管理评审计划和报告

管理评审计划管理评审计划 一 目的 评审 ISO9001 2015 质量管理体系运行的持续适宜性 充分性和有效性 找出存在的 问题并不断改进 二 评审内容 1 内部 外部审核情况 2 质量方针适宜性及质量目标达成情况 3 顾客投诉及处理 客户满意度调查情况 4 产品质量状况及过程业绩 5 预防及纠正措施实施情况及效果性 6 以往管理评审的跟踪措施 7 体系的变更及改进的建议等 8 资源的充分性 9 风险和机遇措施的有效性 10 企业内外部环境变化影响 三 时间和地点 时间 2016 年 11 月 30 日下午 3 时 地点 公司茶水间会议室 四 参加人员 副总经理 主持 管理者代表 各部门主管 五 以下为会议主要议程和相关讨论方向 请各部门在管理评审会议前做好准备 最高管理者 风险和机遇措施的有效性 企业内外部环境变化影响 管理者代表 体系运行的业绩和需改进之处 内审总结报告及预防纠正措施完成情况 质量方针适 宜性 其他各部门主管请准备好本年度质量目标的达成情况 装配课 质量目标的达成统计 审批 年 月 日 制定 年 月 日 管 理 评 审 报 告 审核编号 审 2016 01 编写 日期 审批 日期 管理评审报告管理评审报告 一 评审目的 通报及总结公司 2016 年 ISO9001 2015 质量管理体系内审情况和 纠正预防措施实施情况 检查文件化的质量管理体系运行后的工作 评估公 司 ISO9001 2015 质量管理体系持续的适宜性 有效性及充分性 并对不合 格情况及时进行改进 二 评审内容 1 内部 外部审核情况 2 上次管理评审的追踪 3 质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论 4 顾客投诉的处理 客户满意度调查情况分析 5 产品质量状况及过程业绩的讨论 6 预防及纠正措施实施情况及其效果性 7 资源的充分性 8 风险和机遇措施的有效性 9 企业内外部环境变化影响 10 体系的变更及任何改进的建议等 三 时间和地点 时间 2016 年 12 月 30 日 15 00 17 00 时 地点 茶水间会议室 四 参加人员 副总经理 主持 管理者代表 各部门主管 五 具体内容 内部审核情况 内审小组于 2016 年 11 月对公司进行了内审 内审过程发现的 各项不符合项 共 15 项 均已采取了相应的纠正及预防措施 纠正措施已经验证 并取得了较好的效果 本次内审 存在的主要问题如下 1 文件管理制度不到位 如 工程课在发放设变图纸时 未能及时对作废文件 回收 2 装配课抽屉组 2016 年 9 月 2 日报表修改没有修改人签名 3 装配课执行体组 2016 年 11 月 1 日在生产时 没有及时更换作业指导书 导 致生产的机型和现场悬挂的指导书不一致 4 装配课抽屉组的 2016 年 9 月份设备点检表出现 9 月 31 日点检 5 装配课未能提供本部门 KPI 报废率统计的依据 6 研发课质量目标中 工程打样一次合格率 未做统计 7 生产 采购 管理课 研发和仓库未提供本部门的风险评估及应对措施 8 采购课合格供应商管理目录包含美勒供应商 需重新整理 9 美勒新增为供应商 无相关管理评审信息 供应商管理评审表无调查日期 无品管 工程签字 泰琛实业 10 采购课质量目标不完善 11 仓管课设备无相关保养维护计划 记录 12 仓管课退料单版本有 2 种 正确表单编号 FM ZC 001 领料单 1500634 无 仓管员 领料员签字 13 生管课文件未归档 整理 14 生管课 业务部内销课无明确风险评估及应对措施 15 品管课 DH501543 游标卡尺无暂停使用标示 2016 年 12 月 20 21 日 南德 TUV 龙老师和李老师对我司进行了本年度的 ISO9001 2015 版的换证审核 在审核中发现了 5 项轻微的不符合项及部分口头 改善项目 其中轻微不符合项涉及到管理课 品管课 管代 仓库和生产五个 部门 从今年的内审和外审来看 大部分部门对 ISO9001 2015 体系较为熟悉 能 按程序进行过程控制 且在不断进步中 基本上能满足 ISO9001 2015 体系运行要 求 取得一定的成效 但同时也存在着对新版 ISO9001 2015 体系了解不够深入 对新增加的要求知其然不知其所以然 有部分部门因换人比较频繁导致新员工对 ISO9001 2015 体系不甚了解 特别是对质量记录重视程度不够 存在有过程控制 但质量记录不规范的 记录填写不全的 记录随意涂改等的现象 这些问题都值得 引起我们高度关注 要加强自己的学习同时不断对新老员工进行相关培训 要改变 不良的工作习惯 要积极主动融入到体系中来 善于发现问题 分析问题 解决问 题 确保公司 ISO ISO9001 2015 体系更加适宜 充分及有效 1 公司的质量方针是适应公司实际运作和发展方向 整体上是持 续适宜的 各部门质量目标达成情况如下 公司总体质量目标 1 成品检验合格率 98 2 顾客满意度 95 分 3 IQC 检验合格率 95 4 月客诉件数 3 件 根据各部门达成情况看 公司今年度质量目标达成如下 1 2016 年 1 10 月份产品出厂抽检合格率均高于 98 达到质量目标 2 客户满意度统计内销课达到 95 分外销达 96 8 分 达到顾客满意度得分 95 分的要求 3 IQC 检验合格率平均每月均超 95 达成了质量目标 4 2016 年 1 10 月份总共收到客诉 28 件 达到质量目标 5 2015 年管理评审中提出的 KPI 考核建议更改已经完成 6 本年度的风险和机遇措施和公司内外部环境分析刚审核发行 符合公司 的实际情况 总体来说 对质量目标的达成性比较满意 没有出现达不到的情况 但要注意 有些部门总体虽达到了质量目标 但还有个别的月份低于公司质量目标的要求 因 此 各部门除了要完成本部门的年度质量目标外 还要不断地做同比 环比 希望 通过这次管理评审会议 大家总结经验 不断改善 争取更上一层楼 4 纠正及预防措施情况 产品无出现重大不合格 重复不合格 批量性不合 格的现象 内审中发现的不符合项 顾客投诉成立都已经进入纠正预防程序 并已 全部整改完毕 3 以往管理评审的跟踪措施 由于以往管理评审无改进意见 所以未有跟踪措施 4 改进建议 1 鉴于目前用工的紧缺 招工难度的加大 今后各部门对员工多些人文关 怀 尽量减少本部门的人员离职率 对实在不能挽留的员工 在提交 员工离职申 请单 要同时填报 人力需求申请单 给予管理课在员工离职前充足的时间招聘 新的员工 2 由于部分供应商在售后方面有不足的地方 但有一定的价格优势 采购 课的合格供应商评审应加强价格因素进行评审 这样才能更全面地考核供应商 也 有利于降低公司采购成本 3 对公司的员工要就其岗位职责进行有针对性地 ISO 培训及岗位培训 5 评审综述 经过管理评审对相关资料进行分析 发现了我公司现存在的一些问题 同时可 以看出 推行 ISO9001 2015 质量管理体系以来 已经在各个部门取得了不小的进 步 整个质量管理体系在总体上是适用和有效的 目前 公司质量方针与质量目标 仍能较好地反映我公司生产及服