XXXX集团有限公司流程图

1 目录目录 行政行政类类工作流程工作流程图图 5 1 总经理办公会流程图 5 总经理办公会工作标准 6 2 总经理办公会议纪要审批流程图 7 总经理办公会议纪要审批工作标准 8 3 固定资产购置流程图 9 固定资产购置工作标准 10 4 固定资产使用管理流程图 11 固定资产使用管理工作标准 12 5 固定资产处置流程图 13 固定资产处置工作标准 14 6 印章刻制流程图 15 印章刻制工作标准 16 7 用印流程图 17 用印工作标准 18 8 印章外出使用流程图 19 印章外出使用工作标准 20 9 印章交接流程图 21 2 印章交接工作标准 22 10 收文流程图 23 收文工作标准 24 11 发文流程图 25 发文工作标准 26 12 文印流程图 27 文印工作标准 28 13 档案管理流程图 29 档案管理工作标准 30 14 档案借阅流程图 31 档案借阅工作标准 32 15 办公用品管理流程图 33 办公用品管理工作标准 34 16 车辆燃油管理流程图 35 车辆燃油管理工作标准 36 17 车辆使用流程图 37 车辆使用工作标准 38 18 车辆保养维修流程图 39 车辆保养维修工作标准 40 19 证件借用流程图 41 证件借用工作标准 42 20 信息发布流程图 43 3 信息发布工作标准 44 21 办公设备耗材申领流程图 45 办公设备耗材申领工作标准 46 22 计算机设备维护流程图 47 计算机设备维护工作标准 48 人力人力资资源源类类工作流程工作流程图图 49 23 人员招聘流程图 49 人员招聘工作标准 50 24 员工录用流程图 51 员工录用工作标准 52 25 员工培训流程图 53 员工培训工作标准 54 26 集团本部新员工试用期转正流程图 55 集团本部新员工试用期转正工作标准 56 27 子公司新员工试用期转正流程图 57 子公司新员工试用期转正工作标准 58 28 工资发放流程图 59 工资发放工作标准 60 29 中层管理人员任命工作流程图 61 中层管理人员任命工作标准 62 30 子公司中层干部任命工作流程图 63 子公司中层干部任命工作标准 64 4 31 专业技术人员聘任流程图 65 专业技术人员聘任工作标准 66 32 职称报审流程图 67 职称报审工作标准 68 33 请假审批流程图 69 请假审批工作标准 70 34 劳动合同续签审批流程图 71 劳动合同续签工作标准 72 5 行政类工作流程图行政类工作流程图 xxxxxxxxxx 集团有限公司集团有限公司 总经理办公会流程图总经理办公会流程图 1 2 3 4 5 6 7 8 9 各部门 子公司 各部门 子公司 负责人 综合管理部 综合管理部 部长 分管领导总经理 单位综合管理部流程名称总经理办公会流程图 10 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 未通过 未通过 未通过 未通过 未通过 未通过 未通过 11 12 13 14 15 审核 审核 拟定上会议题 审批 收集议题 形成纪要 审批 会议前期 准备 召开会议 落实会议精神 审核 确定会议 时间 审核 通知相关 人员参会 审核 6 xxxxxxxxxx 集团有限公司集团有限公司 节节点点任任务务程序 重点及程序 重点及标标准准 责责任部任部门门 责责任人 任人 时时限限执执行行标标准准 1拟定需要上会的议题各部门 子公司 2议题审核 各部门 子公司 负责人 0 5 个工作日 3议题审核 综合管理部 部长 0 5 个工作日 4议题审核分管领导1 个工作日内 5议题审核总经理1 个工作日 6 对各类已审批通过的议题进行收集 归纳 分类 综合管理部2 个工作日 7 联系总经理 分管领导 各部门 子 公司 确定会议时间 综合管理部1 个工作日 8通知与会议有关的相关人员参会综合管理部0 5 个工作日 9 会议前的资料 音响灯光 桌椅及会 议室等准备工作 综合管理部1 个工作日 10召开会议综合管理部 11形成纪要综合管理部0 5 个工作日 xxxxx 集团有 限公司总经理 办公会议事规 则 试行 7 总经理办公会工作标准总经理办公会工作标准 xxxxxxxxxx 集团有限公司集团有限公司 12记录审核 综合管理部 部长 0 5 个工作日 13记录审核分管领导0 5 个工作日 14记录审核总经理1 个工作日 16落实会议精神综合管理部会议决议 8 总经理办公会议纪要审批流程图总经理办公会议纪要审批流程图 1 2 3 4 5 6 综合管理部参会领导总经理综合管理部部长 单位综合管理部流程名称总经理办公会议纪要审批流程图 草拟会议纪要 审核 审批 印制 会议纪要 归档 通过 通过 分发 不通过 不通过 xxxxxxxxxx 集团有限公司集团有限公司 9 总经理办公会议纪要审批工作标准总经理办公会议纪要审批工作标准 xxxxxxxxxx 集团有限公司集团有限公司 节节点点任任务务程序 重点及程序 重点及标标准准 责责任部任部门门 责责任人 任人 时时限限执执行行标标准准 1草拟总经理办公会议纪要综合管理部部长2 个工作日 2审核参会领导1 个工作日 3审批总经理1 个工作日 4印制总经理办公会议纪要综合管理部0 5 个工作日 5分发总经理办公会议纪要综合管理部0 5 个工作日 6存档综合管理部0 5 个工作日 xxxxx 集团 有限公司总 经理办公会 议事规则 试 行 10 固定资产购置流程图固定资产购置流程图 1 2 3 4 5 6 7 8 9 供应商 各部门 子公司 各部门 子公司 负责人 综合管理部 综合管理部 部长 财务部财务总监总经理 单位综合管理部流程名称固定资产购置流程图 同意 批准 批准 不合格 合格 不同意 不批准 不批准 10 11 12 13 14 不同意 不同意 审批 审批 固定资产采购 合同 发票交 财务 单批总价10万 以上招标采购 交付使用 制作固定 资产卡片 购买 审核 填制 固定资 产验收单 提出申请 登记备案 审核 分类 审核 安装调试 制定计划 设备验收 单批总价10万 以下竞价购买 入账 退换货 同意 11 xxxxxxxxxx 集团有限公司集团有限公司 固定资产购置工作标准固定资产购置工作标准 节节点点任任务务程序 重点及程序 重点及标标准准 责责任部任部门门 责责任人 任人 时时限限执执行行标标准准 1提出采购申请各部门 子公司1 个工作日 2审核 各部门 子公司 负责人 0 5 个工作日 3制定采购计划综合管理部1 个工作日 4审核采购计划 综合管理部 部长 财务部 0 5 个工作日 5审批采购计划 财务总监 0 5 个工作日 6审批采购计划总经理1 个工作日 固定资产 使用管理 暂行办法 固定资产 使用管理 暂行办法 7采购固定资产综合管理部5 个工作日 固定资产 采购计划 8向供货商下单购买综合管理部3 个工作日 9安装调试设备供货商1 个工作日 10验收设备综合管理部1 个工作日 11 填写 固定资产验收单 并将设备交付 提出申请的部门 子公司 综合管理部1 个工作日 12 将固定资产采购合同 发票交财务部 财务部对固定资产进行分类 综合管理部 财务部 0 5 个工作日 固定资产 使用管理 暂行办法 12 xxxxxxxxxx 集团有限公司集团有限公司 13制作固定资产卡片 将固定资产入账综合管理部0 5 个工作日 14登记购买的固定资产综合管理部1 个工作日 13 固定资产使用管理流程图固定资产使用管理流程图 1 2 3 4 5 6 7 8 9 各部门 子公司 各部门 子公司 负责人 财务部综合管理部 综合管理部 部长 财务总监总经理 单位综合管理部流程名称固定资产使用管理管理流程图 无问题 有问题 批准 同意 不批准 同意 不同意 不同意 同意 不同意 10 审核 审核 审批 审核 日常使用 保养 统一编号 制卡 维修申请 增加 变更固 定资产卡片 入账 计提折旧 登记备案 年末对固定资 产进行盘点 资产评估 联系维修 xxxxxxxxxx 集团有限公司集团有限公司 14 节节点点任任务务程序 重点及程序 重点及标标准准 责责任部任部门门 责责任人 任人 时时限限执执行行标标准准 1固定资产统一标号 制卡综合管理部1 个工作日 2 保养检查使用的固定资产 如果固定 资产没有出现问题 则财务部对固定 资产计提折旧后盘点评估并入账 如 果固定资产有问题 则提出维修申请 各部门 子公司 3申请维修各部门 子公司0 5 个工作日 4审核维修申请 各部门 子公司 负责人 0 5 个工作日 5审核维修申请综合管理部部长0 5 个工作日 6审核维修申请 财务总监 0 5 个工作日 7审批维修申请总经理1 个工作日 8 维修固定资产 并报财务部 在年末 固定资产盘点时财务部对维修的固 定资产重新评估 综合管理部 财务部 1 个工作日 9增加 变更固定资产卡片综合管理部1 个工作日 固定资产使用 管理暂行办法 15 固定资产使用管理工作标准固定资产使用管理工作标准 xxxxxxxxxx 集团有限公司集团有限公司 10备案登记维修的固定资产综合管理部1 个工作日 16 固定资产处置流程图固定资产处置流程图 1 2 3 4 5 6 7 8 9 总经理各部门 子公司 各部门 子公司 负责人 综合管理部 综合管理部 部长 财务部财务总监董事会 单位综合管理部流程名称固定资产处置流程图 同意 同意 批准 不同意 不同意 不批准 不同意 同意 不通过 通过 审批 核销固定 资产账目 审核 报废申请 审核 审核 制订方案 10 决策 登记备案 报废固定 资产 核算固定资 产账面原值 xxxxxxxxxx 集团有限公司集团有限公司 17 节节点点 任任务务程序 重点及程序 重点及 标标准准 责责任部任部门门 责责任人 任人 时时限限执执行行标标准准 1 已损坏无需维修的固 定资产提出报废申请 各部门 子公 司 1 个工作日固定资产使用管理暂行办法 2 审核固定资产报废申 请 各部门 子公 司负责人 0 5 个工作日 3 制订固定资产报废方 案 综合管理部1 个工作日 4 审核固定资产报废方 案 综合管理部 部长 0 5 个工作日 5 核算固定资产账面原 值 财务部0 5 个工作日 6 审核固定资产报废方 案 财务总监 0 5 个工作日 7 审批固定资产报废方 案 总经理1 个工作日 固定资产使用管理暂行办法 8董事会决策董事会1 个工作日 1 资产处置总额不超过300万元的 公司董事会过半数懂事通过 2 资产处置总额超过300万元不足 1000万元的 公司董事会三分之二以 上 含 的董事同意 3 资产处置总额1000万元以上的 含 公司董事会三分之二以上 含 的董 事同意并由公司出资人审核通过方 能生效 9 对固定资产进行报废 处置 同时报财务部综合管理部固定资产报废方案 18 固定资产处置工作标准固定资产处置工作标准 xxxxxxxxxx 集团有限公司集团有限公司 核销固定资产账目 10 登记备案报废的固定 资产 综合管理部0 5 个工作日固定资产使用管理暂行办法 19 印章刻制流程图印章刻制流程图 1 2 3 4 5 6 7 8 9 子公司子公司负责人综合管理部 综合管理部 部长 分管领导总经理 单位综合管理部流程名称印章刻制流程图 批准 同意不同意 不同意 同意 同意 不批准 同意不同意 10 公安局备案 审批 发放启用通知 办理交接手续 审核 印章交付保管 原印章销毁 提出申请 审核 印章刻制 填写 印章刻 制申请表 审核 xxxxxxxxxx 集团有限公司集团有限公司 20 印章刻制工作标准印章刻制工作标准 xxxxxxxxxx 集团有限公司集团有限公司 节节点点任任务务程序 重点及程序 重点及标标准准 责责任部任部门门 责责任人 任人 时时限限执执行行标标准准 1提出印章刻制申请子公司1 个工作日 2审核印章刻制申请子公司负责人0 5 个工作日 3填写 印章刻制申请表 综合管理部0 5 个工作日 4审核 印章刻制申请表 综合管理部 部长 0 5 个工作日 5审核 印章刻制申请表 分管领导0 5 个工作日 6审核 印章刻制申请表 总经理1 个工作日 xxxxx 集团有限公 司印章管理暂行 办法 7刻制印章综合管理部1 个工作日 印章刻制申请表 8公安局备案综合管理部1 个工作日 9 发放启用印章的通知并将印 章交付子公司保管 综合管理部0 5 个工作日 10原印章销毁综合管理部1 个工作日 xxxxx 集团有限公 司印章管理暂行 办法 21 用印流程图用印流程图 1 2 3 4 5 6 7 8 用印部门 子公司 用印部门 子公司 负责人 综合管理部 综合管理部 部长 分管领导总经理 单位综合管理部流程名称用印流程图 同意 同意 同意 批准 不同意 不同意 不同意 不批准 审核 审批 交付用印文件 用印 登记备案 审核 填写 用印 审批表 审核 22 xxxxxxxxxx 集团有限公司集团有限公司 用印工作标准用印工作标准 xxxxxxxxxx 集团有限公司集团有限公司 节节点点任任务务程序 重点及程序 重点及标标准准 责责任部任部门门 责责任人 任人 时时限限执执行行标标准准 1填写 用印审批表 用印部门 子公司 0 5 个工作日 2审核用印申请 子公司 部门负责人 0 5 个工作日 3审核用印申请 综合管理部 部长 0 5 个工作日 4审核用印申请分管领导0 5 个工作日 5审批用印申请总经理1 个工作日 6登记备案印章的使用综合管理部0 5 个工作日 xxxxx 集团有限公 司印章管理暂行办 法 7用印综合管理部1 个工作日 用印审批表 8交付用印文件 用印部门 子公司 0 5 个工作日 xxxxx 集团有限公 司印章管理暂行办 法 23 印章外出使用流程图印章外出使用流程图 1 2 3 4 5 6 7 8 用印部门 子公司 用印部门 子公司 负责人 综合管理部 综合管理部 部长 分管领导总经理 单位综合管理部流程名称印章外出使用流程图 同意 同意 同意 批准 不同意 不同意 不同意 不批准 审核 登记备案 审批 申请印章 外出使用 归还 交付带出 审核 审核 24 xxxxxxxxxx 集团有限公司集团有限公司 印章外出使用工作标准印章外出使用工作标准 节节点点任任务务程序 重点及程序 重点及标标准准 责责任部任部门门 责责任人 任人 时时限限执执行行标标准准 1申请印章外出使用 用印部门 子公司 0 5 个工作日 2审核印章外出申请 子公司 部门负责人 0 5 个工作日 3审核印章外出申请 综合管理部 部长 0 5 个工作日 4审核印章外出申请分管领导0 5 个工作日 5审批印章外出申请总经理1 个工作日 6登记备案印章的外出使用综合管理部0 5 个工作日 xxxxx 集团有限公 司印章管理暂行办 法 7 印章交用印部门 子公司 带出使用 用印部门 子公司 印章外出使用审 批表 8用印部门归还印章综合管理部0 5 个工作日 xxxxx 集团有限公 司印章管理暂行办 法 25 xxxxxxxxxx 集团有限公司集团有限公司 印章交接流程图印章交接流程图 1 2 3 4 5 6 7 8 9 子公司子公司负责人综合管理部 综合管理部 部长 分管领导 单位综合管理部流程名称印章交接流程图 批准 10 11 同意 同意不同意 不批准 批准 离职 同意 不同意 不同意 同意 不批准 保管 审批 审核 填写 印章 专管人离职 交接单 印章启用 填写 印章交 接单 审批 审核 接收人签字 审核 接收人 签字 保管 26 xxxxxxxxxx 集团有限公司集团有限公司 印章交接工作标准印章交接工作标准 节节点点任任务务程序 重点及程序 重点及标标准准 责责任部任部门门 责责任人 任人 时时限限执执行行标标准准 1启用刻制好的印章综合管理部0 5 个工作日 2填写 印章交接单 综合管理部0 5 个工作日 3审核 印章交接单 综合管理部0 5 个工作日 4审批 印章交接单 分管领导1 工作日 xxxxx 集团有限 公司印章管理 暂行办法 5印章交付子公司0 5 个工作日 印章交接单 6 如果印章保管人离职 则填写 印章专管人离职交接单 子公司0 5 个工作日 7审核 印章专管人离职交接单 子公司负责人0 5 个工作日 8审核 印章专管人离职交接单 综合管理部部长0 5 个工作日 9审批 印章专管人离职交接单 分管领导1 个工作日 xxxxx 集团有限 公司印章管理 暂行办法 10 将印章交至保管专人 接收人 签字 综合管理部0 5 个工作日 11保管印章综合管理部 印章专管人离 职交接单 27 xxxxxxxxxx 集团有限公司集团有限公司 28 收文流程图收文流程图 1 2 3 4 5 6 7 8 综合管理部 综合管理部 部长 分管领导总经理 单位综合管理部流程名称收文流程图 涉密公文 归档 内网收文 登记 对督办件 跟踪催办 不涉密 公文 审阅 机要登记 审签 收文处理 转相关部 门办理 审批 xxxxxxxxxx 集团有限公司集团有限公司 29 收文工作标准收文工作标准 节节点点任任务务程序 重点及程序 重点及标标准准 责责任部任部门门 责责任人 任人 时时限限执执行行标标准准 1 收到公文 对公文进行分类和登 记 综合管理部0 5 个工作日 2 如果公文为不涉密公文 则在内 网登记收文 如果公文为涉密公 文 则进行机要登记 综合管理部0 5 个工作日 3审签收到的公文 综合管理部 部长 0 5 个工作日 4审批收到的公文总经理2 个工作日 xxxxx 集团有限公 司公文管理暂行办 法 5审阅收到的公文分管领导2 个工作日总经理审批意见 6将公文转至相关部门办理综合管理部0 5 个工作日总经理审批意见 7督办件跟踪催办综合管理部 8归档公文综合管理部0 5 个工作日 xxxxx 集团有限公 司公文管理暂行办 法 30 xxxxxxxxxx 集团有限公司集团有限公司 发文流程图发文流程图 1 2 3 4 5 6 7 8 拟文单位综合管理部 综合管理部 部长 分管领导总经理 单位综合管理部流程名称发文流程图 通过 通过 通过 通过 未通过 未通过 未通过 未通过 草拟公文 归档 审批 印制公文 盖章 核稿 审核 分发 审核 31 xxxxxxxxxx 集团有限公司集团有限公司 节节点点任任务务程序 重点及程序 重点及标标准准 责责任部任部门门 责责任人 任人 时时限限执执行行标标准准 1草拟公文拟文单位1 个工作日 2核稿综合管理部0 5 个工作日 3审核公文 综合管理部 部长 0 5 个工作日 4审核公文分管领导0 5 个工作日 5审批公文总经理1 个工作日 6印制公文并加盖公章综合管理部0 5 个工作日 7分发公文综合管理部1 个工作日 8归档公文综合管理部0 5 个工作日 xxxxx 集团有限公 司公文管理暂行 办法 32 发文工作标准发文工作标准 xxxxxxxxxx 集团有限公司集团有限公司 文印流程图文印流程图 1 2 3 4 5 6 7 综合管理部 单位综合管理部流程名称文印流程图 接受文件 输入复印 打 印件 开始复印 打 印 核对 装订 分发 归档 正确 修改 错误 33 xxxxxxxxxx 集团有限公司集团有限公司 文印工作标准文印工作标准 节节点点任任务务程序 重点及程序 重点及标标准准 责责任部任部门门 责责任人 任人 时时限限执执行行标标准准 1接受文件综合管理部0 5 个工作日 2向复印机输入复印 打印件综合管理部0 5 个工作日 3 对已输入的文件进行核对 如有错误 则修改 综合管理部0 5 个工作日 4对已核对过的文件进行打印综合管理部0 5 个工作日 5装订已打印好的文件综合管理部0 5 个工作日 6分发打印好的文件综合管理部0 5 个工作日 7归档文件综合管理部0 5 个工作日 34 xxxxxxxxxx 集团有限公司集团有限公司 档案管理流程图档案管理流程图 1 2 3 4 5 6 员工各相关部门部门负责人综合管理部综合管理部部长 单位综合管理部流程名称档案管理流程图 通过 通过 未通过 未通过 整理需归档档案 登记备案 填制档案 交接单 审核 提出申请 建档入库 审批 35 xxxxxxxxxx 集团有限公司集团有限公司 档案管理工作标准档案管理工作标准 节节点点任任务务程序 重点及程序 重点及标标准准 责责任部任部门门 责责任人 任人 时时限限执执行行标标准准 1 整理需归档档案或者提出档案归档 申请 各相关部门 员工1 个工作日 2审核申请 各相关部门 负责人 0 5 个工作日 3填制 档案交接单 综合管理部0 5 个工作日 4审批 档案交接单 或者归档申请综合管理部部长0 5 个工作日 5将档案归档入库综合管理部1 个工作日 档案交接 单 6登记备案归档的档案综合管理部1 个工作日 36 xxxxxxxxxx 集团有限公司集团有限公司 档案借阅流程图档案借阅流程图 1 2 3 4 5 6 7 8 各相关部门部门负责人综合管理部综合管理部部长 单位综合管理部流程名称档案借阅流程图 通过 通过 未通过 未通过 调档 审核 归档 入库 复印 查询 提出申请 审批 37 xxxxxxxxxx 集团有限公司集团有限公司 档案借阅工作标准档案借阅工作标准 节节点点任任务务程序 重点及程序 重点及标标准准 责责任部任部门门 责责任人 任人 时时限限执执行行标标准准 1提出档案借阅申请各相关部门1 个工作日 2审核借阅申请部门负责人0 5 个工作日 3审批借阅申请 综合管理部 部长 0 5 个工作日 4查询需要借阅的档案综合管理部1 个工作日 5调出需要借阅的档案综合管理部0 5 个工作日 6阅读 复印借出的档案各相关部门1 个工作日在指定地点 7档案归还 归档综合管理部0 5 个工作日 8档案入库综合管理部0 5 个工作日 38 xxxxxxxxxx 集团有限公司集团有限公司 办公用品管理流程图办公用品管理流程图 1 2 3 4 5 6 7 8 9 财务总监各相关部门综合管理部 综合管理部 部长 总经理 单位综合管理部流程名称 办公用品管理流程图 批准 11 同意 不同意 不批准 同 意 不同意 填写 办公用品 入库登记表 通知领用 办公用品 填写 办公用品 领用登记表 领用办公 用品 大宗批 量采购 填写办公用品 申请单 审核审核 采购 10 清算办公用品并填写 办 公用品清算单 审批 统计 少量定 点采购 领用人签字 填写需求计划表 12 审核 同意不同意 39 xxxxxxxxxx 集团有限公司集团有限公司 节节点点任任务务程序 重点及程序 重点及标标准准 责责任部任部门门 责责任人 任人 时时限限执执行行标标准准 1填写 办公用品申请单 各相关部门1 个工作日 2 统计各部门提交的 办公用品申请单 综合管理部1 个工作日 xxxxx 集团有限公 司办公用品管理暂 行办法 3根据统计结果填写需求计划表综合管理部0 5 个工作日 办公用品申请单 4 根据需求计划 制作采购计划 如果需求量大 则制作大宗批 量采购计划 如果需求量小 则 制作少量定点采购计划 综合管理部1 个工作日 5 审核采购计划 如果为大宗批 量采购 则提交总经理审批 如 果为小宗定点采购 则直接进 行采购 综合管理部 部长 0 5 个工作日 6审核大宗批量采购计划 财务总监 0 5 个工作日 7审批大宗批量采购计划总经理1 个工作日 xxxxx 集团有限公 司办公用品管理暂 行办法 8实行采购综合管理部1 个工作日办公用品采购计划 9填写 办公用品入库登记表 综合管理部0 5 个工作日 xxxxx 集团有限公 司办公用品管理暂 行办法 40 办公用品管理工作标准办公用品管理工作标准 xxxxxxxxxx 集团有限公司集团有限公司 10通知申请部门领用办公用品综合管理部0 5 个工作日 11 填写 办公用品领用登记表 并让领用部门相关人员签字 综合管理部 各相关部门 1 个工作日 12 清算办公用品并填写办 公用品 清算单 领用部门启用办公用 品 综合管理部0 5 个工作日 办公用品领用登记 表 41 车辆燃油管理流程图车辆燃油管理流程图 1 2 3 4 5 6 7 8 9 驾驶员综合管理部 综合管理部 部长 财务总监 财务部门 总经理 单位综合管理部流程名称车辆燃油购买流程图 批准 同意 同意不同意 不批准 不同意 同意 同意 批准 不批准 不同意 不同意 10 购油 加油 审核 激活 每月最后一天 油卡充值 制订燃油 费用预算 11 13 审核 填写 机动卡 审批单 审核 申请增加 机动卡 审批 发放机动卡 审批 审核 14 加油 12 42 xxxxxxxxxx 集团有限公司集团有限公司 节节点点任任务务程序 重点及程序 重点及标标准准 责责任部任部门门 责责任人 任人 时时限限执执行行标标准准 1 根据使用情况定 制燃油费用预算 综合管理部1 个工作日 2审核燃油费用预算综合管理部0 5 个工作日 3审核燃油费用预算 财务总监 0 5 个工作日 4审批燃油费用预算总经理1 个工作日 xxxxx 集团 有限公司车 辆管理暂行 办法 5购买燃油综合管理部1 个工作日 燃油费用预 算 6 购买的燃油于每月最后一天充 进各油卡中 各车驾驶员激活 油卡 综合管理部1 个工作日 7使用油卡加油 驾驶员 个工作日 8申请增加机动卡 驾驶员 1 个工作日 9 填写 公务用车机动加油卡 申请单 综合管理部0 5 个工作日 10 审核 公务用车机动加油卡 申请单 综合管理部0 5 个工作日 11 审核 公务用车机动加油卡 申请单 财务总监 0 5 个工作日 12 审批 公务用车机动加油卡 总经理1 个工作日 xxxxx 集团 有限公司车 辆管理暂行 办法 43 车辆燃油管理工作标准车辆燃油管理工作标准 xxxxxxxxxx 集团有限公司集团有限公司 申请单 13购买并发放机动卡综合管理部1 个工作日 公务用车机 动加油卡申 请单 14使用机动卡购油 驾驶员 xxxxx 集团 有限公司车 辆管理暂行 办法 44 车辆使用流程图车辆使用流程图 1 2 4 5 驾驶员用车单位综合管理部 单位综合管理部流程名称车辆使用流程图 有问题 无问题 用车结束检查 入库 行车记录 派车 申请 维修 使用申请 xxxxxxxxxx 集团有限公司集团有限公司 45 车辆使用工作标准车辆使用工作标准 xxxxxxxxxx 集团有限公司集团有限公司 节节点点任任务务程序 重点及程序 重点及标标准准 责责任部任部门门 责责任人 任人 时时限限执执行行标标准准 1提出使用申请用车单位1 个工作日 xxxxx 集团有限 公司车辆管理暂 行办法 2派车综合管理部0 5 个工作日 车辆使用派车 单 3出车 并对行车情况进行记录 驾驶员 1 个工作日 4 用车结束后 检查车辆 如车 辆出现问题 则申请维修 如 车辆没有问题 则入库 驾驶员 当月 5车辆入库 驾驶员 当日 xxxxx 集团有限 公司车辆管理暂 行办法 46 车辆保养维修流程图车辆保养维修流程图 1 2 3 4 5 6 7 8 定点维修 保养单位 驾驶员综合管理部 综合管理部 部长 分管领导 单位综合管理部流程名称车辆保养维修流程图 批准 同意 合格 不同意 不批准 不合格 审核 保养 维修 审批 验收 填写 维修 审批单 登记备案 收车 提出维修申请 xxxxxxxxxx 集团有限公司集团有限公司 47 车辆保养维修工作标准车辆保养维修工作标准 xxxxxxxxxx 集团有限公司集团有限公司 节节点点任任务务程序 重点及程序 重点及标标准准 责责任部任部门门 责责任人 任人 时时限限执执行行标标准准 1提出车辆维修申请 驾驶员 0 5 个工作日 2填写 维修申请单 综合管理部0 5 个工作日 3审核 维修申请单 综合管理部 部长 0 5 个工作日 4审批 维修申请单 分管领导0 5 个工作日 xxxxx 集团有限 公司车辆管理 暂行办法 5维修登记备案综合管理部0 5 个工作日 6车辆保养 维修 定点维修保养 单位 维修申请单 7 车辆保养 维修结束后 对车辆进 行检查 验收 驾驶员 当日 8验收合格后 收回车辆并入库 驾驶员 当日 xxxxx 集团有限 公司车辆管理 暂行办法 48 证件借用流程图证件借用流程图 1 2 3 4 5 6 7 8 综合管理部综合管理部部长借用部门 单位 总经理分管领导 单位综合管理部流程名称证件借用流程图 填写审批单 提出申请 审核 审核 审批 通过 通过 借出证件 登记备案 使用证件 不通过 不通过 不通过 通过 归还证件 登记备案 通过 xxxxxxxxxx 集团有限公司集团有限公司 49 证件借用工作标准证件借用工作标准 xxxxxxxxxx 集团有限公司集团有限公司 节节点点任任务务程序 重点及程序 重点及标标准准 责责任部任部门门 责责任人 任人 时时限限执执行行标标准准 1填写审批单提出申请借用部门 单位 0 5 个工作日 2审核审批单综合管理部部长0 5 个工作日 3审核审批单分管领导1 个工作日 4审批总经理1 个工作日 5借出证件登记备案综合管理部0 5 个工作日 6使用证件借用部门 单位 1 个工作日 7归还证件登记备案综合管理部0 5 个工作日 50 信息发布流程图信息发布流程图 1 2 3 4 5 6 7 拟稿单位负责人综合管理部拟稿单位分管领导综合管理部部长 单位综合管理部流程名称信息发布流程图 填写信息发布 审批单 审核 文字初审 审核 审批 发布信息 通过 通过 通过 通过 通过 未通过 未通过 未通过 未通过 xxxxxxxxxx 集团有限公司集团有限公司 51 信息发布工作标准信息发布工作标准 xxxxxxxxxx 集团有限公司集团有限公司 节节点点任任务务程序 重点及程序 重点及标标准准 责责任部任部门门 责责任人 任人 时时限限执执行行标标准准 1填写信息发布审批单拟稿单位1 个工作日 2审核信息拟稿单位负责人0 5 个工作日 3文字初审信息综合管理部0 5 个工作日 4审核信息综合管理部部长0 5 个工作日 5审批分管领导1 个工作日 6发布信息综合管理部0 5 个工作日 52 办公设备耗材申领流程图办公设备耗材申领流程图 1 2 3 4 5 6 7 8 总经理财务总监综合管理部 申请部门 单位 申请部门 单位 负责人 综合管理部 部长 分管领导 单位综合管理部流程名称办公设备耗材申领流程图 通过 通过 未通过 未通过 未通过 领用耗材 审核 审核 提出申请 填写申领单 审核 存档 发放登记 通过 审核 审核 通过 未通过 未通过 xxxxxxxxxx 集团有限公司集团有限公司 53 办公设备耗材申领工作标准办公设备耗材申领工作标准 xxxxxxxxxx 集团有限公司集团有限公司 节节点点任任务务程序 重点及程序 重点及标标准准 责责任部任部门门 责责任人 任人 时时限限执执行行标标准准 1填写审批单提出申请申请部门 单位 2审核申请单 申请部门 单位 负 责人 0 5 个工作日 3审核申请单综合管理部部长0 5 个工作日 如耗材低于 2000 元 则 直接发放 4审核申请单分管领导0 5 个工作日 5审核申请单 财务总监 0 5 个工作日 6审核申请单总经理1 个工作日 7 综合管理部发放 登记耗材 申请部门领用耗材 综合管理部 申请部门 单位 0 5 个工作日 8存档综合管理部0 5 个工作日 54 计算机设备维护流程图计算机设备维护流程图 1 2 3 4 5 6 申请人综合管理部 单位综合管理部流程名称计算机设备维护流程图 提出申请 故障处理 归档 形成维护 处理意见 签字确认 维护结果 是否更换 配件耗材 办公设备耗材 申领流程 是 否 xxxxxxxxxx 集团有限公司集团有限公司 55 计算机设备维护工作标准计算机设备维护工作标准 人力资源类工作流程图人力资源类工作流程图 xxxxxxxxxx 集团有限公司集团有限公司 节节点点任任务务程序 重点及程序 重点及标标准准 责责任部任部门门 责责任人 任人 时时限限执执行行标标准准 1设备故障 提出维护申请申请人 2故障处理综合管理部0 5 个工作日 3 判断是否更换耗材 如需更换 转至办公设备耗材申领流程 综合管理部0 5 个工作日 4根据维护过程 形成处理意见综合管理部0 5 个工作日 5故障恢复 申请人签字确认申请人0 5 个工作日 6归档综合管理部0 5 个工作日 56 人员招聘流程图人员招聘流程图 1 2 3 4 5 6 7 8 9 用人部门 子公司 用人部门 子公司 负责人 综合管理部综合管理部部长分管领导总经理 单位综合管理部流程名称人员招聘流程图 不同意 同意 不通过 通过 不同意 合格合格合格 不合格不合格 不合格 同意 发放录用通知 终止 办理报到手续 招聘工作总结 终止 制定招聘方案 终止 面试 审批 11 终止 发布招聘信息 人员筛选 办理接收手续 人员需求 10 面试 录用体检 形成面试名单 12 面试 终止 终止审批 审批 xxxxxxxxxx 集团有限公司集团有限公司 57 节节点点任任务务程序 重点及程序 重点及标标准准 责责任部任部门门 责责任人 任人 时时限限执执行行标标准准 1 根据实际情况 提出对人员的需 求 用人部门 子公司 1 个工作日 2审批需求计划分管领导0 5 个工作日 xxxxx 集团有限 公司人员招聘 管理办法 试行 3根据需求 制定招聘方案综合管理部1 个工作日人员需求计划 4审批招聘方案总经理1 个工作日 xxxxx 集团有限 公司人员招聘 管理办法 试行 5 在合作媒体上发布招聘信息 并 对收到的简历进行筛选 综合管理部招聘方案 6 对筛选出的人员进行分类排序 确定面试人员名单 综合管理部3 个工作日 7面试人员到指定地点进行面试 用人部门 子公司 综合管理部部长 分管领导 3 个工作日 8审批面试初试通过的人员名单总经理1 个工作日 9发放录用人员名单综合管理部0 5 个工作日 10录用人员做入职体检综合管理部1 个工作日 xxxxx 集团有限 公司人员招聘 管理办法 试行 58 人员招聘工作标准人员招聘工作标准 xxxxxxxxxx 集团有限公司集团有限公司 11 录用人员带毕业证 职称证书及 体检结果等到公司办理报道手 续 用人部门 子公司 接收录用 人员 并办理相关手续 综合管理部 用人部门 子公司 1 个工作日 12对招聘工作进行总结综合管理部1 个工作日 59 员工录用流程员工录用流程图图 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 综合管理部 部长 拟录用员工 用人部门 子公司 综合管理部分管领导总经理 单位综合管理部流程名称员工录用流程图 不批准批准 批准 不批准 批准 不批准 填写录用审批单 审核 入职培训 签收 发放到职通知单 入职 签订劳动合同指定工作辅导人 报到 接收 审核 发放录用通知单 核定薪酬 审批 xxxxxxxxxx 集团有限公司集团有限公司 60 员工录用工作标准员工录用工作标准 节节点点任任务务程序 重点及程序 重点及标标准准 责责任部任部门门 责责任人 任人 时时限限执执行行标标准准 1填写员工的录用审批单综合管理部0 5 个工作日 2审核员工的录用审批单 综合管理部 部长 0 5 个工作日 3 审核员工的录用审批单 如果录 用岗位为集团公司中层管理人 员 则审批完后报总经理审批 分管领导0 5 个工作日 xxxxx 集团有 限公司人员录 用 转正管理 暂行办法 4 审批录用岗位为集团公司中层 管理人员的员工录用审批单 并 将审批结果转给综合部 综合部 根据审批 审核结果 发放录用 通知 总经理2 个工作日 录用审批单 5签收录用通知单拟录用员工0 5 个工作日 6拟录用员工报道综合管理部0 5 个工作日 7培训拟录用员工综合管理部1 个工作日 8发放入职通知单综合管理部0 5 个工作日 9 根据员工应聘岗位及员工个人 情况核定薪酬 用人部门 子公 司 接收综合管理部发放的入职 综合管理部 用人部门 子公司 1 个工作日 xxxxx 集团有 限公司人员录 用 转正管理 暂行办法 61 xxxxxxxxxx 集团有限公司集团有限公司 通知书 10 入职员工签订劳动合同 用人部 门 子公司 为入职员工指定工 作辅导人 综合管理部 用人部门 子公司 1 个工作日 11新员工入职拟录用员工1 个工作日 到职通知单 62 员工培训流程图员工培训流程图 1 2 3 4 5 6 7 8 9 用人部门 子公司 用人部门 子公司 负责人 综合管理部 综合管理部 部长 总经理分管领导 单位综合管理部流程名称员工培训流程图 不同意 同意 不同意 同意 不同意同意 不批准 批准 提出需求 审核 审核 审核 培训效果 评估 制订培训 计划 审批 执行培训 计划 培训工作 总结 xxxxxxxxxx 集团有限公司集团有限公司 63 员工培训工作标准员工培训工作标准 节节点点任任务务程序 重点及程序 重点及标标准准 责责任部任部门门 责责任人 任人 时时限限执执行行标标准准 1提出员工培训需求 用人部门 子公司 1 个工作日 2审核员工培训需求 用人部门 子公司 负责人 0 5 个工作日 3根据需求制定培训计划综合管理部1 个工作日员工培训需求 4审核员工培训计划 综合管理部 部长 0 5 个工作日 5审核员工培训计划分管领导0 5 个工作日 6审批员工培训计划总经理1 个工作日 7 执行培训计划 对新员工进行入职培 训 综合管理部员工培训计划 8培训完后 对培训效果进行评估综合管理部1 个工作日 9对培训工作进行总结综合管理部1 个工作日 64 xxxxxxxxxx 集团有限公司集团有限公司 集团本部新员工试用期转正流程图集团本部新员工试用期转正流程图 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 拟转正员工用人部门部门负责人综合管理部 综合管理部 部长 分管领导总经理 单位综合管理部流程名称集团本部新员工试用期转正流程 通过 不同意 同意 同意 不同意 同意 不同意 不同意 不 通 过 全面考核 形成鉴定报告 核定薪酬 终止 审批 终止 同意 审核 终止 提出申请 审核 审核 形成转正意见 填写转正审批单 工作总结 转正 65 xxxxxxxxxx 集团有限公司集团有限公司 节节点点任任务务程序 重点及程序 重点及标标准准 责责任部任部门门 责责任人 任人 时时限限执执行行标标准准 1提出转正申请拟转正员工0 5 个工作日 部门负责人直 接由分管领导 审批 2对试用期的工作做出总结 拟转正员工1 个工作日转正方案 3 对申请转正的员工全面考核并形成 鉴定报告 用人部门1 个工作日 4审核转正员工的鉴定报告 用人部门 负责人 1 个工作日 xxxxx 集团有限 公司人员录用 转正管理暂行 办法 5 根据鉴定报告形成转正意见 并填写转正审批单 综合管理部1 个工作日鉴定报告 6审核员工转正意见 综合管理部 部长 0 5 个工作日 7审核员工转正意见分管领导0 5 个工作日 8审批员工转正意见总经理1 个工作日 xxxxx 集团有限 公司人员录用 转正管理暂行 办法 9核定薪酬综合管理部1 个工作日转正意见 66 集团本部新员工试用期转正工作标准集团本部新员工试用期转正工作标准 xxxxxxxxxx 集团有限公司集团有限公司 10员工正式转正拟转正员工0 5 个工作日 xxxxx 集团有限 公司人员录用 转正管理暂行 办法 67 子公司新员工试用期转正流程图子公司新员工试用期转正流程图 1 2 3 4 5 6 7 8 9 拟转正员工用人单位用人单位负责人综合管理部综合管理部部长分管领导 单位综合管理部流程名称子公司新员工试用期转正流程图 通过 不通过 通过 通过不通过 同意 不同意 不 通 过 审核 形成转正意见 填写转正申请表 终止 提出申请 审批 核定薪资 工作总结 转正 全面考核 形成鉴定报告 审核 终止 xxxxxxxxxx 集团有限公司集团有限公司 68 子公司新员工试用期转正工作标准子公司新员工试用期转正工作标准 节节点点任任务务程序 重点及程序 重点及标标准准 责责任部任部门门 责责任人 任人 时时限限执执行行标标准准 1提出转正申请拟转正员工0 5 个工作日 xxxxx 集团有限公 司人员录用 转正 管理暂行办法 2对试用期的工作做出总结拟转正员工2 个工作日转正方案 3 对申请转正的员工全面考核并形成 鉴定报告 用人单位1 个工作日 4审核转正员工的鉴定报告审核 用人单位负 责人 1 个工作日 xxxxx 集团有限公 司人员录用 转正 管理暂行办法 5 根据鉴定报告形成转正意见 并填写转正审批表 综合管理部1 个工作日鉴定报告 6审核员工转正意见 综合管理部 部长 0 5 个工作日 7审核员工转正意见分管领导0 5 个工作日 xxxxx 集团有限公 司人员录用 转正 管理暂行办法 8 根据转正人员的岗位 学历 职称 等具体情况核定薪酬 综合管理部1 个工作日 9员工转正拟转正员工0 5 个工作日 转正意见 69 xxxxxxxxxx 集团有限公司集团有限公司 工资发放流程图工资发放流程图 1 2 3 4 5 6 财务部综合管理部 综合管理部 部长 总经理 单位综合管理部流程名称工资发放流程图 同意 批准 不批准 不同意 汇总考勤 拟定工资单 备案成册 审批 发放 审核 70 xxxxxxxxxx 集团有限公司集团有限公司 工资发放工作标准工资发放工作标准 节节点点任任务务程序 重点及程序 重点及标标准准 责责任部任部门门 责责任人 任人 时时限限执执行行标标准准 1汇总集团公司员工考勤综合管理部1 个工作日 xxxxx 集团有 限公司考勤管 理暂行办法 2拟定工资单综合管理部1 个工作日 3审核工资单 综合管理部 部长 0 5 个工作日 4审批工资单总经理1 个工作日 5将工资单备案成册综合管理部0 5 个工作日 6发放工资财务部0 5 个工作日 xxxxx 集团有 限公司员工薪 酬实施办法 试行 71 xxxxxxxxxx 集团有限公司集团有限公司 中层管理人员任命工作流程图中层管理人员任命工作流程图 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 用人单位综合管理部 综合管理部 部长 分管领导总经理 不批准 不同意 批准 通过 通过 批准 不通过 不通过 批准 同意 不批准 集团公司中层及子公司高层任命工作流程流程名称综合管理部单位 通过 不通过 不批准 审核 审批 终止 调整薪酬 任命公示 下发任 命文件 执行招聘工作流程 审核 需求 制定内部选拔 外聘方案 存档 需求 审批 审批 审核 终止 审核 内部选拔考核 形成选拔意见 72 xxxxxxxxxx 集团有限公司集团有限公司 节节点点任任务务程序 重点及程序 重点及标标准准 责责任部任部门门 责责任人 任人 时时限限执执行行标标准准 1提出用人需求 用人单位 综合管理部 1 个工作日 2审核用人部门提交的需求分管领导0 5 个工作日 3审批用人需求总经理1 个工作日 xxxxx 集团有限 公司人员录用 转正管理暂行办 法 4制定外聘 内部选拔 方案综合管理部1 个工作日 中层管理人员需 求 5审核内部选拔 外部聘用方案