连云港新奥工程管理细则

工工程程管管理理 细细 则则 连云港新奥燃气公司连云港新奥燃气公司 20082008 年年 3 3 月月 一 目的及意义一 目的及意义 为确保公司各项工程施工的质量 进度 规范燃气管道工程管理 特制定本施工管理细则 二 工程管理模式简述工程管理模式简述 燃气工程采用总承包模式 设计施工 物资采购均由专业化公司管 理运作 涉及燃气工程建设的全部业务划归工程公司运作 涉及工程物 资采购的全部业务划归能源物流公司 监理公司由燃气公司在控股公司 准入的范围内自行聘用 作为第三方对工程质量进行全过程管理 三 工程管理职责范围三 工程管理职责范围 1 1 燃气公司 工程技术部 燃气公司 工程技术部 1 组织合同评审工作和设计图纸会审工作 2 负责办理路由手续及费用 3 对工程公司项目部报送的施工计划进行确认并核实计划完成情 况 4 监督工程进度进展情况并提供必要支持 5 抽查工程质量 有权要求工程公司对各类质量问题作出合理解 释并限期整改 6 检查工程进度 对跟进施工不及时的工程 发放工程催办单并 限期完成 7 负责监理的管理 8 负责组织监理 工程公司项目部进行竣工验收 并对竣工资料 和工程量进行确认 9 负责单项工程综合评定并及时将评定结果和存在问题反馈项目 部 10 负责工程结算审核工作 2 2 工程公司 项目部 工程公司 项目部 1 按照燃气公司下达工程建设任务 及时安排施工计划 并负责 工程量和施工能力的综合平衡及任务分配 按期完成施工任务 2 参与合同评审 负责工程设计 3 施工过程中的协调及费用全部由工程公司 项目部 负责 4 负责向燃气公司 工程技术部 及时上报各类计划 统计报表 及工程信息 5 负责竣工资料的整理汇编并按时报送燃气公司工程技术部 6 协助燃气公司完成大型抢修抢险任务 3 3 能源物流公司能源物流公司 负责工程建设所需材料 物资的采购和及时供应 保证所采购物资 质量符合国家相关技术和规范要求 并负责对所供应的材料质量进行 跟踪 对出现的质量问题进行处理 4 4 监理公司 天达连云港监理组 监理公司 天达连云港监理组 与燃气公司签订年度监理协议 负责燃气工程项目施工的全面监理 四 四 机构设置 机构设置 1 1 燃气公司组织机构图 燃气公司组织机构图 工程负责人工程负责人工程协工程协 调员调员 监监 理理计划统计计划统计 员员 资产管理资产管理 员员 预决算管预决算管 理员理员 2 2 工程公司组织机构图 工程公司组织机构图 项项目目部部经经理理 零零散散施施工工队队 土土方方施施工工队队 户户内内施施工工队队 外外网网施施工工队队 经经理理助助理理 工工程程科科 设设计计室室 技技质质安安科科 五 工程计价与结算五 工程计价与结算 1 计价方式 1 民用户立户及中压管网 采用工程总包计价法 大包干计价方式 工程技术部工程技术部 主任主任 2 工福户 零散工程及民用户零散户 采用综合单价法 即现行的 综合单价计价方式 3 高压 次高压管线和场站工程 采用工料单价法 即定额计价方 式 2 工程付款 常规工程在竣工验收合格后 按结算付款 非常规工程特殊情况下 为保证工程施工进度 燃气公司向工程公司及时拨付一定额度的工程预 付款 非常规工程竣工验收合格后 按决算付款 六 业务流程六 业务流程 1 1 合同评审 合同评审 燃气公司 1 合同评审前由市场部提前一天发出通知 由工程技术部组织市 场部和项目部 设计人员 进行现场评审 共同确定施工及供气期限 2 市场部依据设计需求 见资料清单 提供必要的设计 前期资料 资料 不全的由市场部协助设计部门共同进行现场勘查解决 3 燃气公司按设计方案办理所有路由的手续 路由审批后施工过 程中的协调全部由工程公司负责 必要时甲方予以协助 工程公司 1 参加合同评审现场查看工作 共同确定设计方案 2 根据设计方案及现场情况确定施工工期 2 2 设计要求 设计要求 燃气公司 1 依据用户发展合同和公司管网投资计划 建立单项工程项目 下 达世纪委托书 2 组织相关人员进行项目图纸会审 工程公司 1 设计室负责设计燃气公司委托的各类设计任务 包括日常预算 概 算 管网规划等设计工作 依照国家相关技术标准完成设计 2 设计时间进度依照双方共同确认的时间标准执行 3 向燃气公司提供图纸资料的数量 竣工资料 外网 6 套 运营 2 总部 1 用户 1 技术存档 2 户内 4 套 燃气公司 2 总部 1 用户 1 施工资料 外网 4 套图表 监理 1 协调 1 运营 1 存档 1 户内 3 套图 4 套表 3 3 物资采购 物资采购 能源物流公司 1 负责工程公司工程建设所需主材料 物资的采购 提供有关的材 料合格证明和检验证明 2 日常物资采购按照工程公司提供的材料需求计划进行采购 特殊 物资采购按双方确认的采购周期进行采购 临时加急采购双方沟通协商 解决 燃气公司 燃气公司留下一名物资管理人员与能源物流接口 工程材料审核 订单下方 材料款结算等工作 人员归工程技术部管理 物资结算必 须至少一月结算一次 工程公司 1 工程公司负责设立材料仓库和仓库管理 2 工程公司每月 5 日前向能源物流公司提供 材料月度需求计划 除制定月度施工计划外 每周还要制定滚动计划 及时将工程计划偏 差反馈能源物流公司 在项目发生设计变更后的一个工作日内将设计变 更反馈能源物流公司 3 对于加急物资的采购 工程公司须书面向能源物流公司提出物资 加急采购申请单 4 项目部技术科应每月进行单项工程领 用 余的材料核对工作 5 物资结算价格 年度结算统一执行三方确认的年度材料价格 材 料单价受市场影响变化较大时 三方协商解决 4 4 工程施工管理 工程施工管理 燃气公司 1 工程技术部设置施工项目负责人 对项目实行全过程管理 2 计财部收到工程进度款后及时以书面形式通知工程技术部 工 程技术部按照进度款项安排施工进度 3 工程技术部负责组织工程竣工验收 监理组 监理负责工程现场质量 进度 安全 成本控制管理 为工程建 设管理第一责任人 工程公司 项目部 1 按照燃气工程技术部下达任务单 制订工程施工计划报工程技 术部审批后执行 2 必须及时完成工程进度任务 工程完工及时率必须达到工程完工及时率必须达到 100 100 满足客户需求 3 按照大包要求 负责工程协调工作 如因施工造成用户的有效 投诉 承担全部责任 4 成立 零散施工队 以满足大量零散客户安装的需求 零散 户完工周期为 7 天 5 配齐必备的施工器具设备 按时上报各种施工 人员 资质 保证施工质量 工程一次验收合格率达到 90 以上 5 5 工程竣工验收 工程竣工验收 1 自检 工程公司项目部所有报验的工程必须经过自检合格 资资 料齐全后方可提交竣工验收申请料齐全后方可提交竣工验收申请 2 资料审查 竣工资料由监理和项目负责人预审合格后 连同竣 工验收申请上报工程技术部审查合格后 下发验收通知 3 竣工验收 1 工程技术部负责组织工程竣工验收 2 参加验收部门人员 由工程技术部 安保部 运营部 客服 部 调度中心 监理 项目部组成 3 验收内容和要求 现场验收合格后 验收部门人员共同进行 单项工程综合评定 并在综合验收报告上签字确认 保证一次验收合格保证一次验收合格 率率 90 90 以上以上 4 竣工资料签证和结算 竣工签证必须在竣工验收后 3 日内完成 竣工结算一般在 10 内完成 6 6 工程交接 工程交接 工程竣工验收合格后 相关人员在竣工资料同时签字 签字时间即 为管网运行部接管工程时间 户内工程送气后由客服部负责抄表收费和 维护 验收 送气后 项目部必须按照要求处理遗留问题以及一年内负责 工程免费保修 其相关流程另行制订 七 奖励与处罚七 奖励与处罚 1 项目部必须按照单项工程建设合同安排月 季 年度施工计划 及时上报工程技术部审核调整 并按工程技术部审核确定后计划执行施 工 计划完成率须达到 95 以上 月度完成计划偏差 1 奖罚 1000 元 2 单项工程应按合同及时完工验收 对与及时完工的给予工程造 价 1 予以奖励 单项未能按期完工 延误竣工日期 每拖延一天罚款 500 元 3 对于城市建设跟路施工和房地产开发小区配套施工 由于项目 部自身 人员 材料 设备等 原因 延误最佳施工时机 导致增加相 关费用由其负责 并给予 2000 元处罚 并责成采取紧急补救措施 4 安排合理的工期 燃气公司 工程技术部 市场部 积极协调 建设单位 工程技术部下发单项工程合同时给予项目部合理工期范围 如果项目部因故需长工期 须与委托建设单位协商经其认可并经工程技 术部同意 不得引起用户投诉 5 施工质量必须符合国家规范和设计要求 提高一次验收合格项 在初验中出现一处不合格点视情节轻重分别给予 100 500 元不等的罚 款 记入档案并限期整改 整改完成后重新进行验收 如逾期未改或整 改不到位 视情节轻重予以 500 2000 元不等的罚款 6 施工过程必须按要求采取安全措施 1 对在施工中没有采取 相关安全防护措施的项目 每发现一项目次罚款 1000 元 2 在高空 作业和其他危险作业时没有采取保护措施 每发现一人次罚款 100 元 3 在工程验收和运营管理过程中 发现因施工质量而造成安全隐患 每发现一处处罚 2000 20000 元 6 对于带气置换碰接的项目 按流程办理相关批准手续 并按带 气置换碰接方案严格执行 如发现私自带气碰接 每发现一次处罚 5000 50000 元 7 项目竣工后 必须按期提供合格的竣工资料 如发现竣工资料 存在如下问题 不及时 不完整 不准确 不规范 每发现一项处罚 500 元 八 奖罚流程八 奖罚流程 执行新奥集团全面信息化工程类承包商罚款流程 执行新奥集团全面信息化工程类承包商罚款流程 PSEM PSEM 02 03 0602 03 06 本业务流程说明与使用范围本业务流程说明与使用范围 该流程适用于由于工程施工质量 用户投诉 施工周期 安全 材料损耗造成材料成本超出工程总成本等方面的原因 燃气公司 依据总承包合同和服务水平协议相关条款的规定对承包单位进行 罚款的过程 本流程的流程驱动为 无 本流程的流程输出为 工程扣款流程 目前燃气公司均需要此流程 主要执行部门为燃气公司工程技术 部 业务流程图业务流程图 PSEM 02 03 06 工程类承包商罚款流程 流程输出 承包单位 相关人员 总经理工程主管领导 工程技术部 主任 工程技术部 项目负责人 流程驱动 Y Y N N 合同条款 A 70 审批 10 收集证据拟定施 工罚款单 FI 01 01 14 工程扣款流程 工程类承包商罚款 单 材料和其它 A 80 下发罚款单 结束 单项工程综合 评价信息 60 审批 罚款 90 接收罚款单 金额 2000 40 处理申诉 开始 申诉 30 接收信息及 罚款通知 20 审核 50 确定罚款金额 Y N 业务流程步骤业务流程步骤 步骤步骤 编号编号 操作用户操作用户步骤描述步骤描述事务代码事务代码备注备注 1010 工程技术部项目负工程技术部项目负 责人责人 项目负责人根据单项综合评项目负责人根据单项综合评 价信息和合同条款等其它信价信息和合同条款等其它信 息汇总工程存在问题 并根息汇总工程存在问题 并根 据制度拟定施工罚款申请单 据制度拟定施工罚款申请单 N AN A 质量问题要求质量问题要求 现场拍照 工现场拍照 工 程问题包括 程问题包括 用户投诉问题 用户投诉问题 安全问题 文安全问题 文 明施工问题 明施工问题 施工工期问题 施工工期问题 竣工结算及时竣工结算及时 性问题及工程性问题及工程 材料损耗等 材料损耗等 2020 工程技术部主任工程技术部主任主任审核施工罚款单 将存主任审核施工罚款单 将存 在问题和罚款额度信息下发在问题和罚款额度信息下发 给承包单位 给承包单位 N AN A 3030 承包单位相关人员承包单位相关人员承包单位相关人员接收工程承包单位相关人员接收工程 罚款通知 含原因 金额等 罚款通知 含原因 金额等 判断是否要求申诉 申诉转判断是否要求申诉 申诉转 步骤步骤 4040 不申诉转步骤 不申诉转步骤 5050 N AN A 在接到甲方罚在接到甲方罚 款通知单后 款通知单后 3 3 个工作日内个工作日内 提出申诉 提出申诉 3 3 个工作日内没个工作日内没 有进行申诉的 有进行申诉的 罚款有效罚款有效 4040 工程主管领导工程主管领导工程主管领导在受理施工方工程主管领导在受理施工方 提出的申诉后 协调双方处提出的申诉后 协调双方处 理 判断是否罚款 罚款转理 判断是否罚款 罚款转 步骤金额判断 不罚款流程步骤金额判断 不罚款流程 结束 结束 N AN A 燃气公司接到燃气公司接到 承包商申诉后 承包商申诉后 2 2 个工作日内个工作日内 完成应诉处理 完成应诉处理 2 2 个工作日内个工作日内 没有应诉 罚没有应诉 罚 款无效款无效 5050 工程主管领导工程主管领导依据实际情况 工程承包合依据实际情况 工程承包合 同和服务水平协议相关条款 同和服务水平协议相关条款 确定工程类承包商罚款金额 确定工程类承包商罚款金额 罚款大于罚款大于 20002000 元 转步骤元 转步骤 7070 罚款小于 罚款小于 20002000 元 转步元 转步 骤骤 6060 N AN A 6060 工程主管领导工程主管领导审批施工罚款单 审批施工罚款单 N AN A 7070 总经理总经理审批施工罚款单 审批施工罚款单 N