文明单位现场检查验收程序

1 XX 文明单位现场检查验收程序文明单位现场检查验收程序 2009 2011 年度 为了规范 XX2009 2011 年度文明单位创建活动的检查验收工 作 根据 中国人民银行文明单位建设管理办法 和 成都分行文 明单位建设管理实施办法 结合辖区实际 特制定 XX 文明单位 现场检查验收程序 第一步 由第一步 由 XXXX 文明单位建设领导小组确定被检查单位并发出文明单位建设领导小组确定被检查单位并发出 检查通知 检查通知 一 XX 文明单位建设领导小组办公室将依据各单位申报本届 中支级文明单位的材料进行初审 将初审情况报文明单位领导小组 研究确定被检查单位 XX 文明单位建设领导小组办公室下发 通 知 告知被检查单位做好接受检查的准备工作 二 被检查单位接到检查通知后 要认真做好有关准备工作 一是认真填写 上级各业务部门 检查通报 指出的存在问题统计 表 表 2 交检查小组 要如实根据上级有关部门实施检查后下 达的 内审检查通报 和其它 业务工作检查通报 原文填写 不 得遗漏和故意隐瞒 二是通过 申报单位自查评分表 表 4 实 事求是地对本单位三年来的创建情况进行梳理和评价 交检查小组 第二步 组成检查组具体实施检查验收工作 第二步 组成检查组具体实施检查验收工作 检查组到达被检查单位后 递交 申报中心支行级文明单位现 场检 初 查通知书 表 1 公告检查组成员的姓名 电话和住 址 设置 征集意见箱 向全行通报有关检查事项 提出要求 同 2 时 结合实际 与被检查单位共同研究检查验收工作的具体安排 并依照以下步骤和程序实施检查验收 一 听取全面汇报 一 听取全面汇报 听取被查单位党组作 本届文明单位创建 工作情况汇报 汇报重点是本单位开展文明单位创建活动以来 按照 中国人民银行文明单位建设管理办法 规定的条件 重点围 绕领导班子建设 干部职工队伍建设 金融业务工作方面所采取的 具体措施 作法以及发生的变化和取得的成效 创建活动中还存在 哪些薄弱环节和问题 本单位在本创建年度班子考核情况 党风廉 政建设考核情况 目标管理考核情况 贯彻执行货币政策 维护金 融稳定 做好金融服务等工作情况 二 测试 座谈 收集意见 二 测试 座谈 收集意见 通过召开座谈会 听取中层干部 和职工代表意见 由检查小组从中层干部和职工代表中抽出不低于 60 的人员参与座谈并进行有关应知应会知识测试 从中了解本单 位开展文明单位创建活动的相关情况 听取干部职工对领导班子 职工队伍 金融业务工作的看法 反映和评价 检查组将干部职工 测评情况和意见汇总 填入 文明单位现场检查验收报告 见附 件 7 的综合评价之中 三 了解创建情况 三 了解创建情况 通过查看 文明单位电子化管理系统 和 相关文件资料 了解本单位三年 创建规划 年度 创建方案 制定和落实情况 查看本单位围绕 领导班子 职工队伍 金融业务 开展创建活动的情况 了解三年内本单位和干部职工争先创优所获 荣誉的情况等 同时现场查看学习风气 干部职工精神面貌 工作 秩序和工作环境 推广使用普通话情况 办公自动化使用情况 文 明规范用语 内部管理 创建氛围等情况 四 核查金融业务情况 四 核查金融业务情况 根据 一级管一级 的管理体制 检查 3 组对创建单位的金融业务工作检查验收 主要依据上级业务部门的 检查 考核结果进行检查核实 因此重点查看的材料如下 一是上 级内审部门在 2009 2011 三年中下达的 内审工作通报 和本单位 的 整改报告 二是各业务部门实施业务检查后的 检查情况通 报 三是 2009 2011 年度上级各业务部门开展综合业务竞赛和单 项业务竞赛的 业务竞赛情况通报 四是 2009 2011 三年中在上 级 综合目标管理考核 中的排名和成绩 五 访问相关部门 五 访问相关部门 一是听取当综合办 计生委和 610 办对被 查单位的意见 二是向当地金融机构发出 征求金融机构意见函 见表 3 上述两项内容结果 均填入 申报分行级文明单位现场 检查验收报告 表 6 的综合评价之中 六 汇总创建情况 六 汇总创建情况 检查组一是根据 XX 转发的 2009 2011 年度分行级文明单位量化考核标准 进行量化考核打分 二是根据 创建单位提供的 申报单位自查评分表 表 4 全面核实本单位 集体和个人三年来在争先创优中的获誉情况 汇总 文明单位现场 检查考核情况汇总表 表 5 第三步 由检查组综合现场检查验收情况写出第三步 由检查组综合现场检查验收情况写出 现场检查报告现场检查报告 上报 上报 XXXX 文明单位领导小组 文明单位领导小组 通过检查验收和分析评估 写出反映情况准确 客观 公正 能够体现创建单位特点 成绩以及存在具体问题的 文明单位现场 检查验收报告 以此作为 XX 文明单位建设领导小组 进行评审的 主要依据 检查组作为 XX 文明单位建设领导小组的临时派出机构 承担 着对文明单位检查验收的责任 要严格遵守有关工作纪律 认真负 责 其形成的 文明单位现场检查验收报告 见表 6 和 表 2 5 4 的内容都将存档备查 今后一旦发现问题 检查小组要承担检查失 察的责任 附表格 1 6 1 申报中支级文明单位现场检查通知书 2 上级各业务部门 检查通报 指出的存在问题统计表 3 征求金融机构意见函 4 申报单位自查评分表 5 文明单位现场检查考核情况汇总表 6 文明单位现场检查报告 5 表 1 申报中心支行级文明单位现场检查通知书申报中心支行级文明单位现场检查通知书 行 经中心支行文明单位建设领导小组研究决定 现派出中支检查 组于 2011 年 9 月 1 日 2011 年 9 月4日对你单位申报中心支行级 文明单位创建工作进行现场检查验收 请给予支持和配合 检查组组长 签名 成员 签名 中国人民银行楚雄州中心支行文明单位 建设领导小组办公室 代章 二 一一年 月 日 6 表 2 各业务部门各业务部门 检查通报检查通报 指出的存在问题统计表指出的存在问题统计表 2009 2011 年度 检查部门年度 问题与不足 按上级部门 检查通报 记录 整改情况 7 注 由创建单位如实填写后交检查小组 8 表 3 征求金融机构意见函征求金融机构意见函 首先 感谢你们多年来对人民银行工作的大力支持 近年来 人民银行系统开展了文明单位创建活动 XX 检查组拟对申报中支 级文明单位的 进行现场检查验收 现就 2009 年 2011 年以来就如下问题征求你单位的意见 请给予综合评价 一 领导班子建设情况 好 较好 一般 差 二 职工队伍建设情况 好 较好 一般 差 三 金融业务工作情况 好 较好 一般 差 四 其他方面情况 好 较好 一般 差 对申报单位的意见或建议 单位负责人 签字 公章 二 一一年 月 日 注 请据实填写 将信封封口 并在封口处加盖公章后转交分行考核组 9 表 4 申报单位自查评分表申报单位自查评分表 申报单位职工人数行长 上届荣誉 考评内容标准分自查评分扣分及原因 创建基础工作 12 领导班子建设 18 队伍建设 25 金融业务 40 其他条件 5 合计 100 获奖级别单位 部门 个人荣誉称号授奖单位获奖时间 得分 全国级 543 总行级 432 分行级 32 市地州级 2 加分合计 自查累计得分 2008 年度2009 年度2010 年度 综合目标管理考核结果 10 申 报 单 位 意 见 签字 盖章 年 月 日 11 表 5 文明单位现场检查考核情况汇总表文明单位现场检查考核情况汇总表 考评内容考评内容标准分标准分自查分自查分考核组评分考核组评分加权分加权分 一 创建基础工 作 12 分 一 领导班子建 设 18 分 二 职工队伍建 设 25 分 三 金融业务40 分 四 其他条件5 分 小计得分100 分 五 获奖加分单位部门个人 全国级5 分4 分3 分 总行级4 分3 分2 分 分行级3 分2 分 市地州级2 分 小计得分 累计得分 12 考核组扣分原因 2008 年度2009 年度2010 年度 综合目标 管理考核情况 党风廉政 考核情况 表 6 文明单位现场检查验收报告文明单位现场检查验收报告 受中国人民银行 XX 文明单位建设领导小组委托 我检查组 于 2011 年 月 日至 日对申报分行级文明单位的 进行了现场检查验收 现将检查验收情况 报告如下 一 班子建设 13 二 队伍素质 三 金融业务 四 其他方面 14 五 对该单位的综合评价 检查组结论 检查组结论 中国人民银行 行 经检查验 收 本检查组认为符合 不符合 分行级文明单位条件 15 检查组组长 签名 成员 签名 二 一一年 月 日 注 此表由检查小组负责人填写 中国人民银行中国人民银行 XX 文明单位申报表文明单位申报表 申报单位 名 称 单位人数 单位地址联系电话 主要负责人 姓 名 2008 2010 年 考核情况 2008 年 2009 年 2010 年 上一创建年度