事业单位“小金库”专项治理工作自查自纠总结报告

第 1 页 共 4 页 事业单位事业单位 小金库小金库 专项治理工作自查自专项治理工作自查自 纠总结报告纠总结报告 为认真贯彻落实中纪委 监察部 财政部 审计 署 关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理 工作的实施办法的通知 和省委办公厅 关于转发 省党政机关和事业单位小金库专项治理工作的实施 方案的通知 等文件精神 我单位开展了小金库专项 治理自查自纠工作 现总结如下 一 自查自纠的范围和内容 专项治理范围 此次专项治理范围是国家党政机 关和事业单位 事业单位中以财政全额拨款事业单位 为重点 党政机关包括各级党的机关 人大机关 行 政机关 政协机关 审判机关 检察机关以及工会 共青团 妇联等人民团体 专项治理内容 违反法律法规及其他有关规定 应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金及其 形成的资产 均纳入治理范围 重点是 20XX 年以来 各项小金库资金的收支数额 以及 20XX 年底小金库 资金滚存余额和形成的资产 对设立小金库数额较大 或情节严重的 应追溯到以前年度 第 2 页 共 4 页 小金库主要表现形式包括 违规收费 罚款及摊 派设立小金库用资产处置 出租收入设立小金库以会 议费 劳务费 培训费和咨询费等名义套取资金设立 小金库经营收入未纳入规定账簿核算设立小金库虚列 支出转出资金设立小金库以假发票等非法票据骗取资 金设立小金库上下级单位之间相互转移资金设立小金 库 二 单位自查自纠的方法和步骤 动员部署 单位成立领导小组和工作机构 制定 工作方案 召开相关会议进行动员部署 把专项治理 工作摆上重要议事日程 加强领导 健全机制 深入 做好思想发动 政策宣传 计划制定和安排部署工作 充分发挥新闻媒介作用 支持群众监督 鼓励群众举 报 自查自纠 按照通知要求 认真组织自查 对自 查中发现的违法违规问题自觉纠正 自查自纠工作结 束后 各下属单位于 6 月 25 日前将自查自纠总结报 告和 单位小金库自查自纠情况报告表 报送治理小 金库工作领导小组办公室 三 自查自纠的做法 加强组织领导 单位成立治理小金库工作领导小 组 负责指导和协调小金库治理工作 研究制定有关 第 3 页 共 4 页 治理措施 协调解决有关重要问题 领导小组办公室 主要负责小金库治理的日常组织协调工作 做好宣传发动 充分利用各种渠道 多形式 多 层次 多角度地宣传治理工作的重要意义 工作内容 和政策规定 对加强信息沟通 促进工作深入开展 落实举报制度 治理小金库工作领导小组办公室 设立并公布举报电话 举报信箱 注意发挥网络举报 作用 认真做好举报的受理工作 建立举报登记和查 处督办制度 指定专人负责 做到件件有交待 事事 有着落 认真执行信访工作保密制度 切实保护举报 人的合法权益 对打击报复举报人的 依法依纪从严 惩处 四 自查自纠的结果 按照有关文件的要求 通过深入自查自纠 我单 位财务管理均按照国家有关财经法规执行 收入 支 出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算 未侵 占 截留国家和单位收入 没有单独帐户 未设任何 形式的小金库 自单位成立以来 严格按照财务管理制度有关规 定执行 从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私 存公款等违反财经纪律的行为 从制度上保障财务管 理的规范性 严谨性和有效性 第 4 页 共 4 页 单位监管使用的票据由财务室统一管理 各类票 据均由财务室统一到财政部门购领和销毁 按照有关 的票据登记制度设置票据登记薄 设立专职人员负责 票据保管 领用和核销工作 并建立相应的备查薄 按照财政集中支付要求 现金管理采取备用金制 度 按照现金管理有关规定 严禁设小金库 财务报 销严