煤业公司利润测算

禹州神火春风矿业有限公司 禹州市禹州市 矿业有限公司矿业有限公司 利利 润润 测测 算算 禹州神火春风矿业有限公司 2 一 矿井基本概况 一 矿井基本概况 禹州 矿井田面积 0 7642km 开采二1煤层 平均厚度 4 4 米 煤层倾角 18 度 属较稳定煤层 设计生产能力 15 万吨 瓦斯等级属低瓦斯矿井 煤尘具有爆炸危险性 不易自然煤层 矿井水文地质条件中等 正常涌水量 50m h 矿井采用一立一斜单水平下山开拓方式 中央分列抽出式通风 主立井进风 斜井回风 二 矿井可采储量及煤质二 矿井可采储量及煤质 1 保有储量 该矿保有资源储量为二1煤 167 8 万吨 实际可采储量约为 65 1 万吨 一 4 煤层保有资源储量 73 3 万吨 一 4 煤无采矿权 另外 矿井东部有扩储的可能 2 剩余可采储量 根据矿井保有资源储量 可采系数 K 取经验值 121b 类取 1 333 类取 0 7 扣除二 1 煤层各种保安煤柱 Q 压 约 71 9 万吨 工业广场煤柱约 26 3 万吨 边界保护煤柱约 6 1 万 吨 断层煤柱约 24 2 万吨 防水煤柱 15 3 万吨 本矿二 1 煤层剩余可采储量 Qs 1 137 6 1 30 2 0 7 71 9 75 65 1 万吨 禹州神火春风矿业有限公司 3 3 论证可采煤量 鉴于我矿设计河流下采煤 矿大老师初步建议 11010 工作面按 采厚 2 5m 开采 11030 按采厚 2 0m 开采 11050 工作面按采厚 3 3m 开采 11020 工作面由于断层分布不明 需要进一步补充地球 物理勘探后再补充论证 根据以上煤柱留设方案 同时 11020 工作 面暂以采厚 2 5m 估算 在以上 4 个工作面内具有开采可行性的地质 储量估算为 55 65 万吨 考虑到老采空区存在 地质异常等因素 按综合回收率 65 进行技术 根据矿大老师提供的报告 该报告未考虑工业广场煤柱 预计约 10 万吨 按照 0 7 的回采率 预计可采出 7 万吨 经过与公司领导沟通 公司要求 11020 工作面 地质储量 7 45 万吨 距祖师庙断层较近 估计不能开采 鉴于以上情况 保 守预计我矿可开采出 55 65 7 45 0 65 10 0 7 38 33 万吨 4 煤质 二 1 煤层为特低硫 低磷 低 中灰之贫煤 可选性中等 难选 原煤发热量高 煤炭化反应和结渣性强 抗碎强度低 一般可做工 业用煤和民用煤 二1煤的化学性质 1 水份 Mad 0 5 1 精煤为0 55 0 66 变化不大 2 灰份 Ad 原煤灰分为 12 17 平均灰分值为 禹州神火春风矿业有限公司 4 15 04 属于低灰至中灰煤层 3 硫份 Std 二1煤层为特低硫煤 且含量变化不大 一般为 0 2 0 90 平均 0 52 4 磷份 Pd 属低磷煤 个别点略有增高 5 挥发份 Vdar 挥发分 14 06 6 发热量 Qnetd 原煤发热量为 6700 大卡 公斤 属中 高发热量煤 三 采区布置及采煤方法三 采区布置及采煤方法 1 采煤方法 采用走向长壁后退式采煤法 手镐落煤 放顶煤采煤工艺 全部 冒落法管理顶板 采面采用单体支柱配 型钢梁支护 2 采区布置及生产能力 矿井沿井田走向布置一个采区双翼开采 即 11 采区 一个采区 可以保证矿井 15 万 t a 的生产能力 四 矿井主要各类系统简况四 矿井主要各类系统简况 1 提升设备 1 1 主井提升设备 该矿主立井为混合提升 采用立井缠绕式绞车提升 井深 104 米 兼做进风及安全出口 采用 1T 非标罐笼提升 担负原煤提升及人员 升降和矸石 物料 设备提升等任务 该矿混合提升机型号为 JTK 禹州神火春风矿业有限公司 5 1 6 型矿用提升机 电机型号为 YR280M 2 型 电机功率为 90KW 提升钢丝绳直径为 21 5mm 罐道钢丝绳直径均为 24 5mm 担负全矿 井 0 15Mt a 的提煤任务 注 JTK 绞车为第三批淘汰设备 主立井提升机电控采用 TKD T2 2156 配套电气控制设备 提升信 号采用 TXH 1 型提升信号系统 注 TKD 电控为第二批淘汰设备 主提绞车需要更换 2 通风设备 本矿井属低瓦斯矿井 采用中央分列抽出式通风系统 主立井进 风 副斜井回风 选用 FBDZ 4 NO12A 型防爆轴流式通风机两台 一 用一备 电动机型号 YBFe225M 4 功率 37KW 电压 380V 风量范围 16 5 36m2 s 静压范围 200 1050Pa 目前该设备为局扇改装而成 不符合安全要求 需要进行更换 3 排水设备 1 该矿现排水系统位于主立井底 共安装三台 D155 30 5 型 多极离心泵 一台工作一台备用 一台检修 双回路供电 电机型 号为 YB2 315M 4 功率为 110KW 电压为 660V 排水管两趟 168 4 5 mm 型热轧无缝钢管 一趟工作一趟备用 满足井下临时排 水要求 由于我矿最大涌水量和正常涌水量相差大 第二水仓设计需要重 新设计 按照矿大提供的意见 我矿应保持 200 方的排水能力 预 禹州神火春风矿业有限公司 6 计增加同等型号的水泵 3 台 一用一备一检 2 排水能力 按水泵选型情况及现场使用情况 一台水泵排水能力应在 110 立 方左右 两泵两管运行 排水能力在 300 立方左右 满足矿井正常 涌水 50 立方 小时及最大涌水 100 立方 小时要求 4 压风设备 该矿有压风机一台 型号为 L 22 7 型活塞式空气压缩机 配套 电机功率 132kw 电压 380v 该台风机完好 正常使用 存在问题 按设计要求 缺同型号风机一台及控制设备 5 供电系统 该矿高压供电电源为双回路供电 供电电源分别来鸠东线和鸠南 线 两回路导线型号均为 LGJ 70 最大涌水时最大负荷为 596KVA 线路满足使用要求 地面安装两台 200KVA 变压器 供井上设备使用 目前无法满足地面用电 需要进行增容改造 井下双回路供电 安 装两台变压器 不能满足双风机双电源的要求 需要进行增容改造 6 安全六大系统 矿井装备了一套 KJ101 型安全监控系统 且井下安装了监测分站 对矿井生产实施连续监控 并设有瓦斯 风速 温度等传感器 矿井目前无人员定位 调度通信 压风自救 供水施救等系统 禹州神火春风矿业有限公司 7 需要进行购置安装 7 需要更换的大型设备 1 主提绞车 属于国家第三批淘汰机电产品 2 主要通风机 属于局扇改装 安全及设备性能不可靠 不符 合安全规程规定 3 压风机 目前仅有一台 按照初步设计需要增置一台 4 锅炉 按照环评要求 立式锅炉不允许使用 需要更换成自 动上煤卧式锅炉 5 调度通信 人员定位 压风自救 供水施救等系统需要购置 安装 五 矿井技改进展情况 五 矿井技改进展情况 原禹州市大仝煤业有限公司初步设计 修改 于 2009 年 4 月经 许昌市煤炭工业管理局批准 安全专篇已经通过豫南分局审批 技 改主体工程 二期工程 采区水仓未形成 各项单项工程未验收 六 技改工期 六 技改工期 一 一 技改时需要完成的矿建工程有 技改时需要完成的矿建工程有 11 轨道下山 11 皮带下山 工程量预计 100m 考虑到南部祖 师庙断层留设的防水煤柱 需要等具体钻探结束后确定防水煤柱后 准确预计两条下山的工程量 初步预计复工掘进需要到 4 月 20 号能 够进行掘进 施工 5 月 30 号能够结束 禹州神火春风矿业有限公司 8 采区水仓 预计工程量 300m 两条下山结束后掘进 预计 6 月 初开始施工 10 月底工程结束 变电所扩修 由于中央变电所无法容纳更多设备 需要进行改 造扩容 环形车场无法使用 需要改造 计划 4 6 月份进行改造 煤仓容量较小 仓容仅有 20 立方 需要煤仓扩容改造 二 二 土建工程 土建工程 按照初步设计及矿井要求 需要增建的土建工程有 压风机房 因井下压风自救及生产需要 压风机房需要优先施 工 计划 4 月开始施工 5 月底结束 锅炉房 为满足工人洗澡 环评等需要 需要更换锅炉 锅炉房 计划与压风机房同时施工 机修厂 设备材料库 进入 5 月份 随着设备材料及加工件越来 越多 需要增建机修厂及设备材料库 绞车房 为了实现联合试运转前更换主要提升机 需要在 5 月份 集体办公室 职工食堂 调度室 随着职工越来越多 为解决职 工就餐及住宿问题 进行增建职工宿舍及职工食堂 计划 6 月下旬 开始施工 7 月底结束 炸药库 4 月份至 6 月份建好投用 三三 安装工程 安装工程 禹州神火春风矿业有限公司 9 全年安装工程有 全年安装工程有 压风 供水系统安装 公司复工要求风水管路更换为 4 寸 我 矿目前均不达标 恢复掘进前必须更换为 4 寸风水管路 计划 2 月 份开始安装 3 月下旬结束 主井梯子间 我矿梯子间破损严重 需要优先进行恢复 计划 3 月初进行 3 月底结束 人员定位 调度通信系统安装 为满足复工需要 该系统安装 必须在 3 月底结束 计划 3 月初与梯子间同期施工 变电所增容 由于地面变压器容量过小 且不能满足主要通风 机双电源的需要 需要对地面变压器进行增容改造 计划 3 月底开 始改造 5 月底结束 改造内容 包括井上下变压器增容 线路改 造 高压柜保护安设 计量器更换等 压风机 污水处理系统 锅炉安装 主要通风机 主提绞车 由于以上设备安装均需要与土建工程穿插施工 因此时间定在 4 月 底至 8 月底 采面安装 为不影响技改结束后实现联合运转 需要在采区水 仓结束前安装采面 计划 8 月底至 9 月底安装采面 采区泵房变电所安装 10 月初采区水仓施工完毕 计划 10 月 10 号开始安装采区泵房变电所 11 月初安装完毕 四 四 软件资料 软件资料 禹州神火春风矿业有限公司 10 初步设计 安全专篇修改 由于矿井部分存在与初步设计及安 全专篇不符的地方 需要在 2 月 20 号开始进行对初步设计和安全专 篇进行修改 地面物探 矿井测绘 根据公司复工需要 复工前必须对整个 矿井进行物探 计划 3 月初进行 环境设施及环境评价 由于环评需要 从 2 月初开始找环保公 司审批我矿的的环评设计 到 10 月份对我矿环评验收 第二水仓论证 由于我矿最大涌水量和正常涌水量相差较大 需要对采区水仓设计进行更改 为不影响水仓施工 3 月底水仓设 计要出正式图纸 消防 职业安全卫生 档案管理 为满足单项工程认证及安全 设施验收 该项资料从 5 月份开始准备 8 月底准备完毕 单项工程认证 技改工程结束前开始准备单项工程认证 计划 9 月初开始准备 11 月底结束 12 月中旬开始联合试运转 安全设施验收及取证 单项工程认 证后开始安全设施验收及安全生产许可证和煤炭生产许可证的申办 工作 因此 2012 年底技改工程预计可以结束 剩余取证等工作 七 隐患整改投资 七 隐患整改投资 矿井隐患整改期间 2011 年投入总资金 800 余万元 财务数据 禹州神火春风矿业有限公司 11 八 技改工程投资八 技改工程投资 1 井巷开准工程 603m 共需需资金投入 613 9 万元 2 土建工程预计需投入资金 204 7 万元 3 安装工程需投入资金 235 万元 4 机电设备购置需要资金 655 59 万元 5 材料费用 801 2 万元 6 机电材料费用 43 47 万元 7 电费计划 170 68 万元 8 工资计划 2231 3448 万元 9 项目计划 120 万元 10 防治水计划 68 144 万元 11 安技费计划 167 08 万元 12 土地征迁计划 12 624 万元 管理费用 534 98 万元 资金投入共计 5858 74 万元 包括基建期间的材料费用 禹州神火春风矿业有限公司 12 定员计划表定员计划表 序 号 工种定员人员 人 备注 1 管理人员 38 机关管理人员 2 生产辅助及 井上下岗位 工 230 包括平地辅助人员 安 监员 通风工 瓦检工 调度员 后勤 保卫 3 开掘工 120 4 采煤工 120 汇 总 508 禹州神火春风矿业有限公司 13 矿业成本 费用 利润估算矿业成本 费用 利润估算 一 主要技术经济指标一 主要技术经济指标 1 可采储量为 38 33 万吨 矿井服务年限 2 年 设计生产能力 15 万吨 年 2 已评估资产 4171 54 万元 第一次评估 2264 36 万元 第二次评估约为 1688 18 万元 已交资源税 219 万元 购买后恢复生产需投资 6658 万元 3 劳动定员 508 人 其中管理人员 38 人 辅助生产人员 230 人 开拓 掘 进 采煤一线生产人员 240 人 4 煤质 发热量 6700 7000 大卡 千克 综合售价 723 元 吨 5 每年耗电量 298 万度 6 投产后流动资金总额 500 万元 7 股权比例 神火 51 原矿主 49 二 成本估算依据二 成本估算依据 1 煤炭工业建设项目经济评价方法与参数 2 矿井原煤设计成本计算方法 3 现行财务会计制度 4 矿领导班子提供的材料价格 综合电价 人员工资等相关资料 三 成本 费用 利润估算三 成本 费用 利润估算 1 材料费 根据概况提供资料参考概况年消耗成本 1200 万元 单耗 62 61 元 吨 2 电费 全年用电 206 万元 综合电价 0 69 元 度 单耗 10 75 元 吨 3 人工费 直接工 240 人 人均工资 0 54 万元 年工资 1555 2 万元 管理 禹州神火春风矿业有限公司 14 人员 38 人 人均工资 0 60 万元 年工资 276 万元 井下辅助生产人员 100 人 人均工资 0 35 万元 年工资 420 万元 地面辅助生产人员 100 人 人均工资 0 24 万元 年工资 294 万元 后勤人员 5 人 人均工资 0 2 万元 年合计 12 万元 保卫人员 25 人 人均工资 0 24 万元 年合计 73 万元 合计 508 人 年工资总额 2630 2 万元 职工福利费 工会经费 教育科研费 劳动保险 住房公积金按工资总额 20 计提 年计提 526 04 万元 4 制造费用 折旧费 井巷工程 房屋建筑物 机电设备已评估的资产及整改投资 加生产 前工程总投入费用 按评估价和矿井服务年限 2 年计提折旧 年计提折旧总额 5146 455146 45 万元 268 53 元 吨煤 安全费 按 15 元 吨计提 年计提 287 48 万元 维简费 按