材料与备品备件管理制度

材料与备品备件管理规程材料与备品备件管理规程 1 1 目的 目的 为了规范材料 不含原燃料 劳保用品 家用电器 电脑 办公用品和机具 下同 备品备件的管 理 使申报 采购 入库 验收 领用等工作科学化 制度化 特制定本管理规程 2 适用范围 适用于中加矿业公司 经山铁精粉加工公司 奥瑞特矿业公司 叶县中加矿业公司 3 3 职责分工职责分工 3 1 凡生产中所需的材料 备品备件统一归口机动处管理 实施统一计划 统一申报 统一调配 统一管理 机动处设材料 备品备件主管一人 具体负责材料 备品备件的管理工作 在机动处的直接领 导下 对经理负责 具体负责材料 备品备件采购计划的编制 汇总 报批 按期送达经营公司及实物发 放的审核等工作 3 2 各选厂 竖井等单位所需的各类物资未经机动处同意不得采购 机动处各专业人员分区 分专 业负责采购计划的审核工作 机械专业审核负责人职责 负责审核各生产单位所申报的机械类材料 备 品备件名称 规格型号 数量 含非标件图纸审核 其他专业职责参照机械类 审核人员要深入实际 掌握第一手资料 审核要充分体现计划性 既保障正常生产所需材料 备品备件的采购 又要控制不合理 费用 3 3 各选厂 生产单位设专职 兼职 计划员 具体负责本单位所用材料 备品备件的申报工作 按分类要求上报机动处主管人员审核 工作要认真 负责 熟悉各种材料 备品备件的实际使用情况 在申报材料 备品备件计划时 要结合本单位的考核费用情况 充分考虑制作周期 供应周期 生产 实际需求量 储备量 确定合理的上报时间和采购量 力求准确 实事求是 4 4 购进计划申报 购进计划申报 4 4 1 1 计划报批程序计划报批程序 生产单位计划员申报 厂长审查签字 专业人员审核签字 材料 备品备件主管汇总 处长审核 签字 经理审定批准 4 1 1 每月 20 号以前各单位计划员完成下月计划申报 4 1 2 每月 25 日前材料 备品备件主管完成计划的汇总 上报等工作 已批准的计划 经营公司壹份 机动处材料 备品备件主管壹份 申报单位自行留底 在执行计划过程中 凡未纳入月计划编制的追加计划 如一些突发性的应急材料 备品备件 使用单 位可以临时填报材料计划单 向机动处申请计划外采购 经公司主管经理审批后转主管人员予以办理 追 加计划的采购期限一般为一周 若是急用材料 备品备件 上报时注明急用原因 按急件办理 4 4 2 2 申报要求申报要求 4 2 1 在编制计划时 应按规定和要求填写物资名称 规格型号 图号 计量单位 数量 计 划价 采购理由 技术要求 供应时间 生产厂家等 要书写清楚 项目全面 内容准确 计量单位规 范 如 钢材 油品等单位 必须按吨或公斤 不能用根 桶等计量单位 一个项目内容多时可占几行 但不准在规定栏目内填写其他内容 各单位要分页 即不能混编在同一页中 备品备件与材料要分页 机械与电气要分页 更新设备可填入备件页中 工具 量具填入材料表中 要集中在后部 任何一项都必 须核算出其费用 4 2 2 主要备件或大型材料备件在申报计划时 必须注明上次申报日期和下次使用日期 4 2 3 公司技术改造 大中修所需物资 在技改立项批准后 各单位必须按规定向机动处申报计划 由机动处负责计划物资的申报 汇总 平衡和调整工作 4 2 4 申报急需材料 备品备件计划时必须详细注明急需原因 每月急件计划各单位均不得超过 4 次 4 2 5 各单位计划须经单位负责人审查签字 盖章 后方可报出 4 4 3 3 申报注意事项申报注意事项 4 4 3 3 1 1 计划申报前 申报单位要查看库存情况 有库存的备件 材料 只要能满足当月使用一般不计划申报前 申报单位要查看库存情况 有库存的备件 材料 只要能满足当月使用一般不 要申报 防止购进的备件材料长期压库 要申报 防止购进的备件材料长期压库 4 4 3 3 2 2 计划审查中 机动处也要抽查库存情况 对有可能长期压库或用不上的计划进行削减或取消 计划审查中 机动处也要抽查库存情况 对有可能长期压库或用不上的计划进行削减或取消 对遗漏的计划进行补充 对遗漏的计划进行补充 4 4 3 3 3 3 审批结束 机动处对审批中相关的变更情况要及时反馈计划申报单位 让计划申报单位对审批结束 机动处对审批中相关的变更情况要及时反馈计划申报单位 让计划申报单位对 备件材料的使用作到心中有数 备件材料的使用作到心中有数 4 4 3 3 4 4 每月底汇总当月计划落实情况 包括月度计划购进完成情况 急件计划购进准时情况及备每月底汇总当月计划落实情况 包括月度计划购进完成情况 急件计划购进准时情况及备 件质量情况 涉及各申报单位相关的情况要及时报机动处汇总 作为公司管理决策的依据 件质量情况 涉及各申报单位相关的情况要及时报机动处汇总 作为公司管理决策的依据 5 5 入库验收 入库验收 所有材料 备品备件送达库房验收 未经验收不得入库 5 15 1 质量验收质量验收 接经营公司通知后 由机动处组织相关使用单位验收 5 1 1 各单位要安排熟悉备件 材料 使用情况的人员参与验收工作 名单报机动处 备案 5 1 2 备件到厂后 机动处主管人员要组织相关人员进行验收 各单位相关人员在接 到通知 30 分钟内达到指定地方参加验收 5 1 3 入库质量验收项目 5 1 3 1 备件 材料 的生产厂家是否是禁用厂家生产 5 1 3 2 备件 材料 的型号及规格是否符合国标要求 5 1 3 3 备件 材料 的内在质量是否符合使用要求 因受条件所限 入库前无法验 收的跟踪使用情况 5 1 3 4 凡经验收后不符合使用的不得办理入库手续 5 25 2 数量验收数量验收 由仓库负责 由仓库负责 由仓库保管员按供货清单逐项清点核实 不得出现帐物不符和缺斤少两的情况 5 35 3 入库程序及要求入库程序及要求 供应商 采购人员 使用单位负责人 专业人员现场验收 验收单签字 合格 入库 5 3 1 正常情况新进材料 备品备件不得直接送至使用单位 如出现事故检修等特殊 情况时 经机动处处长同意 相关人员验收后可直接送至现场使用 但使用单位须在 48 小 时之内补办手续 5 3 2 对验收入库 接收 的材料 备品备件各单位相关人员要妥善保管 防止雨淋 受潮 变形 丢失 必要时包扎 并定期加油 以免影响使用 生产单位二级库除作到上述保管要求外 要逐步实现定置管理和规范化管理的要求 5 3 3 验收后入库的材料 备品备件 若型号规格不符合使用要求 或明知有质量问 题却以次充好 或数量上缺斤少两 验收人员承担相应责任 6 6 领用 领用 6 16 1 普通材料备品备件类领用普通材料备品备件类领用 A 领料人办理领用手续前先到库房核实实物 持填好的本单位负责人签字批准的 领料单 到经营 公司计划员处办理计划审核 划价 再到库房领用 B 特殊情况下说明原因 持本单位负责人签发的 领料单 也可领取 但次日须补办正式手续 6 26 2 工具类领用 工具类领用 正在使用的工具 到使用周期不能使用的 可申报月度采购计划 凭计划办理领用手续 正在使用的工具 因质量原因损坏的 可直接到仓库以旧换新 新增工具 先经公司领导审批后申报月度采购计划 凭计划办理领用手续 6 36 3 特殊物品类领用 特殊物品类领用 公司使用的特殊物品 如照明工具 充电应急灯等 对讲机 测振仪 测温仪 专用和成套工具等 实行交旧领新和公司领导审批制度 领用办法参照工具类 凡第一次采购和计划外领用的物品均实行机动 处领导审批制度 6 46 4 大中修材料 备件 维修费 领用大中修材料 备件 维修费 领用 大中修材料备件 维修费 一般不进入月度费用考核 领用手续按如下规定办理 大中修材料备件 维修费 一般不进入月度费用考核 领用手续按如下规定办理 A A 日常消耗由哪个单位领用的仍由该单位领用 日常消耗由哪个单位领用的仍由该单位领用 B B 日常不领用只有大中修才领用的 根据机动处的要求办理领用手续 日常不领用只有大中修才领用的 根据机动处的要求办理领用手续 C C 领用手续一般于投用后一周内办理完毕 领用手续一般于投用后一周内办理完毕 6 56 5 领用及发放要求领用及发放要求 A 所有物品凭 领料单 领用 领料单 一式六份单项填写 填单时应清楚地填写使用单位 时 间 品名 规格型号 计量单位 数量 单价 金额 用途说明 内容要规范 领料人签字 生产单位负 责人盖章或签字 B 各单位申报的材料 备品备件在接到到货通知后 须在两周内领取 并办好一切领用手续 C 经主管经理批准领用的所有计划外物资均须补报采购计划 D 特殊物品及维修工具 使用单位和发放单位要分别建立使用和发放台帐 认真登记领用时间 建 立相应管理制度专人管理 定期盘点和考核 严禁外流 发生丢失 损坏 照价赔偿 使用单位专管人员 辞职 调离时应对口交接 防止管理脱节 E 库房对手续不全 无计划 超计划或涂改的领料单物品 有权拒发 6 66 6 领用验收领用验收 备件及材料领用时要进行复检 发现有质量缺陷必须采取相应的措施予以消除 无法消除又不能保证备件及材料领用时要进行复检 发现有质量缺陷必须采取相应的措施予以消除 无法消除又不能保证 使用效果的 作退货处理 使用效果的 作退货处理 7 7 计划完成情况核实计划完成情况核实 每月 2 日前 各计划申报单位对上月上报计划到货情况进行核实 将计划项目总数 到货项目数 计 划完成率 上报机动处作为催件依据 8 8 盘存 盘存 每月 28 日 30 日对本单位库存的材料 备品备件进行一次实物和价值盘存 并将盘存结果于次月 5 日前上报机动处 9 9 考核 考核 9 1 超过规定时限申报计划的 迟报一天处罚 50 元 9 2 不按要求编制计划 每份计划出现 10 处错误或单页出现 4 处错误者处罚 50 元 每多一处外加考核 10 元 9 3 因计划申报错误 验收失误 保管不当或安装 使用不当造成材料 备件失效的 按损失额度的 10 30 考核 但不低于 100 元 9 4 违反领用规定 每项考核 50 元 造成损失的加倍处罚 9 59 5 计划上报前 使用单位负责人对上报的名称 型号 规格和数量必须亲自过目认可 机动处认可电 计划上报前 使用单位负责人对上报的名称 型号 规格和数量必须亲自过目认可 机动处认可电 子签名 凡有单位负责人电子签名而本人却不知情的 予以处罚子签名 凡有单位负责人电子签名而本人却不知情的 予以处罚 200200 元 元 10 10 备件的报废备件的报废 10 110 1 仓库在存备件符合下列情况之一的 在查明原因和责任的前提下 可定期申请报废 仓库在存备件符合下列情况之一的 在查明原因和责任的前提下 可定期申请报废 10 1 110 1 1 由于设备改造 淘汰 报废或由于工艺产品变更 其备件不能使用 又不能改作它用或改用不经由于设备改造 淘汰 报废或由于工艺产品变更 其备件不能使用 又不能改作它用或改用不经 济的 在申请设备报废的同时 必须申请备件报废 济的 在申请设备报废的同时 必须申请备件报废 10 1 210 1 2 由于保管不善 锈蚀严重 残损变形 变质 不能修复的由于保管不善 锈蚀严重 残损变形 变质 不能修复的 10 1 310 1 3 由于设计不由于设计不 合理或图纸错误 造成不能使用 或者粗制滥造 质量低劣 不符合设计要求和技术合理或图纸错误 造成不能使用 或者粗制滥造 质量低劣 不符合设计要求和技术 标准的 标准的 10 210 2 因特殊原因需报废备件时 要严格履行审批手续 首先填写报废备件申请表 组织确认小组进行鉴因特殊原因需报废备件时 要严格履行审批手续 首先填写报废备件申请表 组织确认小组进行鉴 定 查明报废原因 由使用单位申请 机动处汇总上报公司主管经理审批 定 查明报废原因 由使用单位申请 机动处汇总上报公司主管经理审批 10 310 3 有利用价值的废旧备件 由各生产单位组织回收 交经营公司统一办理 有利用价值的废旧备件 由各生产单位组织回收 交经营公司统一办理 11 11 本规程自下发之日起执行 本规程自下发之日起执行 附 设备零部件及加工件供货周期 设备零部件及加工件供货周期设备零部件及加工件供货周期 序号项目名称供货周期备注 1进口设备 大型