人力资源管理模拟沙盘培训手册

第一届全国大学生人力资源管理技能竞赛 精创教育杯 现场培训会 培 训 手 册 浙江精创教育科技有限公司 目录目录 第一章第一章 人力资源管理沙盘模拟训练总则人力资源管理沙盘模拟训练总则 2 一 一 组织准备工作组织准备工作 2 二 基本情况描述二 基本情况描述 2 三 三 企业运营规则企业运营规则 2 第二章第二章 人力资源管理沙盘模拟对抗细则人力资源管理沙盘模拟对抗细则 2 一 公司初始状态一 公司初始状态 2 二 模拟基本规则二 模拟基本规则 2 三 经营规则三 经营规则 2 四 评价标准四 评价标准 2 第三章第三章 市场环境预测市场环境预测 2 第四章第四章 教学年运营教学年运营 2 1 第一章第一章 人力资源管理沙盘模拟训练总则人力资源管理沙盘模拟训练总则 一 一 组织准备工作组织准备工作 1 1 人员分组与职能定位 人员分组与职能定位 小组成员 总经理 人力资源经理 招聘甄选主管 培训开发主管 薪酬福利主管 绩效考核主管 职位分工原则 心态开放 亲历亲 为 团队协作 换位思考 问题思考 何为人力资源管理 如 何运作 怎样控制 为何失败 如何成 功 2 2 课程训练目的和意义课程训练目的和意义 通过本课程你应该 全面了解 HRM 的全过程 把握 HRM 运作过程的关键要素 掌握 HRM 各大模块的流程 增加 人力收益 达到 HRM 回报最大化 真正体验项目团队分工协作 实 现技能互补 发挥团队动能 二 基本情况描述二 基本情况描述 1 1 公司简介公司简介 人力资源管理模拟沙盘将基础背景 设定为一家生产技术成熟 但资金有限 以人力资源作为主要推动企业成长与发 展的重要动力的生产销售型企业 为了避免学员将该模拟企业与他们 所熟悉的行业不经意地产生关联 因此 将人力资源模拟沙盘所涉及的产品设定 为一个虚拟产品 即 P 系列产品 P1 P2 P3 和 P4 其中 P1 为低端产 品 P2 P3 为中端产品 P4 为高端产 品 随着市场对产品的需求带动着企业 对员工需求的变动 因此 为了适应技 术发展及市场需求的变化 公司董事会 及全体股东一致决定将企业交给一批优 秀的新人推动企业发展 他们希望新的 管理层可以完成以下各项工作 应对市场产品的需求状况 公司 的人力资源配置能够满足公司的生产需 求 在合理的人力资源成本预算范围 内 能够高效率地完成公司人力资源管 理的任务 增强企业凝聚力 提升员工的内 部稳定 加强团队建设 提高组织效率 不断地完善人力资源管理思想 建立可持续发展的员工队伍 2 2 产品市场环境产品市场环境 P1 产品由于技术水平低 虽然近几 年需求较旺 但未来将会逐渐下降 P2 产品是 P1 的技术改进版 虽然技术优 势会带来一定增长 但随着新技术出现 2 需求最终会下降 P3 P4 为全新技术产 品 发展潜力很大 3 3 人才市场环境人才市场环境 D 级员工做为实习生 人才供应量 大 招聘成本较低 集中在校园招聘和 人才交流中心两个招聘渠道 C 级和 B 级员工 除了猎头招聘 在其它招聘渠 道分布较为均匀 作为高端人才的 A 级 员工市场供应量较少 招聘成本较高 可通过猎头招聘的渠道获取人才 三 三 企业运营规则企业运营规则 1 1 公司初始状态公司初始状态 公司初始时 划拨公司总经费 1000K 公司最初管理人员有总经理 人力 资源经理 招聘甄选主管 培训开发主 管 绩效考评主管 薪酬福利主管各一 名 各管理人员均有初始价值 根据产品市场需求 公司最初可生 产 P1 产品和 P2 产品 之后随着市场 P3 产品 P4 产品需求的出现及增长 可选 择生产 P3 产品 P4 产品 2 2 模拟基本规则模拟基本规则 每年初总经理根据公司发展战略 进行财务预算 人力资源经理向总经理 申请人力资源经费 总经理从总经费中 划拨人力资源经费 本沙盘除管理人员以外 设定了 A B C D 四级人员 并且具备的初始 价值和初始产能 每年提供产品市场需求量信息及人 才供应量信息 3 3 经营规则经营规则 经营 6 年 每年 4 周期 公司每年根据企业的发展战略制定 人力资源规划 并对人力资源的获取 配置 使用 和保护等各个环节进行职 能性策划 公司可自主地在各个人才招聘渠道 进行人才招聘 人才招聘存在竞争 对 招聘进公司的员工 管理人员可对员工 进行培 配置其岗位 下达生产计划 公司每期需给管理人员以及生产人员发 放薪酬并可管理生产人员的劳动关系 公司通过产品销售获取利润 产品的售 价受市场供需关系影响 年末对管理人 员进行绩效考核 4 4 评分规则评分规则 每年末对公司的经营结果作评定 评定成绩受人员价值 利润及薪酬总额 影响 3 第二章第二章 人力资源管理沙盘模拟对抗细则人力资源管理沙盘模拟对抗细则 一 公司初始状态一 公司初始状态 1 11 1 财务状态财务状态 公司初始时 划拨公司总经费 1000K 1 21 2 人力资源状态人力资源状态 公司最初管理人员有总经理 人力资源经理 招聘甄选主管 培训开发主管 绩效考评主管 薪酬福利主管各一名 各管理人员均有初始价值 具体见下表 管理人员管理人员总经理总经理人力资源经理人力资源经理 招聘甄选主管招聘甄选主管 培训开发主管培训开发主管 绩效考评主管绩效考评主管 薪酬福利主管薪酬福利主管 初始价值 963333 注 管理人员的个人价值可通过公司的绩效考核进行增减 1 31 3 业务状态业务状态 产品属性产品属性低端产品低端产品中端产品中端产品高端产品高端产品 产品P1P2 P3P4 根据产品市场需求 公司最初可生产 P1 产品和 P2 产品 之后随着市场 P3 产品 P4 产品需求的出现及增长 可选择生产 P3 产品 P4 产品 1 41 4 概念解析概念解析 1 K 为唯一货币单位 2 2 价值指员工本身拥有的技能 知识 文化程度等内在素养的总和 其中初始 价值指公司招聘获得某员工时 其本身具备的价值和素养 3 3 产能指员工可生产产品的数量 其中初始产能指公司招聘获得某员工时 其 本身具备的产品生产数量 二 模拟基本规则二 模拟基本规则 2 12 1 人力资源经费申请人力资源经费申请 每年初总经理根据公司发展战略 进行财务预算 人力资源经理向总经理申请 人力资源经费 总经理从总经费中划拨人力资源经费 1 紧急人力资源经费申请 紧急人力资源经费申请 运营期间人力资源经理可随时向总经理进行紧急人 力资源经费申请 但会产生一定经费损失 紧急经费损失额 紧急人力资源经费申请 额 10 计入其他费用 2 超额损失 超额损失 年度结束 公司剩余人力资源经费若超过四周期累计支付人力资 源经费的 20 超过部分 公司当年剩余人力资源经费 20 累计额 按照 15 比 例产生超额经费损失 计入其他费用 4 3 人力资源经费回帐 人力资源经费回帐 如公司在运营过程出现总经费资金短缺 人力资源经费 较为充裕的不正常情况 公司可对人力资源经费做回帐处理 但需缴纳回账额的 10 作 为回帐经费损失 计入其他费用 2 22 2 员工初始属性员工初始属性 本沙盘除管理人员以外 设定了 A B C D 四级人员 其具备的初始价值如下 表所示 员工员工A A 级级B B 级级C C 级级D D 级级 初始价值 9520 注 员工的个人价值可通过员工的产能提升而增加 每个级别员工产能提升 1 则价值相应增加 1 举例 举例 如 B 级员工的初始价值为 5 对应的 P1 的初始产能为 6 当 B 级员工通 过技能提升培训 P1 的产能为 7 时 其员工价值亦相应提升 1 以此类推 当 B 级 员工 P1 的产能为 10 时 自动升级为 A 级员工 2 32 3 员工每周期初始产能与产品综合成本员工每周期初始产能与产品综合成本 公司各级员工针对不同类型产品 拥有不同的初始产能 即员工初始可生产产 品的能力 具体各级员工初始产能如下表所示 产品产品 员工员工 P1P1P2P2P3P3P4P4 A 级 10964 B 级 6520 C 级 3200 D 级 1000 单个产品综合成本 4K6K22K44K 注 D 级员工类似公司的实习生 有一定的 P1 生产能力 但不具有价值 产品清仓价格为产品综合成本 2 42 4 人力资源供应及产品市场需求图人力资源供应及产品市场需求图 详见人力资源沙盘模拟课程人力资源供应表及产品市场需求图 三 经营规则三 经营规则 3 13 1 产品市场收购产品市场收购 1 1 各公司根据年度经营战略制定销售计划 数量由公司自主决定 2 2 年末根据各公司各类产品实际交货量与产品市场需求之间的关系调整各类产 品的市场收购价格 各类产品市场参考价 年中市场需求量 年中实际交货量 年中市场需求量 1 年中产品市场收购价 5 各类产品市场参考价 年末市场需求量 年末实际交货量 年末市场需求量 1 年末产品市场收购价 注 产品市场需求图中给出全年市场需求量及年中市场需求量 其中年末市场 需求量 年中实际交货量全年市场需求量年末市场需求量 产品市场收购价不得低于各类产品综合成本 每年年中 年末 即第二周期 第四周期 进行产品销售并销售收入结算 产品不 可囤积到下一年度 举例举例 某年 全年 P1 市场需求量为 100 年中需求量为 40 产品市场参考价格 为 14 经营至第二周期 6 家公司总共的 P1 产品交货 36 则年中产品 市场收购价 1 40 36 40 14 15 4 16 经营至第四周期 6 家公司 总共的 P1 产品交货 50 则年末产品市场收购价格 1 64 50 64 14 17 06 18 3 23 2 工作分析 包括岗位设计和岗位分析 工作分析 包括岗位设计和岗位分析 每年第一周期可对所需岗位进行岗位设计 每个岗位的岗位设计只需一次且永 久有效 每次招聘前 必须对所需招聘岗位进行岗位分析 不限人数 并支付相应 费用 各等级员工岗位设计费用及岗位分析费用见下表 员工员工A A 级级B B 级级C C 级级D D 级级 岗位设计费用 K 次 9750 岗位分析费用 K 次 3210 注 如无岗位设计 则无该等级员工的招聘资格及升级到该等级员工的资格 3 33 3 招聘甄选规则招聘甄选规则 每一年度分为四个周期 人力资源供应中 A 级员工在第一周期提供 B 级员 工在第一周期和第三周期提供 C 级和 D 级员工每一周期均有提供 各公司在提交 招聘申请明细表时还需要填写所招聘员工的定岗情况 即生产产品类型 且在员工 入职后执行 各公司招聘人员可选择不同的招聘渠道 不同的招聘渠道费用不同 所获取的 人员数量 等级也不尽相同 招聘渠道种类及费用见下表 招聘渠道种类招聘渠道种类每一等级人员招聘费用每一等级人员招聘费用 校园招聘3K 次 不限人数 6 人才交流中心招聘4K 次 不限人数 Internet 平台招聘4K 次 不限人数 传统媒体招聘5K 次 不限人数 猎头招聘 3K 次 不限人数 招聘成功后再收取该等级员工一周期的基本工 资 注 以上同一招聘市场各等级人员的招聘费用按多次缴纳 同一招聘市场同一 等级人员招聘不限人数 举例 如在校园招聘 1 个 B 及 1 个 C 需缴纳 6K 在校园招聘 2 个 B 只需 3K 各公司如果有招聘人员的需求 须在参加招聘会前提交员工招聘申请明细表 各类员工需要支付相应的基本工资和人才引进津贴 各渠道优先满足基本工资与人才引进津贴总和高的公司人才需求 如果基本工资与人才引进津贴总和相同 则比较基本工资 基本工资相同 则比较公司上年度经营排名 第一年度比较招聘申请表申请时 间 先申请的公司先得 注意 注意 人才引进津贴的最高上限为员工年基本工资 四期 的人才引进津贴的最高上限为员工年基本工资 四期 的 100 100 同一年 招聘新员工时 其基本工资必须与同级老员工基本工资相同 人才 引进津贴可不同 各公司提交招聘申请明细表后 按校园招聘 人才交流中心招聘 Internet 平 台招聘 传统媒体招聘 猎头招聘的顺序选聘人才 如前一渠道已完成招聘计划 可放弃后一渠道 从第二年开始 每年初公司之间可互相挖人 挖人属于猎头招聘方式 提出挖 人申请需要支付挖人申请费 即猎头招聘费用 欲挖人公司需填写挖人申请表 被 挖公司每等级员工最多被挖走一人 每家公司每一年只能向一家公司挖一人 挖人前提 挖人前提 如有多家公司对被挖公司的同一等级员工提出申请 则先比较挖人 公司给出的期基本工资 每家公司给出的期基本工资必须高于该员工在原公司调整 后期基本工资的 120 否则无挖人资格 挖人竞争 挖人竞争 在期基本工资相同的情况下再比较人才引进津贴以此确定成功挖人 公司 如只有一家公司提交对某个公司的挖人申请 则只比较期基本工资 挖人费用 挖人费用 挖人成功后 挖人公司应支付被挖公司该员工年基本工资的 50 作为 经济补偿金 即两期基本工资 另外 挖人公司挖人成功之后还需要上交本公司该 7 等级员工一周期的基本工资作为猎头招聘费用 挖人失败不支付相关费用 被挖员 工应保持原公司的定岗 3 43 4 培训开发规则培训开发规则 公司结合战略针对不同的员工 进行相应的培训 并支付费用 培训是唯一提 升员工价值与产能的渠道 具体培训种类 费用 培训要求及效果如下表所示 培训种类费用培训要求及培训效果 新员工培训1K 人上岗的先决条件 当期新招聘人员必须进行新员工培训 在岗培训 2K 周期 员工每经过连续 4 周期培训 员工所定岗的产能增加 1 达到上一级员工的初始产能 则员工升级 在岗培训期间 保持原有产能 技能提升培训 脱产培训 3K 周期 D 级员工不能进行脱产培训 员工每经过连续 2 周期脱产 培训 员工所定岗的产能增加 1 脱产培训期间无产能 脱产培训过程中可同时进行岗位轮换培训 费用叠加 岗位轮换培训 转岗到 P1 费用为 1K 次 转岗到 P2 费用为 3K 次 转岗到 P3 费用为 5K 次 转岗到 P4 费用为 7K 次 经过岗位轮换培训可以生产另一种产品 且具备生产原来 产品的能力 转岗后的员工产能为同级员工生产该产品的 初始产能 转岗当期仍保持原有产品的产能 下一周期才 具有转岗后产品的产能 各等级员工生产各类产品视持有相应的上岗资格证书 新 进员工定岗某产品即表示该员工拥有该产品的上岗资格证 书 企业文化培训 每计提净利润的 2 降低 5 的员工 流失率 最高降低 10 的员工流失率 公司每年初要计提上年度净利润的 2 进行企业文化培训 以增加员工忠诚度 降低流失率 再就业培训1K 人辞退员工当期进行 注 新招员工当期不能进行技能提升培训与岗位轮换培训 员工经过技能提升培训后所定岗产能达到上一级员工的初始产能 则员工升 级 升级后至少工作一周期 方可再进行该员工技能提升培训 员工升级后按照新 等级员工的基本工资标准执行 员工脱产培训过程中基本工资减半 向下取整 培训限额 公司各等级员工的脱产培训人数最高为公司此等级员工人数的 50 3 53 5 管理人员绩效考核规则管理人员绩效考核规则 公司每年年末对管理人员进行绩效考核 通过管理人员价值的变动来体现考核 的结果 第一年即起始年不进行绩效考核 之后每年管理人员的价值取之于其原始 价值与去年价值加减 1 如总经理的原始价值为 9 第二年考核减 1 时 其价值将仍 为 9 第三年考核减 1 时 价值仍为 9 第四年考核加 1 时 其价值将上升至 10 以下各个主管的价值增减均以该条件为前提 8 1 1 总经理考核 总经理考核 若公司当年净利润 市场平均净利润 公司上一年净利润 2 则总经理价值 加 1 否则价值减 1 2 2 人力资源经理考核 人力资源经理考核 若公司净利润 人力资源成本 市场平均净利润 市场平均人力资源成本 则人 力资源经理加 1 否则价值减 1 3 3 招聘甄选主管考核 招聘甄选主管考核 若当年招聘费用 当年新招员工 市场总招聘费用 当年市场新招员工 则招聘 甄选主管价值加 1 否则价值减 1 4 4 培训开发主管考核 培训开发主管考核 若 本年度技能提升培训支出费用 企业文化培训支出费用 岗位轮换培训支出 费用 80 新员工培训支出费用 再就业培训支出费用 20 市场上每个公 司以上数据的平均数 则培训开发主管价值加 1 否则价值减 1 5 5 绩效考评主管考核 绩效考评主管考核 若本年度除绩效考评主管外管理人员的绩效增量之和 市场平均绩效增量 则 绩效考评主管价值加 1 否则价值减 1 6 6 薪酬福利主管考核 薪酬福利主管考核 若公司薪酬总额 人力资源成本 市场平均薪酬 市场平均人力资源成本 则价 值加 1 否则减 1 3 63 6 薪酬规则薪酬规则 本沙盘采用的薪酬结构为 薪酬 工资 基本工资 奖金 人才引进津贴 福利 其中奖金分为两类 针对员工而言为绩效奖金 针对管理人员而言为奖金 最低基本工资标准 最低基本工资标准 公司员工最低基本工资标准为 3K 周期 1 1 员工基本工资 绩效奖金及支付规则员工基本工资 绩效奖金及支付规则 员工基本工资员工基本工资 各公司员工基本工资按每年年初制定标准执行 每年第一周期可调整一次 人 才引进津贴在不同招聘市场 针对不同招聘对象可不同且为一次性 新招聘员工基本工资必须与同一级老员工基本工资一致 员工基本工资可与管 理人员基本工资不同 员工绩效奖金员工绩效奖金 9 当员工经过技能提升培训产能增加 但未达到上一级员工的初始产能 所产生 的产能增量 员工实际完成的产量多于该等级员工对该等级产品的初始产能 均需 要支付的绩效奖金 绩效奖金计算见下表 产能增量产品种类产能增量产品种类 P1P1P2P2P3P3P4P4 绩效奖金 个 1K2K4K7K 当员工经过技能提升培训 产能增加到上一个等级的初始产能时 员工升级 升级后员工的基本工资自动上升到上一等级员工的基本工资水平 员工本来的绩效 奖金取消 员工未升级而实际产量增加 绩效奖金持续支付 直到员工升级为止 支付规则支付规则 A B C D 级员工基本工资每周期支付 人才引进津贴招聘当期一次性支付 2 2 管理人员基本工资 奖金及支付规则 管理人员基本工资 奖金及支付规则 管理人员基本工资管理人员基本工资 每个管理人员都有三个级别工资 当其价值上升时工资级别也上升 当价值下 降时其工资级别也相应的下降 各个级别的工资如下表所示 类别类别 角色角色 总经理总经理人力资源经理人力资源经理各类主管各类主管 管理层级别 11109876543 基本工资 年 565248444036322824 注 管理层的价值对应的级别 即支付相对应的基本工资 管理人员奖金管理人员奖金 管理人员奖金受到公司利润与定额利润影响 具体计算方法如下公式所示 管理人员总价值 个人价值 20定额利润 净利润管理人员奖金 20 j 1 max n 为组数 201 201 n M 1 1i 1 ji j n M 2 j 为第 i 公司第 j 1 年的净利润 为本公司第 j 1 年的净利润 1 ji M 1 j M 第一年的初始定额利润为 20k 从第二年开始 定额利润取本公司上一年度利 润的 120 与各公司上一年度利润平均值的 120 的较大值 支付规则支付规则 其中 定额利润 Mj 10 管理人员基本工资分四周期支付 管理人员奖金按当年年末进行计算 于下年 年初支付 3 3 福利费用 福利费用 企业福利 公司每年从超额利润 超额利润 净利润 定额利润 中计提 10 作 为企业福利 企业福利按当年年末进行计算 于下年年初支付 法定福利 公司每周期分别依据员工基本工资与管理人员基本工资为基数 按照国家社会保障与公积金管理规定 分别计提 32 的员工法定福利与管理人 员法定福利 分别为养老保险 14 医疗保险 8 工伤保险 0 2 生育保险 0 8 失业保险 1 公积金 8 每期期末支付 注 因各地社保与公积金缴费比例与缴费基数规定不一 故本沙盘对缴费比例 与缴费基数进行统一模拟 3 73 7 劳动关系管理规则劳动关系管理规则 1 1 员工流失规则员工流失规则 公司每年年末 第一年除外 如果公司各等级员工年基本工资低于市场同等级 员工平均年基本工资 则自动流失同等级员工的 30 处于脱产培训或者当年给付 人才引进津贴者不会流失 如有两个以上同等级员工符合标准 则按照员工价值高 者优先流失 员工价值相同则由系统随机选择 2 2 员工辞退规则员工辞退规则 公司每年每周期可对富余人员进行辞退 自动流失人员不支付经济补偿金 公司主动辞退行为需要支付经济补偿金 其 数额为被辞退员工一周期基本工资 并需要进行相应的再就业培训 3 83 8 综合运营费用综合运营费用 公司每年需缴纳 10K 的综合运营费用 从公司总经费中支出 3 93 9 其他费用其他费用 紧急经费损失 回账经费损失 超额经费损失 3 103 10 取整规则取整规则 本沙盘模拟中流失人数为四舍五入 脱产培训期间工资减半的值向下取整 其 他未作详细规定的数据均向上取整 四 评价标准四 评价标准 评价计算公式 薪酬 净利润 价值 n j m i M 1 1 1 11 n 为经营年数 m 为公司该年度总人数 产品综合成本指生产每一产品除人力资源成本以外的其他所有成本 单个产 品综合成本分别为 P1 为 4K P2 为 6K P3 为 22K P4 为 44K 其他各指标数据见总经理用表 12 第三章第三章 市场环境预测市场环境预测 1 1 产品市场需求量预测产品市场需求量预测 这是由一家权威的市场调研机构对未来六年里各个市场的需求的预测 应该说 这一预测有着很高 的可信度 但根据这一预测进行企业的经营运作 P1 产品由于 技术水平低 虽然近几年需求较旺 但未来将会逐渐下降 P2 产品是 P1 的技术改 进版 虽然技术优势会带来一定增长 但随着新技术出现 需求最终会下降 P3 P4 为全新技术产品 发展潜力很大 60 85 95 85 80 70 190 210 245 220 190 170 123456 0 50 100 150 200 250 300 1414 15 13 1212 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 年中市场需求全年市场需求 P1市场需求图 年份 需求量 个 市场参考价 K 34 45 60 65 75 70 75 120 160 190 200 180 123456 0 40 80 120 160 200 240 280 320 20 2222 21 2020 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 年中需求量全年需求量市场参考价 P2市场需求图 年份 需求量 个 市场参考价 K 13 2545 67 100 65 100102 260 123456 0 50 100 150 200 250 300 45 4646 47 42 43 44 45 46 47 48 49 50 年中市场需求全年市场需求市场参考价 P3市场需求图 年份 需求量 个 市场参考价 K 25 35 55 60 100 165 123456 0 50 100 150 200 250 300 99 100100 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 年中市场需求全年市场需求市场参考价 P4市场需求图 年份 需求量 个 市场参考价 K 14 二 人才供应量二 人才供应量 D 级员工做为实习生 人才供应量大 招聘成本较低 集中在校园招聘和人才交 流中心两个招聘渠道 C 级和 B 级员工 除了猎头招聘 在其它招聘渠道分布较为 均匀 作为高端人才的 A 级员工市场供应量较少 招聘成本较高 可通过猎头招聘 的渠道获取人才 周期第一周期第二周期第三周期第四周期 年 份 招 聘 渠 道 校 园 招 聘 人 才 交 流 中 心 Inter net 平台 招聘 传 统 媒 体 招 聘 猎 头 招 聘 校 园 招 聘 人 才 交 流 中 心 Inter net 平台 招聘 传 统 媒 体 招 聘 猎 头 招 聘 校 园 招 聘 人 才 交 流 中 心 Inter net 平台 招聘 传 统 媒 体 招 聘 猎 头 招 聘 校 园 招 聘 人 才 交 流 中 心 Inter net 平台 招聘 传 统 媒 体 招 聘 猎 头 招 聘 A B06000000 C00000060600000 第一年 D00006600000000 A B00110100 C11200210110011 第二年 D21003202100220 A0001 B01010011 C11000121120130 第三年 D0200 2201100110 A00011 B01010011 C11100121100011 第四年 D11001201100110 A00011 B01010010 C12200111100012 第五年 D12002201100220 A00001 B01010010 C21000101100010 第六年 D21002201100220 15 第四章第四章 教学年运营教学年运营 人力资源管理沙盘模拟运行流程表人力资源管理沙盘模拟运行流程表 公司 第 1 年 序号序号此流程由人力资源经理控制 每执行完一项操作 人力资源经理请在相应的方格内打勾或做其它相应标记此流程由人力资源经理控制 每执行完一项操作 人力资源经理请在相应的方格内打勾或做其它相应标记 记录 四个周期 记录 四个周期 手工操作流程手工操作流程操作角色操作角色填写表格填写表格 一一二二三三四四 1 1 初始信息登记 人员与价值 总经理 绩效考评主管 培训开发主管 1 1 6 1 4 1 2 2 年初总经费 上年度剩余总经费总经理 1 21000 3 3 新年度规划会议总经理 4 4 上年度人力资源剩余经费人力资源经理 2 10 5 5 申请人力资源经费人力资源经理 总经理 2 1 1 2500 6 6 支付企业福利薪酬福利主管 人力资源经理 5 5 2 1 2 20 7 7 支付管理人员奖金薪酬福利主管 人力资源经理 5 6 2 1 2 20 年年 初初 8 8 企业文化培训培训开发主管 人力资源经理 4 2 2 10 9 9 期初总经费盘点总经理 1 2500476624572 1010 期初人力资源经费盘点人力资源经理 2 1500395276165 1111 岗位设计招聘甄选主管 人力资源经理 3 1 3 2 2 112 1212 岗位分析招聘甄选主管 人力资源经理 3 1 3 2 2 12110 1313 制定 调整员工期基本工资薪酬福利主管 招聘甄选主管 5 1 3 1 1414 挖人竞争招聘甄选主管 裁判 人力资源经理 3 3 7 3 3 2 2 1 0 1515 被挖员工登记 获取补偿金总经理 1 1 1 2 0 1616 辞退 再就业培训总经理 人力资源经理 培训开发主管 1 1 2 1 4 3003 10 1717 技能提升培训 岗位轮换培训 升级培训开发主管 总经理 人力资源经理 4 1 4 3 1 1 2 1 0222 1818 参加人才招聘会招聘甄选主管 人力资源经理 3 1 3 2 2 141140 1919 员工入职 新员工培训总经理 培训开发主管 人力资源经理 1 1 4 3 2 11310 2020 运营生产 结算周期产量总经理 1 1 2121 支付产品综合成本 总经费支付总经理 1 1 1 224445252 2222 产品交货 销售收入计入总经费 总经理 1 3 1 2192438 2323 支付员工工资薪酬福利主管 人力资源经理 5 2 5 3 2 123353121 2424 支付员工法定福利薪酬福利主管 人力资源经理 5 2 5 3 2 13788 2525 支付管理人员基本工资薪酬福利主管 人力资源经理 5 3 2 145454545 2626 支付管理人员法定福利薪酬福利主管 人力资源经理 5 3 2 115151515 2727 期末统计 清仓总经理 1 4 1 2 2828 支付综合运营费用总经理 人力资源经理 1 2 2 210 16 2929 人力资源经费回帐人力资源经理 总经理 2 1 1 20000 3030 支付回账经费损失人力资源经理 2 10000 3131 紧急人力资源经费申请人力资源经理 总经理 2 1 1 20000 3232 支付紧急经费损失人力资源经理 2 10000 3333 期末人力资源经费支出合计人力资源经理 2 1 10511911191 3434 期末人力资源经费余额对账人力资源经理 2 1 39527616574 3535 期末总经费支出合计总经理 1 224445262 3636 期末总经费余额对账总经理 1 2476624572948 3737 支付超额损失人力资源经理 2 1 2 20 3838 年末人力资源剩余经费人力资源经理 2 174 3939 员工流失状况统计薪酬福利主管 裁判 5 1 7 3 4040提交员工人数及员工年末价值统计表 绩效考评主管 6 2 4141 提交管理费用表 利润表 薪酬表人力资源经理 总经理 薪酬福利主管 2 2 1 5 5 3 4242 发布市场平均净利润裁判 7 5 4343 绩效考核绩效考评主管 裁判 6 1 4444年末计算 企业福利 管理人员奖金 薪酬福利主管 5 4 5 5 5 6 年年 末末 4545 提交评分表人力资源经理 2 3 17 表表 1 11 1 员工生产明细表员工生产明细表 公司 第 1 年 第一周期第二周期第三周期第四周期 员工 编号 级 别 定 岗 产 能 产 量 被 挖 离 职 级 别 定 岗 产 能 产 量 离 职 级 别 定 岗 产 能 产 量 离 职 级 别 定 岗 产 能 产 量 离 职 001BP166BP166BP166BP166 002CP222CP222CP222 003DP111DP110 辞 004DP111DP111DP111 005CP222CP222 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 P16P18P17P17 P20P22P24P24 P30P30P30P30 产量期末合计 P40 产量期末合计 P40 产量期末合计 P40 产量期末合计 P40 P124P132P128P128 P20P212P224P224 P30P3P3P3 产品综合成本期 末合计 P40 产品综合成本期 末合计 P4 产品综合成 本期末合计 P4 产品综合成 本期末合计 P4 综合成本合计 24 综合成本合计 44 综合成本合计 52 综合成本合计 52 产量年中小计 P114P22P30P40 产量全年合计 P128P210P30P40 18 表表 1 21 2 总经费收支明细表总经费收支明细表 公司 第 1 年 年初总经费 上年度剩余总经费 1000 人力资源经费申请额 500 周期第一周期第二周期第三周期第四周期合计 期初总经费 500476624572 紧急人力资源经费申请额 00000 人力资源经费回帐额 00000 员工被挖补偿金 00 产品综合成本 24445252172 销售收入 192438630 清仓收入 00 综合运营费用 1010 期末总经费支出合计 24445262182 期末总经费余额对账 476624572948 表表 1 31 3 公司销售统计表公司销售统计表 公司 第 1 年 年中交货年末交货 产品 交货量收购价 销售 收入 交货量收购价 销售 收入 年末 清仓 收入 销售收 入合计 P114912614172380 P2233668252000 P3 P4 合计 1924380630 表表 1 41 4 产品统计产品统计 清仓表清仓表 公司 第 1 年 第一周期第二周期第三周期第四周期 P1P2P3P4P1P2P3P4P1P2P3P4P1P2P3P4 期末 统计 674 产品清仓单价 462244 产品清仓收入小计 0000 产品清仓总收入 0 表表 1 51 5 利润表利润表 公司 第 1 年 项目金额 一 销售收入 630 减 直接人工 139 管理费用 297 产品综合成本 172 二 营业利润 22 加 营业外收入 0 三 净利润 22 19 注 直接人工 四期累计经济补偿金 四期累计员工工资 四期累计员工法定福利 参考表 2 1 营业外收入 清仓收入 挖人补偿金 表表 2 12 1 人力资源经费使用表人力资源经费使用表 公司 第 1 年 上年度人力资源剩余经费 0 人力资源经费申请额 500 企业福利 0 管理人员奖金 0 企业文化培训费用 0 周期第一周期第二周期第三周期第四周期合计 期初人力资源经费 500395276165 岗位设计 1212 岗位分析 21104 挖人补偿金 00 经济补偿金 00303 招聘费用 4114019 培训费用 154212 员工工资 23353121110 员工法定福利 378826 管理人员基本工资 45454545180 管理人员法定福利 1515151560 紧急人力资源经费申请额 00000 紧急经费损失 00000 人力资源经费回帐额 00000 回帐经费损失 00000 期末人力资源经费支出合计 10511911191426 期末剩余人力资源经费 39527616574 超额经费损失 0 年度人力资源成本 426 年末人力资源剩余经费 74 注 四期累计人力资源经费支出 企业福利 管理人员奖金 企业文化培训费用 超额经费损失 表表 2 22 2 管理费用表管理费用表 公司 第 1 年 项目金额 企业文化培训费用 0 工作分析费用 16 招聘费用 19 培训费用 12 管理人员基本工资 180 管理人员法定福利 60 管理人员奖金 0 挖人补偿金 0 企业福利 0 其他费用 0 综合运营费用 10 合计 297 注 其他费用 人力资源经费运营不当损失 紧急经费损失 回帐经费损失 超额经费损失 表表 2 32 3 评分表评分表 公司 第 1 年 项目数值 价值总和 36 20 净 利 润 22 薪 酬 376 分 值 38 11 人力资源管理模拟沙盘人力资源管理模拟沙盘 招招聘聘甄甄选选主主管管用用表表 招聘甄选主管 21 表表 3 13 1 招聘申请明细表招聘申请明细表 公司 第 1 年 A AB BC CD D 合计 岗位设计 075012 基本工资 0853 第一周期第一周期 岗位分析岗位分析 A A0B B2C C0D D 校园招聘校园招聘人才交流中心招聘人才交流中心招聘InternetInternet 平台招聘平台招聘传统媒体招聘传统媒体招聘猎头招聘猎头招聘 招聘费用小计 4 编号 定岗 人才引进津贴 基本工资 人才引进津贴 成功与否 B001P11523 第二周期第二周期 岗位分析岗位分析 A A0B B0C C1D D 校园招聘校园招聘人才交流中心招聘人才交流中心招聘InternetInternet 平台招聘平台招聘传统媒体招聘传统媒体招聘猎头招聘猎头招聘 招聘费用小计 3 4 4 D001P136 D001P136 C001P21015 22 第三周期第三周期 岗位分析岗位分析 A A0B B0C C1D D 校园招聘校园招聘人才交流中心招聘人才交流中心招聘InternetInternet 平台招聘平台招聘传统媒体招聘传统媒体招聘猎头招聘猎头招聘 招聘费用小计 4 编号 定岗 人才引进津贴 基本工资 人才引进津贴 成功与否 C001P21015 第四周期第四周期 岗位分析岗位分析 A A0B B0C C0D D 校园招聘校园招聘人才交流中心招聘人才交流中心招聘InternetInternet 平台招聘平台招聘传统媒体招聘传统媒体招聘猎头招聘猎头招聘 招聘费用小计 23 表表 3 23 2 工作分析及招聘费用统计表工作分析及招聘费用统计表 公司 第 1 年 周期第一周期第二周期第三周期第四周期合计 岗位分析 21104 工作分析 岗位设计 1200012 合 计 1411016 校园招聘 03003 人才交流中心招聘 444012 Internet 平台招聘 04004 传统媒体招聘 00000 招聘费用 猎头招聘 00000 合 计 4114019 注 猎头招聘中的 招聘费用 包含挖人的申请费与挖人费用 表表 3 33 3 挖人申请表挖人申请表 公司 第 1 年 目标公司 员工 级别 期基本 工资 人才引 进津贴 员工 定岗 P1 产能 P2 产能 P3 产能 P4 产能 挖人申 请费 成功 与否 挖人补 偿金 挖人 费用 注 期基本工资为挖人公司当年该级别员工每期基本工资 与表 5 1 员工基本工资制定调 整表 内 当年期基本工资 一栏意义相同 P1 产能 P2 产能 P3 产能 P4 产能 为该员工在目标公司时经过培训后的产能 表中前四项由挖人公司填写 挖人申请费 挖人次数与猎头招聘 需要支付相应的渠道招聘费用 挖人费用 挖人成功后除支付挖人补偿金之外还需上交该等级员工一周期的基本工资 24 表表 4 14 1 员工产能培训明细表员工产能培训明细表 公司 第 1 年 第一周期第二周期第三周期第四周期 技能提升 培训 技能提升 培训 技能提升 培训 技能提升 培训 员工 编号 员工 级别 员工 定岗 原产 能 在岗 培训 脱产 培训 岗位 轮换 培训 现产 能 员 工 定 岗 在岗 培训 脱产 培训 岗位 轮换 培训 现产 能 员 工 定 岗 在岗 培训 脱产 培训 岗位 轮换 培训 现产 能 员 工 定 岗 在岗 培训 脱产 培训 岗位 轮换 培训 现产 能 001BP166P126P126P126 002CP22P22P22P22 003DP11P11 004DP11P11P11P11 005CP22P22P22 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 费用合计2 22 注 现产能为经过一周期培训后该员工当期的产能 表表 4 24 2 企业文化培训方案企业文化培训方案 公司 第 1 年 上年净利润企业文化培训计提比例企业文化培训费用员工流失率降低幅度 0000 表表 4 34 3 员工培训费用统计表员工培训费用统计表 公司 第 1 年 项目第一周期第二周期第三周期第四周期小计 再就业培训费用 00101 在岗培训费用 02226 脱产培训费用 00000 岗位轮换培训费用 00000 新员工培训费用 13105 合计 154212 人力资源管理模拟沙盘人力资源管理模拟沙盘 薪薪酬酬福福利利主主管管用用表表 薪酬福利主管 25 表表 5 15 1 员工期基本工资制定员工期基本工资制定 调整与统计表调整与统计表 公司