煤矿安全管理安全质量标准化评分表2016年

煤矿煤矿安全管理安全质量标准化评分表安全管理安全质量标准化评分表 项 目 项目 内容 基本要求 标准 分值 评分办法 得 分 1 设置安全管理机构 负责安全监督检查 成立以安全第一责任者为主任的安全生产委员会 每月至少召开一次安全办公会 形成会议纪要上报 下发 对议定事项落实情况进行认真考核 设置专职安全监督管理部门 制定注册安全工程师津贴标准并按时发放 安排月生产计划时 安监部门同时要确定当月安 全生产监管重点 落实责任 与生产计划一并下达 纳入安全结构工资进行奖罚 至少每半年对机关安全生产管理人员 每月对安 检员考核一次 并进行奖罚 2 机构 设置 2 设置专职部门或明确专门机构负责煤炭生产过程 各环节的安全管理工作 开采高瓦斯 突出 易自燃煤层的矿井 必须独立 设置通风部门 2 查资料 有一项达 不到要求扣 1 分 1 按规定配备安全矿长和安全技术负责人 安全副 总工程师 1 查资料 每少 1 人 该小项不得分 2 配备专门人员负责 相关专业的安全管理工作 人员 数量符合矿井定员标准 并能满足矿日常安全监管工作 的需要 矿井必须明确规定各职能部门的人员配备数量 人 员配备到位 1 查资料 1 人次不 满足要求不得分 一 机构设置与人员配备 8 分 人员 配备 3 有关安全生产管理人员任职资格应符合 AQ1070 2008 规定 矿井必须明确规定各职能部门的负责人及工作人 员的任职资格 专业 学历 从事相关工作年限等 安全监督管理人员应具备相关专业知识 具有 5 年以上现场安全生产技术管理工作经验 至少 50 以 上人员具有安全生产相关专业中级以上职称 15 以 上人员具备注册安全工程师任职资格 专门负责防治水工作的技术人员必须受过正规 院校地质 水文地质专业教育 2 查资料 一项不符 合要求要求扣 1 分 项 目 项目 内容 基本要求 标准 分值 评分办法 得 分 1 建立健全以下基本制度 安全生产责任制度 安全办公会议制度 安全目标管理制度 安全 投入保障制度 安全质量标准化管理制度 安全 生产教育与培训制度 事故安全生产隐患排查与整 改制度 安全监督检查制度 安全技术措施审批 制度 矿用设备器材使用管理制度 矿井主要灾 害预防制度 事故应急救援制度 安全奖惩制度 入井人员管理制度 安全举报制度 安全操 作管理制度 安全文件落实制度 项目建设安全 设施 三同时 制度 安全信息调度制度 事故 预防责任追究制度 21 重大危险源管理制度 22 安全风险抵押制度 23 煤矿认为需要制定的其它制 度 5 2 建立健全各级领导安全生产责任制 职能机构安 全生产责任制 岗位人员安全生产责任制 建立职能 部门业务保安责任制 矿井主要负责人安全生产责任制符合有关法律法 规的规定 并结合 七条规定 进行修改完善 矿井主要负责人的安全责任应按照 一岗双责 谁分管 谁负责 的原则 逐级分解到各级人员的 责任制中 3 查文件 每少 1 项 制度扣 1 分 其他每 一项不符合要求扣 1 分 基本 制度 3 井下作业有矿领导带班制度 井下交接班制度 带班下井档案管理制度 带班下井公示制度 带班下 井考核奖惩制度 带班下井举报等制度健全有效 并 严格落实 2 查资料 每少 1 项 制度扣 1 分 落实不 到位该项不得分 二 安全规章制度 12 分 操作 规程 所有岗位编制安全操作规程 根据实际修改完善 2 查资料 一项不符 合要求扣 1 分 按照 煤炭安全生产费用提取和使用管理办法 陕煤股份发 2012 86 号 建立健全并落实安全投 入保障及安全费用提取和使用制度 2 查资料 每缺一个 制度扣 1 分 投入 保障 2 确定安全费用提取标准 安全费用不足时 在 成本中据实列支 1 查资料 无标准或 标准不符合国家规定 该项不得分 1 制定年度安全费用使用计划 2 2 按标准及时 足额提取安全费用 1 3 按照规定使用范围支出 做到专户存储 专款专 用 2 三 安全费用提取及使用 10 分 专款 专用 4 建立安全费用项目管理台帐 做到账 项目相符 项目完成要进行验收 并有验收记录 2 有一项不符查现场 和资料 一项不符合 要求 小项不得分 项 目 项目 内容 基本要求 标准 分值 评分办法 得 分 1 煤矿主要负责人每月至少组织一次全面安全生产 隐患排查工作 2 查资料 每少一项 制度扣 1 分 2 各专业 各区队和岗位按规定进行安全隐患排查1 查资料 不符合要 求不得分 隐患 排查 3 及时登记所排查出的事故安全生产隐患 建立事 故安全隐患排查治理台帐和重大安全隐患信息档案 1 查资料 不符合要 求不得分 实行安全生产隐患分级管理 重大安全隐患由 煤矿主要负责人组织制定并实施治理方案 限期整改 挂牌督办 一般隐患应由专人负责 立即整改 治理 结束后 组织验收 做好记录 跟踪消号 煤矿必须制定 重大隐患辨识标准 现场检查无矿井挂牌督办的重大隐患 4 查现场和资料 未 制定 重大隐患辨识 标准 扣 2 分 其他 不符合要求不得分 2 建立健全隐患排查治理信息体系 使用煤矿安全 隐患闭合管理系统 对安全隐患排查治理工作实行全 过程记录和管理 2 查现场和资料 不 符合要求不得分 3 建立健全群众安全监督网络 并正常开展活动1 安全 生产 隐患 治理 4 制定 三违 处罚细则 建立 三违 人员管理 台帐 制定 安全生产管理红线 和 严重 三违 辨 识标准 制定 三违 处罚细则 实行 三违 人员责任 追究 经济处罚 学习考试 帮助教育工作体系 建立实施安全联保责任追究制 发生违章 单位 负责人 联保人员承担连带责任 建立职工安全账户 定期兑现奖惩 4 查现场和资料 一 项不符合要求扣 2 分 1 按照 重大危险源辨识 GB18218 2000 和申 报登记范围的要求 对重大危险源进行登记建档 1 查资料与现场 不 符合要求小项不得分 2 对重大危险源进行定期检查 检测 检验 制定 措施进行监控 场设置明显的警示标志 至少每两年 对重大危险源进行一次安全评估 并出具安全评估报 告 3 查资料与现场 一 项不符合要求小项扣 1 分 四 隐 患 治 理 及 危 险 源 管 理 20 分 重大 危险 源管 理 制定重大危险源应急预案并严格按计划演练1 查资料 一项不符 合要求不得分 五 安全生产技术管理 10 分 五 安全生产技术管理 10 分 管理 体系 建立健全以总工程师为首的安全生产技术管理体系 与安全生产技术有关的决策 设计 规程 措 施 接续计划 灾害治理方案 科研工作等必须由总 工程师决定 审批 建立技术例会制度 每月召开一次技术例会 1 查资料 不符合要 求不得分 项 目 项目 内容 基本要求 标准 分值 评分办法 得 分 2 按规定配备相应的副总工程师和专业技术人员 开采高瓦斯 突出 易自燃煤层的矿井 必须配 备通风副总工程师 开采突出煤层及水文地质条件复杂 极复杂的矿 井 必须配备地质副总工程师 开采突出 自燃煤层矿井必须在通风管理部门内 设置专人负责防治突出 防灭火工作 矿井必须根据水文地质条件配备专门负责防治水 工作的技术人员 其中 水文地质条件简单的矿井配 备 1 2 人 中等的 2 3 人 复杂的 3 4 人 极复杂的 4 人以上 2 查资料 不符合要 求不得分 管理 体系 3 建立完善安全技术管理制度 企业发展规划 中 长期发展规划 年度生产作业计划等的编制 审查和 决策制度 灾害预防处理与应急救援计划的制定和审 批管理制度 专项工程和专业系统等的设计 审批和 备案制度 作业规程 操作规程和专项安全技术措施 的编制 审批 复审制度 矿井通风 防治瓦斯 防 灭火 综合防尘等专业的技术管理制度 安全生产信 息化管理制度 各种资料存档 保管 借阅 保密 登记及销毁等制度 3 查资料 每缺一项 制度扣 1 分 1 煤矿生产应有批准的设计 各类工程施工前应有 批准的作业规程 安全技术措施 并建立作业规程信 息化管理体系 制定设计管理制度 明确规定设计 审批 变更 等程序 工程 系统设计须经总工程师组织相关技术 人员 管理人员进行会审批准后执行 严禁私自变更 设计或不按设计施工 首个采用新工艺的采掘面 综采 综放工作面以 及有煤与瓦斯突出危险 水害 火灾威胁严重的采掘 工作面的设计 必须报矿业公司总工程师批准 采煤工作面投产前 掘进工作面及其它工程开工 前 必须有批准的作业规程 有煤与瓦斯突出 自燃发火 水害威胁 冲击地 压的采掘工作面 必须编制防治灾害的专门安全技术 组织措施 制定非常规作业管理制度 非常规作业必须由分 管副矿长组织安监 生产 技术部门人员和作业单位 的区队长分班负责现场跟班指挥 直至工作结束 水平 采区和采掘工作面接续时间必须满足灾害 治理时间要求 3 查资料 一项不符 合要求扣 1 分 五 安全生产技术管理 10 分 基础 工作 2 技术资料档案管理工作规范 准确 及时填绘反 映实际情况的图纸资料 1 查资料 不符合要 求 该小项不得分 项 目 项目 内容 基本要求 标准 分值 评分办法 得 分 1 设置安全生产教育培训机构 配备专职管理人员 1 2 建立健全安全生产教育培训管理制度 1 机构 制度 3 有培训基地 按规定配备师资 装备和设施 不 具备培训条件的煤矿 应与具备资质的培训机构签订 教育培训协议委托培训 2 查资料 不符合要 求 该小项不得分 1 制定年度安全培训计划 并按计划实施 1 2 从业人员应按规定进行培训 建立健全从业人员 安全培 复 训档案 详细 准确记录培 复 训考 核情况 新职工安全培训合格后 要在经验丰富的工 人师傅带领下 实习至少4 个月后方可独立上岗 工 人师傅一般应当具备中级工以上技能等级 3 年以上 相应工作经历 1 查培训档案 不符 合要求 该小项不得 分 3 主要负责人 安全生产管理人员 特种作业人员 应按规定参加培 复 训 并取得安全资格证书 持 证上岗 3 查资料和现场抽查 不符合要求不得分 4 从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗一年以 上重新上岗时 应当重新接受安全培训并考核合格 1 5 煤矿采用新工艺 新技术或者使用新设备 新材 料时 应当对有关从业人员重新进行有针对性的培训 1 查培训档案 不符 合要求 该小项不得 分 六 安全生产教育培训 12 分 安全 培训 6 每季度对单位安全生产教育培训开展情况至少进 行一次检查和总结 对查出的问题制定措施 整改落 实 年终对安全培训工作进行总结 1 查资料 不符合要 求不得分 1 应实行区队 班组建制 制定班组定员标准 确 保班组基本配置 建立班组长聘用考核管理制度 每 月召开一次班组长座谈交流会 1 2 每个班组的工会小组设群众安全监督员 且不得 由班组长兼任 1 查资料 不符合要 求 该小项不得分 七 区队班组建设 13 分 机构 制度 3 煤矿建立完善以下班组安全管理基本规章制度 班前 班后会和交接班制度 安全质量标准化和文明生产管理制度 隐患排查治理报告制度和反 三违 查处制度 事故报告和处置制度 学习培训制度 安全承诺制度 民主管理制度 安全绩效考核制度 区队长跟班制度 煤矿企业认为需要制定的其他制度 1 查资料 每缺 1 项 制度扣 1 分 项 目 项目 内容 基本要求 标准 分值 评分办法 得 分 4 班组有质量验收 交接 安全生产隐患排查治理 等记录 且内容完整 2 5 建立健全从班组长到每个岗位人员的安全生产责 任制 1 6 建立班组作业现场应急处置方案 明确班组长应 急处置指挥权和职工紧急避险逃生权 1 7 建立健全区队工会和班组工会小组 维护职工合 法权益 1 区队 班组 管理 8 组织开展班组民主活动 执行班务公开制度 1 查资料 不符合要 求 该小项不得分 七 区队班组建设 13 分 班组 考核 1 建立班组安全奖惩机制 并严格考核 实行安全结构工资管理 安全结构工资占区队 班组工资总额比例不低于 30 与区队 班组安全状 况 三违指标 隐患排查等挂钩 每月进行考核兑现 每年至少要召开一次大会表彰优秀班组长 2 查资料 未实行安 全结构工资管理不得 分 其他一项不符合 要求扣 1 分 1 建立安全信息管理机构 安排专人 24 小时值班 安全信息畅通 建立安全信息管理制度 准确 及 时记录 上报并按规定处置安全信息 2 信息 管理 2 建立煤矿安全质量标准化信息管理 软件 系统 实现信息化管理 实时掌握标准化建设工作进展情况 1 查资料 不符合要 求 该小项不得分 1 及时识别和获取适用的安全生产法律法规 标准 规范 并传达给相关的部门和从业人员 结合法律要 求 修订和完善本单位的规章制度 应每年至少一次 对安全生产法律法规 标准规范执行情况进行检查评 估 形成总结报告 1 2 搜集整理保存操作规程及安全生产制度 文件 安全办公会记录 1 资料 管理 3 煤矿制定月度 季度 年度安全工作计划 并及 时总结 1 查资料 不符合要 求 该小项不得分 1 建立各类安全事故 包括轻伤 重伤 死亡 涉 险等事故 汇报 调查 处理 分析 归档等制度与 管理台账 按照集团公司 生产安全事故报告和调查处理暂行 规定 陕煤化司发 2010 145 号 建立本单位的事 故管理制度 并严肃追究事故责任 2 八 安全信息管理 10 分 事故 信息 管理 2 建立健全各类事故档案 历年安全事故统计台帐 1 查资料 不符合要 求 该小项不得分 项 目 项目 内容 基本要求 标准 分值 评分办法 得 分 3 每起事故有处理结果 并将处理结果及时存档 1 安全 承诺 1 目标愿景 安全理念体系内容完整 明确 矿井 科室 区队有各自层面的目标愿景和理念 体系 安全理念 经营理念 人才理念 培训理念等 等 矿井 区队井上 井下安全文化阵地 区队安全文化阵地中有职工全家福照片 并写有 人生格言 责任理念 警句 行为座右铭 亲友寄语 等 2 安全目标清晰 切合实际 3 领导层 管理层 区队 班组和岗位逐级签订安 全承诺责任书 1 查资料 不符合要 求不得分 1 危险源 点和作业现场等设置符合 煤矿井下安 全标志 AQ1017 2005 的安全标识 2 班组活动场所设置和谐醒目的安全警示 温情提 示等 3 安全生产法律法规 安全知识等经常宣贯 形式 多样 4 设立黑板报 宣传栏等员工安全文化阵地 2 查资料 一项不符 合要求扣 1 分 安全 文化 5 定期组织开展安全文化活动 有宣传普及安全法 规 安全理念和安全知识的活动记录 1 查资料 不符合要 求不得分 九 安全文化建设 5 分 学习 培训 免费为每位职工发放 煤矿职工安全手册 1 抽查 不符合要求 不得分 基建矿井安全管理安全质量标准化评分表基建矿井安全管理安全质量标准化评分表 项 目 项目 内容 基本要求 标准 分值 评分办法 得 分 机构 设置 1 建设单位必须设立安全监督管理机构及专业管理 职能部门 成立以安全第一责任者为主任的安全生产委员会 每月至少召开一次安全办公会 形成会议纪要上报 下发 对议定事项落实情况进行认真考核 设置专职安全监督管理部门和工程 技术 机电 调度等生产技术管理部门 安监部门要确定当月安全生产监管重点 落实责 任 与建设项目月度工程作业计划一并下达 纳入工 程安全考核进行奖罚 矿井进入二期工程时 高瓦斯 突出 易自燃煤 层矿井必须独立设置通风部门 水文地质条件复杂 极复杂矿井必须独立设置地测防治水部门 矿井进入 三期工程时 按生产矿井要求组建安全生产管理机构 实现建设工程转入生产后相关安全管理工作同步到位 矿井进入二期工程后的主要通风 运输提升 供 电 供排水 瓦斯抽放 监测监控等系统由煤矿建设 单位成立专业队伍 负责运行管理 煤 岩 和瓦斯 二氧化碳 突出矿井建立专职防突队伍 建设单位应与就近的专业矿山救护队签订救护协议 2 煤矿建设施工总承包单位必须按对煤矿建设单位 的要求设立安全监督管理机构及专业管理职能部门 5 查资料 有 1 小项达不到要求 扣 2 分 1 建设单位必须按规定配备分管安全监督管理工作 的副矿长 经理 2 施工总承包单位必须按规定配备分管安全监督管 理工作的副总经理 3 各施工项目部要按规定配备分管安全监督管理工 作的副经理 4 建设单位 施工总承包单位必须明确规定各职能 部门的人员配备数量 人员配备到位 5 施工单位必须明确规定数量并配备满足矿井灾害 治理所需的矿建 机电 通风 地测等工程技术人员 和特种作业人员 一 机构设置与人员配备 10 分 人员 配备 6 必须明确规定各职能部门的负责人及工作人员的 任职资格 专业 学历 从事相关工作年限等 安全监督管理人员应具备相关专业知识 具有 5 年以上现场安全生产技术管理工作经验 至少 50 以上 人员具有安全生产相关专业中级以上职称 15 以上人 员具备注册安全工程师任职资格 专门负责防治水工作的技术人员必须受过正规院 校地质 水文地质专业教育 5 查资料 每项 不符合要求扣 2 分 项 目 项目 内容 基本要求 标准 分值 评分办法 得 分 二 安全规章制度 10 分 基本 制度 1 建立健全以下基本制度 1 安全生产责任制度 2 安全办公会议制度 3 安全目标管理制度 4 安全投入保障制度 5 安全质量标准化管理制度 6 安全生产教育与培训制度 7 安全隐患排查与整 改制度 8 安全监督检查制度 9 安全技术措施审 批制度 10 矿用设备器材使用管理制度 11 矿 井主要灾害预防制度 12 事故应急救援制度 13 安全奖惩制度 14 入井人员管理制度 15 安全举报制度 16 安全操作管理制度 17 安全 文件落实制度 18 项目建设安全设施 三同时 制度 19 安全信息调度制度 20 事故预防责任追 究制度 21 重大危险源管理制度 22 安全风险 抵押制度 23 认为需要制定的其它制度 3 查资料 每缺 1 项制度扣 1 分 2 建立健全各级领导安全生产责任制 职能机构安 全生产责任制 岗位人员安全生产责任制 建立职能 部门业务保安责任制 主要负责人安全生产责任制符合有关法律法规的 规定和 煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定 主要负责人的安全责任应按照 一岗双责 谁 分管 谁负责 的原则逐级分解到各级人员的责任制 中 2 查资料 每缺 1 项制度扣 1 分 3 建设单位应当与施工 监理等单位签订安全管理协 议 明确各方的安全管理责任 并指定专职安全管理人 员进行安全检查与协调 2 查资料 无协 议该项不得分 基本 制度 4 煤矿建设单位要建立健全项目建设期间领导带班 作业制度 带班作业符合集团公司 煤矿领导带班规 定 陕煤化党发 2010 25 号 井下交接班制度 带班下井档案管理制度 带班下井公示制度 带班下 井考核奖惩制度 带班下井举报等制度健全有效 并 严格落实 1 查资料 每少 1 项制度扣 1 分 落实不到位 该项不得分 二 安全规章制度 10 分 操作 规程 所有岗位编制安全操作规程 结合实际修订完善2 查资料 一项 不符合要求扣 0 1 分 1 建设单位主要负责人每月至少组织一次全面安全 隐患排查工作 1 查资料 每少 一项制度扣 1 分 2 各专业 各区队 各施工单位和岗位按规定进行 安全隐患排查 1 查资料 不符 合要求不得分 隐患 排查 3 及时登记所排查出的事故安全隐患 分别按专业 及排查时间对隐患编码 建立事故安全隐患排查治理 台帐和重大安全隐患信息档案 1 查资料 不符 合要求不得分 1 实行安全隐患治理分级管理 重大安全隐患由煤 矿主要负责人组织制定并实施治理方案 限期整改 挂牌督办 一般隐患应由专人负责 立即整改 治理 结束后 组织验收 做好记录 跟踪销号 煤矿必须制定重大隐患辨识标准 现场检查无矿井未挂牌督办的重大隐患 2 查现场和资料 不符合要求不得 分 三 隐患排查与治理 10 分 隐患 治理 2 建立健全隐患排查治理信息体系 使用煤矿安全 隐患闭合管理系统 对安全隐患排查治理工作实行全 过程记录和管理 1 查现场和资料 不符合要求不得 分 项 目 项目 内容 基本要求 标准 分值 评分办法 得 分 3 建立健全群众安全监督网络 并正常开展活动1 查现场和资料 不符合要求不得 分 4 制定 三违 处罚细则 建立 三违 人员管理台 帐 制定 安全生产管理红线 和 严重 三违 辨 识标准 实行 三违 人员责任追究 经济处罚 学习考 试 帮助教育工作体系 建立实施安全联保责任追究制 发生违章 单位 负责人 联保人员承担连带责任 3 查资料 不符 合要求不得分 1 由建设单位总工程师负责 每月组织召开一次技 术例会 2 查资料 不符 合要求不得分 2 建设单位 施工总承包单位按规定配备相应的副 总工程师和专业技术人员 矿井进入二期工程时 高瓦斯 突出 易自燃煤 层矿井 必须配备通风副总工程师 突出煤层及水文 地质条件复杂 极复杂的矿井 必须配备地质副总工 程师 开采突出 自燃煤层矿井必须在通风管理部门 内设置专人负责防治突出 防灭火工作 矿井进入三期工程时 必须根据水文地质条件配 备专门负责防治水工作的技术人员 其中 水文地质 条件简单的矿井配备 1 2 人 中等的 2 3 人 复杂的 3 4 人 极复杂的 4 人以上 2 查资料 不符 合要求不得分 管理 体系 3 建立完善安全技术管理制度 灾害预防处理与应 急救援计划的制定和审批管理制度 专项工程和专业 系统等的设计 审批和备案制度 作业规程 操作规 程和专项安全技术措施的编制 审批 复审制度 矿 井通风 防治瓦斯 防灭火 综合防尘等专业的技术 管理制度 安全生产信息化管理制度 各种资料存档 保管 借阅 保密 登记及销毁等制度 2 查资料 每缺 一项制度扣 1 分 1 建设项目应及时编制安全预评价 职业病危害预 评价 在地质灾害易发区内进行工程建设 必须在可 行性研究阶段进行地质灾害危险性评估 1 查资料 不符 合要求 该小项 不得分 四 安全技术管理 20 分 基础 工作 2 煤矿建设项目可研报告 初步设计 安全设施设 计 施工组织设计等技术文件取得集团批复 建设单位必须按照批准的安全设施设计组织施工 不得擅自变更设计内容 遇以下情形 建设单位和设 计单位必须提前对已批准的安全设施设计进行变更修 改 经原审批机构审查同意后实施 矿井瓦斯 煤层自燃 煤尘爆炸危险等级以及矿 井水文地质类型发生变化的 开采地质条件 采煤方法及工艺发生变化的 通风系统 排水系统 矿井供电系统 开拓方式 提升运输方式发生变化的 首采区及首采工作面布置发生变化的 3 查资料 不符 合要求 该小项 不得分 项 目 项目 内容 基本要求 标准 分值 评分办法 得 分 3 各施工单位的作业规程 施工组织设计和安全技 术措施在履行审批程序后 必须报建设单位组织施工 监理单位共同会审 2 查资料 不符 合要求 该小项 不得分 4 煤矿建设项目安全设施 职业病危害防护设施应 与主体工程同时设计 创造条件超前施工 超前投入 使用 2 查现场和资料 不符合要求 该 小项不得分 5 建设单位组织编制安全生产事故应急预案 施工 单位编制现场处置方案 并做好预案评审 备案 培 训 演练等工作 1 查资料 不符 合要求 该小项 不得分 6 施工单位在施工期间 发现建设项目的安全设施 设计不合理时 应当立即停止施工 并报告建设单位 发现重大安全隐患 危及人身安全时 必须立即停止 施工 撤出人员 并及时报告建设单位 2 查现场和资料 不符合要求 该 小项不得分 7 工程监理单位必须按照法律 法规和工程建设强 制性标准实施监理 审查施工组织设计中的安全技术措 施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准 对 施工的关键部位 关键环节 关键工序必须实时监理 发现存在安全隐患的 要求施工单位整改 发现重大安 全隐患的 要求施工单位立即停止施工 并及时报告建 设单位 1 查现场和资料 不符合要求 该 小项不得分 8 建设项目安全设施按设计全部建成 必须向陕西 煤业公司提出安全设施检查申请 对检查出的问题 必须限期整改 建设项目安全设施未经陕西煤业检查 不得组织联合试运转 项目建设单位必须统筹安排联 合试运转与竣工验收工作 不得超期组织联合试运转 1 查现场和资料 不符合要求 该 小项不得分 四 安全技术管理 20 分 基础 工作 9 技术资料档案管理工作规范 准确 及时填绘反 映实际情况的图纸资料 1 查资料 不符 合要求 该小项 不得分 1 煤矿建设单位配备专职管理人员负责安全教育培 训工作 1 查资料 不符 合要求 该小项 不得分 2 建立健全安全生产教育培训管理制度1 机构 制度 3 不具备培训条件的煤矿 应与具备资质的培训机 构签订教育培训协议委托培训 1 查资料 不符 合要求 该小项 不得分 1 制定年度安全培训计划 并按计划实施1 2 从业人员应按规定进行培训 建立健全从业人员安 全培 复 训档案 详细 准确记录培 复 训考核情 况 2 查培训档案 不符合要求 该 小项不得分 3 煤矿 三项岗位人员 全部持证上岗 煤矿建设 和施工单位主要负责人 安全生产管理人员 特种作 业人员应按规定参加培 复 训 并取得安全资格证 2 查资料和现场 不符合要求不得 分 五 安全生产教育与培训 10 分 安全 培训 4 从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗一年以 上重新上岗时 应当重新接受安全培训并考核合格 1 查培训档案 不符合要求 该 小项不得分 项 目 项目 内容 基本要求 标准 分值 评分办法 得 分 5 每季度对单位安全生产教育培训开展情况至少进 行一次检查和总结 对查出的问题制定措施 整改落 实 年终对安全培训工作进行总结 1 查资料 不符 合要求 该小项 不得分 信息 管理 井口设立安全信息站 安排专人 24 小时值班 建立 安全信息管理制度 准确 及时记录 上报并按规定处 置安全信息 3 查资料和现场 不符合要求 该 小项不得分 1 及时识别和获取适用的安全生产法律法规 标准 规 范 并传达给相关的部门和从业人员 结合法律要求 修订和完善本单位的规章制度 应每年至少一次对安 全生产法律法规 标准规范执行情况进行检查评估 形成总结报告 1 资料 管理 2 搜集整理保存操作规程及安全生产制度 文件 安全办公会记录 1 查资料 不符 合要求 该小项 不得分 1 建立各类安全事故汇报 调查 处理 分析 归 档等制度 2 2 建立健全各类事故档案 历年安全事故统计台帐2 六 安全信息管理 10 分 事故 管理 3 每起事故有处理结果 并将处理结果及时存档1 查资料 不符 合要求 该小项 不得分 1 煤矿临时爆炸材料库选址 库容 安全距离 照 明 防火措施及附属设施符合规定 建立爆炸材料 运输 储存 发放领退 使用 销毁等管理制度 2 2 爆破作业地点应执行 一炮三检制 和 三人连 锁 爆破制度 1 3 现场爆破符合规程规定 爆破作业应按爆破作业 说明书作业 现场设置爆破图牌板 特殊情况下爆破 作业 应严格执行相关规定 1 爆破 管理 4 采掘工作面应采用湿式打眼和使用水炮泥 爆破 应按规定执行停送电制度及撤人 设岗警戒制度 1 查资料和现场 不符合要求 该 小项不得分 1 有突水危险或水文地质类型复杂及以上的矿井 进入三期工程施工前 必须形成永久排水系统 2 2 煤矿建设单位必须做好水害分析预报和充水条件 分析 应将查明矿井水文地质条件的相关资料及时提 供给施工单位 施工单位应根据工程进度及时编制地质预报 当井 巷工程接近地质灾害区域时 施工单位的地测部门必 须提前下发地质 水文地质通知单 并制定针对性预 防措施 并组织实施 2 七 安全现场管理 30 分 防治 水管 理 3 无法查明矿井水文地质条件和充水因素时 必须 坚持逢掘必探的原则 掘进范围不得超出钻探安全范 围 2 查资料和现场 不符合要求 该 小项不得分 项 目 项目 内容 基本要求 标准 分值 评分办法 得 分 1 高瓦斯 煤 岩 与瓦斯 二氧化碳 突出 有