓库经理打印出所需信息以及数据资料 4 6 仓库盘点仓库盘点 4 6 1 仓库经理每月自行组织一次盘点 账务员从系统里打印出仓库经理每月自行组织一次盘点 账务员从系统里打印出 盘点表盘点表 盘点的实际数据和账面的数据是否一致 如果不一 盘点的实际数据和账面的数据是否一致 如果不一 致 查明原因 做出差异分析 有单有据的尽快做账面调整 但是不能违规操作需要俞平和其他部门协助的 通知项目经理 致 查明原因 做出差异分析 有单有据的尽快做账面调整 但是不能违规操作需要俞平和其他部门协助的 通知项目经理 有项目经理来协调 有项目经理来协调 4 6 2 查不出原因的差异 仓库单独汇总出来 项目经理组织一个临时讨论会议 通知俞平参加 给予最终处理结果 查不出原因的差异 仓库单独汇总出来 项目经理组织一个临时讨论会议 通知俞平参加 给予最终处理结果 4 6 3 年终盘点期间俞平会以邮件的形式告知众多关联部门 仓库需要完全按照邮件的要求去执行 不进不出 系统冻结 严年终盘点期间俞平会以邮件的形式告知众多关联部门 仓库需要完全按照邮件的要求去执行 不进不出 系统冻结 严 禁私自发货 做帐 当天发生的入库 出库当天在系统没有冻结前完成 如果有特殊情况 请及时通知俞平 仓库听从指令 禁私自发货 做帐 当天发生的入库 出库当天在系统没有冻结前完成 如果有特殊情况 请及时通知俞平 仓库听从指令 产品出入库批次管理流程 时间时间 2017 4 12章节章节仓库管理仓库管理 版本版本 A 1文件编号文件编号AF QR ASM 013 Page 3 3 保密保密 编辑 刘裕国编辑 刘裕国 批准批准 朱喜强朱喜强 盘点结束后 完全按照汉高的要求提供完整正取的单据和相关盘点资料 盘点结束后 完全按照汉高的要求提供完整正取的单据和相关盘点资料 4 7 仓库按照仓库按照 5S 管理要求 对货品进行防护