原材料进厂检验程序

第 1 页 共 5 页 原材料进厂检验程序原材料进厂检验程序 一 目的 对进厂原材料按规定的方法进行检验 确保原材料质量符合设计 规定要求 二 范围 适用于对公司 采购物资分类明细表 中原材料的检验 三 职责 1 供应部负责提供所购原材料的质量合格证明文件 并负责对 不合格品进行退换货处理 2 仓库保管员负责对购入原材料进行入库核查 填写 进货验 证记录 进行报检 3 原材料质检员负责办理报检相关手续 负责收集和管理原材 料质量合格证明文件 负责原材料检验状况统计工作 4 质检员负责对购入原材料按 进货验证规程 进行检验 5 质量部经理负责安排 检查日常检验工作 审核检验记录 6 质量部经理负责 进货验证记录 的审批 四 程序 1 原材料进厂后 仓库保管员进行入库核查 对购入原材料确 认无误后 填写 进货验证记录 按供应部规定的报检期限及时报 检 报检时将 进货验证记录 及相关的原材料质量证明文件一同交 给原材料质检员 不能提供质量文件正本的 要附有相应的传真件 第 2 页 共 5 页 2 对报检时提供的所购原材料质量证明文件传真件 供应部应 在报检之日起一周内将正本原件提供给原材料质检员 替换原有的传 真件 3 质检员接到相应的报检所需资料后 对购入原材料进行检验 当报检资料提供不全时 要立即上报质量部经理进行协调处理 原材 料质检依据 原材料质量证明文件核收要求 的规定对购入原材料质 量证明文件或传真件的符合性进行核实确认 并进行相应的分类 记 录 存档 管理 当质量证明文件不符合要求时 填写信息联络单 经质量部经理审批后发给供应部 供应部应在一周内予以解决 仍不 能及时解决时 质量部经理要将情况上报主管生产副总经理 4 质量部经理根据检验周期安排质检员进行检验 并协调解决 检验过程中的问题 每周检查一次质检员对 进货验证规程 具体要 求的执行情况 5 质检员依据 进货验证规程 的具体要求对进厂原材料进行 取样 抽样检验 在规定的检验期限内完成检验工作 并将检验记录 交检验主管审核 部门经理填写检验结论 6 质量部经理审核签字后 将检验记录转交原材料质检员存档 质检员根据检验结论填写 进货验证记录 报质量部经理 质量部经 理复核检验结论 并确认质量证明文件提供无误后签字 7 进货验证记录 一式三联 第一联由质量部存档备案 第二 联交给供应部 第三联交给库房保管员 各项原材料检验记录单附在 第 3 页 共 5 页 相应的 进货验证记录 的后面 对存在质量问题的原材料 质量部 提供给供应部相应的检验记录单 8 对检验不合格的原材料采用如下三种处理方式 1 对一般不合格品 可 拣用 原材料员将 进货验证记录 传递给仓库保管员和供应部 由质检员对材料进行分拣 分拣不合格 的材料由供应部进行退换货处理 分拣合格的材料 仓库保管员重新 办理相应的报检手续 2 对一般不合格品 对质量没有较大影响时 可作让步接收 由质量部经理在 进货验证记录 上加注 让步接收 视同为合格 原材料质检员将 进货验证记录 传递给仓库保管员及供应部 3 对于严重不合格品 质量部经理根据检验记录的内容填写 不合格品报告 注明退换货处理意见 经生产副总经理批准后 原 材料质检员将 进货验证记录 及 不合格品报告 传递给仓库保管 员及供应部 9 原材料质检员每月 5 日前对上月原材料检验状况进行统计 上报质量部经理 并将原材料质量证明文件 相应的检验记录单和 进货验证记录 分类归档保存 10 对未列入 采购物资分类明细表 中的原材料进厂检验工作 由质量部委派仓库保管员按照原材料入库检验的相关要求进行检验 五 文件 进货验证规程 第 4 页 共 5 页 六 记录 1 进货验证记录 2 不合格品报告 七 流程图 见附图 第 5 页 共 5 页 是否合格的 处理 附图 否 是 否 是 原材料进厂 仓库保管员做进货核验 仓库保管员填写 进货验证记录 原材料报检 质检员进行检验 复检 填写检验记录 填写 进货验证记录 质量部经理审核 a 质量部经理在 进货验证记录 上表明 拣用 b 质量部记录上加注 让步接收