仓库管理制度

1 仓仓 库库 管管 理理 制制 度度 一 库存物资盘点检查制度 1 每年年底保管员对自己所管物资都要定期盘点一次 并做出 明细报表 报上级有关业务部门 盘点后保管员要在自己的保管账 上盖 上年结转 的印章 2 在盘点中发现的差错和盈亏 要查明原因 经商务经理 财 务部门审批后进行账务处理 没有批准前不得自行改账 3 对库存物资保管员每月应进行一次自点 在自点中发现的盈 亏 凡属合理损耗的 保管员可填制单据 报有关业务部门审批 及时进行调整 不属于合理损耗 则放在年终一并处理 4 除了上述规定的定期盘点 自点外 保管员应经常进行不定 期的自点 自查工作 了解和掌握库存动态 做到心中有数 自点自查内容如下 1 查质量 库存物资的质量是否变化 是否有生锈 霉烂 干裂 虫蛀 变质 鼠咬等情况 2 查数量 账 卡 物是否一致 单价是否准确 3 查保管条件 堆垛是否合理和稳固 苫盖物是否严密 库 房有无漏雨 料区有无积水 门窗通风口是否良好 4 查安全 各种安全措施和消防设备是否符合安全要求 5 查计量工具 磅秤 皮尺是否准确 其他工具是否齐全 使 用和保养情况是否良好 二 仓库收发料制度 1 车站 码头 民航提货 提货时应根据运单及有关资料详细 核对品名 规格 数量 注意外观检查 包装 封印完好情况 有无 沾污 受潮 水渍 油渍等异状 若有短缺损坏情况 应当场要求 运输部门检查 凡属铁路方面的责任 应作出商务记录 属于其他 方面责任需要铁路部门证明的 应做好普通记录 并请有关部门签 字 记录内容与实际情况相符后方可提货 2 核对证件 入库物资在进行验收前 首先要将供货单位提供 2 的质量证明书或合格证 装箱单 磅码单 发货明细表等进行核对 看是否与合同相符 3 数量验收 数量检验要在物资人库时一次进行 应当采取与 供货单位一致的计量方法进行验收 以实际检验的数量为实收数 4 质量检验 一般只作外观形状和外观质量检验的物资 可由 保管员或验收员自行检查 验后作好记录 凡需要进行物理 化学 试验以检查物资理化特性的 应由专门检验部门加以化验和技术测 定 并做出详细鉴定记录 5 对验收中发现的问题 如证件不齐全 数量 规格不符 质 量不合格 包装不符合要求等 应及时报有关业务部门 按有关法 律 法规及时进行处理 保管员不得自做主张 6 物资经过验收合格后应及时办理入库手续 进行登账 立卡 建档工作 以便准确地反映库存物资动态 在保管账上要列出金额 保管员能随时掌握储存金额状况 7 核对出库凭证 保管员接到出库凭证后 应核对名称 规格 单价等是否准确 印鉴 单据是否齐全 有无涂改现象 检查无误 后方可发料 8 备料复核 保管员按出库凭证所列的货物逐项进行备料 备 完后要进行复核 以防差错 为使物资出库时间不因复核而延长 复核工作应在出库过程中交替进行 在未交给提货人之前 应该复 核清楚 9 点交 物资经过复核后 如果是用户自提 即将物资和证件 全部向提货人当面点交 办清交接手续 如果是代运 则需办理内 部交接手续 向负责代运人点交清楚 由接手人签章 物资点交手 续办完后 该项物资的保管阶段基本完成 保管员即应做好清理善 后工作 三 库存物资维护保养制度 物资的维护保养工作是物资技术管理的主要环节 保管人员经常 对所管物资进行检查 了解和掌握物资保管过程中的变化情况 以 便及时采取措施 进行防护 从而保证物资的安全和完好 物资入 3 库后的保管阶段 保管人员应做好以下工作 1 物资入库后 按要求堆码整齐 牢固 应轻拿轻放 不得损坏 要对堆放料场的物资采取合理的堆码苫垫 保证物资不变形 不紊 乱 不霉烂 不锈蚀 保证物资的完好 2 根据各种物资的不同性能和季节气候的变化 要加强对物资 的防护 做到勤检查 勤保养 做好十二防工作 防锈 防盗 防火 防霉烂变质 防爆 防冻 防漏 防鼠 防虫 防潮 防雷 防丢 3 物资在库期间 如发现有锈蚀 损坏 变质的现象 保管员 要及时向领导建议 提出维护保养计划 对精密仪器和较复杂的设 备 电器 通讯器材等 如需保养的 应请有关技术人员鉴定后方 可进行 不得随意拆卸解体 4 搞好仓库卫生 勤清扫 经常保持货垛 货架 包装物 苫 垫材料及地面的清洁 防止灰尘及污染物飞扬 侵蚀物资 5 做好季节性的预防措施 保管员要根据气候变化做好防护工 作 如汛期到来前 要做好疏通排水沟 加固露天物资的遮盖物和 防潮防霉等工作 霉雨季节 注意通风散潮 使库内湿度保持在一 定范围内 高温季节 对怕热物资要采取降温措施 寒冷季节 不 怕冷物资要做好防冻保温工作 四 安全保卫防火制度 1 保管员每日上 下班前 要检查库房 库区 场区周围是否 有不安全的因素存在 门窗 锁是否完好 如有异常应采取必要措 施并及时向保卫部门反映 o 2 在规定禁止吸烟的地段和库区内 应严禁明火及吸烟 仓库 禁止携人火种 保管员对入库人员有进行宣传教育 监督 检查的 义务 3 对危险晶物资要专放 对易燃易爆物品要采取隔离措施 单 独存放 消灭不安全因素 防止事故的发生 4 保管员应保持本库区内的消防设备 器具的完整 清洁 不 允许他人随意挪用 对他人在库区内进行不安全作业的行为 有权 4 监督和制止 5 保管员对自己所管物资 对外有保密的责任 领料人员和其 他人员不得随意进出库房 如确需领料人员进库搬运的物资 要在 库内点交清楚 不得在搬运中点交 以防出现差错和丢失 6 保管员有探亲 出差或长时间外出时 不得把仓库钥匙带出 去 工作时间不得将钥匙乱扔乱放 人离