王坪煤电公司“风险预控管理体系”和“员工操作达标体系”双体系建设实施办法

1 王坪煤电公司王坪煤电公司 风险预控管理体系风险预控管理体系 和和 员工操作达标体系员工操作达标体系 双体系建设实施办法双体系建设实施办法 第一章第一章 总总 则则 第一条第一条 为了贯彻落实 安全第一 预防为主 综合治理 的安全生产方 针 进一步提升煤矿基础设施 基础管理水平 规范员工安全行为 有效控制 煤矿生产安全事故 根据 煤矿安全风险预控管理体系规范 AQ T1093 2011 和集团公司安全工作总体要求 特制定本办法 第二条第二条 风险预控管理体系以危险源辨识为基础 以风险预控为核心 通过科学制定煤矿各大系统 各类设施 设备 材料的安全规范 健全完善各 类管理制度 明确安全风险管控流程 使关键设备和现场安全风险实现超前辨 识和预控 实现 人 机 环 管 的最佳匹配 第三条第三条 员工操作达标体系建设以提高员工素质 规范员工行为为目的 通过制定岗位员工行为规范 明确岗位设置和岗位素质要求 加大安全培训 考核力度 对员工行为进行规范 从而实现员工操作达标 减少 三违 防 止零敲碎打事故发生 第四条第四条 消化吸收 以人为本 和 风险预控 的先进理念 与集团公司 传统安全管理相融合 推进全集团矿井的 风险预控管理体系 和 员工操 作达标体系 建设 以下简称 双体系 建设 实现系统性 预防性 全程 2 控制性安全管理 第二章第二章 组织机构及职责划分组织机构及职责划分 第五条第五条 王坪煤电公司成立 双体系 建设工作领导组 组长由矿长担任 常务副组长由分管安全的副职担任 副组长由各分管负责人担任 成员分别由 各副总工程师 各职能科室主要负责人担任 领导组负责 双体系 建设的策 划 协调 培训 实施 监督 考核等工作 领导组机构 领导组机构 组 长 董事长 总经理 常务副组长 安全副总经理 副 组 长 生产副总经理 机电副总经理 总工程师 成 员 各副总工程师 各职能科室负责人 领导小组下设双体系办公室 采掘组 组 长 生产副总经理 副组长 采煤副总 开拓副总 机电运输组 组 长 机电副总经理 副组长 机电副总 地测防治水组 组 长 总工程师 副组长 地测副总 通风组 组 长 总工程师 副组长 通风助理 综合管理组 组 长 安全副矿长 3 副组长 安监站 调度室 组织部 劳资科 培训中心 保卫科 行政科 工会等相关单位负责人 第六条第六条 王坪煤电公司成立 双体系 建设办公室 办公室主任 程向东 办公室副主任 雷 龙 办公室成员 秦 伟 王鹏江 许 乐 第七条第七条 双体系 建设工作按照划分专业组开展工作 第八条第八条 主要职责划分责任 第九条第九条 公司各分管领导负责本专业标准 制度 流程等制定和实施 制 定的各种制度 标准 管控措施等必须遵循精细化 流程化 标准化原则 力 求简单 实用 具有可操作性 第十条第十条 高度重视 双体系 建设工作 明确负责人专项推进 及时制定 调整工作计划和实施方案 第十一条第十一条 指定专人从 2015 年 1 月开始 每月 10 日 20 日 30 日前向 安监局报送本矿 双体系 建设进展情况 第十二条第十二条 职责划分职责划分 1 矿长职责 双体系 建设为煤矿 一把手 工程 负责成立专门机构 明确机构职 责 亲自组织制定 双体系 建设工作方案 把工作任务分解到每位分管领导 采取切实可行措施确保工作计划有序实施矿井安全风险预控管理 全面负责矿 井安全风险预控管理的落实工作 负责为安全风险预控管理提供人员 技术 4 资金保障工作 定期总结安全风险预控管理工作 分析存在的问题 制定下一 步安全风险预控管理工作措施 2 安全矿长职责 负责制定 双体系 建设培训计划 考核办法等 及时联系安监局及指导 人员 通过培训 研讨等方式 负责每年组织各单位对危险源的辨识 评估和 升降增减工作 完善矿井危险源信息库 负责对事故隐患信息系统的管理 做 好隐患信息的收集 界定 预警 发布 反馈 对区队主要安全隐患实施追究 惩处 并监督隐患单位整改和防范措施的落实情况 3 分管公司领导及职能科室负责人职责 1 负责分管范围内的安全风险预控管理和监督工作 2 负责组织分管范围内基层单位危险源辨识 危险源的管理标准和管理 措施的编制工作 并组织实施 对基层单位的危险源目录清单进行合并 归类 并对相同的危险源风险管理标准和措施进行完善 3 总工程师要根据本单位生产系统 工艺等具体情况 全面组织危险源 的辨识和评估工作 并且制定有效的管控措施 对辨识的系统重大危险源要进 行适时监控 对相应的管控措施适时评估 确保安全风险在可控范围 4 矿属各单位成立各自的风险管理小组 负责本单位生产活动 服务中的 危险源 分级分类 检查检测 5 各专业部门负责对风险管理要素的审核 各单位技术主管 技术员 负 责组织本单位员工进行危险源的辨识及分级分类 对于不同类型 级别的危险 源 各单位必须结合本单位实际情况落实到相关作业人员 制定切实可行预防 和控制措施 职能部门 双体系办公室进行跟踪监管 使之于有效控制之中 6 双体系办公室根据各单位职责合理划分井下责任区 明确危险源管理责 5 任 各专业组组织各专业部门负责对危险源的辨识 预防 控制 监测 并对 危险源进行完善和补充 4 区队长职责 区队安全风险预控管理的第一责任人 组织风险管理小组定期辨识危险源 制定风险管理标准和预控措施 经分管领导组织审定后 交风险预控管理办公 室录入信息系统 供区队执行 5 班组长职责 负责作业现场安全风险预控措施的落实和执行 并在生产前 过程中 结 束后进行安全确认和安全风险评估 对现场生产中的危险源要严格执行风险管 理标准和管理措施 控制风险发生 对存在的事故隐患现场组织整治并及时汇 报 对作业现场突发的意外事故组织自救和互救并汇报 无法处理或威胁安全 时组织职工立即按避灾路线安全撤离 6 职工职责 职工对其岗位风险预控负直接落实责任 要掌握本岗位的危险源及预控措 施 严格按标准作业 7 双体系 办公室职责 以下简称双体系办 1 双体系办负责风险预控管理日常工作 按时向集团公司安监局报送体 系建设进展情况 建立风险预控管理的各项制度和实施方案 2 双体系办组织和指导基层单位进行危险源辨识 对全矿危险源辨识结 果进行汇总归类 将危险源辨识结果录入风险预控信息管理系统 对各自相关 部门进行风险预控管理考核 3 双体现办负责组织风险管理方法的组织培训 对各管理标准与管理措施 制定的思路 方法予以相应的指导 4 负责风险工作计划制定 并负责监督指导 5 双体系办每年年初组织各单位对危险源进行全面审核 负责危险源的增 6 减和升降管理 8 危险源辨识部门分工 7 职能部室职能部室 工作职责工作职责质量要求质量要求 1 对本矿井矿井风险预控管理进行监督监察 2 本矿井通用部分危险源辨识 安监站 本矿井应急部分危险源辨识 生产科 1 负责本矿井采掘系统的辨识 各采掘区队负责分管范围的风险辨识 2 负责本矿井冲击地压危险源辨识 通风区负责本矿井一通三防危险源辨识 负责本矿井机电系统危险源辨识 负责本矿井运输系统危险源辨识 机电科 运输区 皮带队 负责本矿井皮带系统危险源辨识 地测科负责本矿井测量及防治水等系统的辨识 材料科负责本矿井供应部分危险源辨识 救护队负责本矿井矿山救护危险源辨识 监测大队负责本矿井通讯部分危险源辨识 1 各职能部部室认真组织危 险源辨识 2 各单位应根据各单位的实 际列出工作任务与工序 工作 现场部分应覆盖所有的工作任 务与工序 3 危险源应根据实际情况逐 一列出 切勿拍脑袋及参考并 修改同类组织危险源 导致本 单位危险源辨识不全 4 各辨识小组须认真负责 切勿乱填写 地面各单位暂由各单位职能科室负责工作任务与工序的梳理 危险源辨识管理表与井工单位相同 8 双体系双体系 建设体系建设体系 9 风险预控流程图 风险预控流程图 第十三条第十三条 风险预控管理流程风险预控管理流程 按照 煤矿安全风险预控管理体系规范 要求 结合我公司安全生产实际 形成 危险源辨识与评估 生产系统控制和岗位行为控制 培训 检查及 考核提升 的闭环模式 是我公司落实和执行安全风险预控管理的具体操作规 范 10 危险源辨识与评估风险管控措施保障措施 持续改进与提升 措施保障工作组 通风区 调度室 安监站 培训中心 机电科 生产科 地测科 风险控制工作组 矿长 副矿长 各科 队各操作岗位 风险管控工作组 矿井生产系统安全评 价 安全评价 危险源评估 危险源辨识 划分生产系统管理要 素 制定管理标准 制定防范措施 落实控制措施 制定岗位责任制 落实岗位流程规范 培训 检查 生产系统控制职责行为控制 危险源辨识与评估工作组 考核 安全风险预控管理流程图如下 11 第三章第三章 建设内容建设内容 第十四条第十四条 风险预控管理体系建设内容包括 一 根据国家现行规程 标准 规范 按专业制定各大系统 设施 设 备 材料的安全标准和规范 由各专业分管副矿长牵头 副总工程师组织各相 关单位完成 二 针对现有的工作面 场所和生产活动进行风险评估 形成矿井 风 险评估报告 由安全副矿长组织 由各专业分管副矿长牵头 副总工程师组 织各相关单位完成 三 对矿井主要系统 场所 活动等按照专业进行全面的危险源辨识和 评价 形成 风险管理手册 由安全副矿长组织 由各专业分管副矿长牵头 副总工程师组织各相关单位完成 四 编制各专业相应管理制度 按照各专业由各专业分管副矿长牵头 副总工程师组织各相关单位完成 五 编制 安全管理手册 和 风险管控流程 按照各专业由各专业 分管副矿长牵头 副总工程师组织各相关单位完成 六 将辨识出的危险源分解到各岗位 形成 岗位危险源告知卡 由 双体系办公室完成 第十五条第十五条 员工操作达标体系建设内容包括 一 对组织机构进行梳理 明确岗位设置 重新定岗定编 理顺管理机 制 防止管理职责重叠 由安监站组织完成 12 二 重新编制 岗位责任制 根据岗位工作性质和业务特点 明确岗 位职责 权限和工作标准 由双体系办公室组织各相关单位完成 三 根据重新编制 岗位责任制 重新编制 安全生产责任制 明确 各级领导 部门 区队 工程技术人员 岗位人员对生产安全事故层层负责的 责任体系 由双体系办公室组织 劳资科 组织部及各专业科室配合完成 四 制定 岗位任职要求 明确岗位准入条件 包括学历 专业 工 作经历和技能等 对现有岗位人员进行重新登记 评估 由培训科负责 五 编制 员工行为通用要求 由双体系办公室负责组织各相关单位 进行制定 各专业 岗位操作达标手册 由各分管副总组织本专业部门进行 制定 六 编制 班前 后 安全活动通用标准 由标准办组织各单位制定 标标准准岗岗考核推行考核推行规规划划 项项 目目 考核内容考核内容节点推进计划节点推进计划责任单位责任单位 1 制定各工种标准岗建设实施细则 2015 1 20 2015 2 20 各专业组 2 编制各工种岗位标准手册 发放至每 名员工手中 2015 1 20 2015 2 20各专业组组织编 制 矿办印发 3 制定 岗位双述 实施办法 2015 1 20 2015 2 20 培训中心 4 编制 岗位双述 指令口决 发放到 每名员工手中 2015 1 20 2015 2 20 培训中心 制制 度度 建建 设设 5 制定岗位达标考核办法 2015 1 20 2015 2 20 安监站 知知 6 工种 岗位标准 规范要求 2015 1 20 2015 2 20 各专业组 13 识识 培培 训训 7 安全应知应会知识 2015 1 20 2015 2 20 培训中心 8 岗位双述 工作法演示2015 1 20 2015 2 20培训中心 9 现场危险源辨识2015 1 20 2015 2 20各个生产单位 10 安全隐患排查认定2015 1 20 2015 2 20各专业委员会 11 避灾路线指认2015 1 20 2015 2 20通风区 技技 能能 实实 操操 12 岗位持证上岗2015 1 20 2015 2 20培训中心 13 个体防护2015 1 20 2015 2 20供应科 14 出入井乘车 以及井下行走2015 1 20 2015 2 20安监站 15 动态作业工艺 工序2015 1 20 2015 2 20各生产单位 16 个体 三违 行为2015 1 20 2015 2 20安监科 17 岗位定编 2015 1 20 2015 2 20劳资科 调度室 动动 态态 达达 标标 18 岗位值守 交接班2015 1 20 2015 2 20调度室 14 第五章第五章 建设步骤建设步骤 第十六条第十六条 召开专题会研究部署 双体系 建设工作 要求 2015 年 1 月 28 日完成 第十七条第十七条 设立 双体系 办公室 抽调业务骨干 采掘 机运专业各 2 人 通风 防治水 安全各 1 人 负责本专业体系建设 要求 2 15 年 1 月 底完成 第十八条第十八条 召开 双体系 建设启动大会 要求 2015 年 2 月底完成 并 进行首次培训要求 2 月底完成 第十九条第十九条 做好组织机构的梳理 职能的重新分配 确定各部门的岗位设 置 制定岗位任职要求要求 2 月底完成 第二十条第二十条 对现有的文件 制度 办法 表格 记录等进行收集 汇总 梳理 按照专业类型由各专业组组织要求 2 月底完成 第二十一条第二十一条 完成要求文件的编制 15 文件名称完成节点时间责任单位 安全生产责任制 2015 1 20 2015 2 20各生产单位 岗位责任制 2015 1 20 2015 2 20各单位 安全管理手册 2015 1 20 2015 2 20安监站 矿办 管理制度汇编 2015 1 20 2015 2 20安监站 矿办 风险管控流程 2015 1 20 2015 2 205 个专业组 风险管理手册 2015 1 20 2015 2 20各单位 双体系 办 岗位操作达标手册 2015 1 20 2015 2 20各单位 安监站 员工日常行为规范 2015 1 20 2015 2 20各单位 安监站 班前 后 安全活动通用标准 2015 1 20 2015 2 20各生产单位 双 体系办 入井升井通用标准 2015 1 20 2015 2 20双体系办 避灾自救与应急处置措施 2015 1 20 2015 2 20通风区 两器使用及六大系统的使用 2015 1 20 2015 2 20各系统负责单位 员工行为通用要求 2015 1 20 2015 2 20安监站