供应商现场考核表.xls

第1页 共6页 供应商评现场考核表 审核项目 权重 序号审核内容 得分 备注 0123N A 一 质量管理 体系 15 1 公司是否已经建立ISO9001质量管理体系 并通过认证 2公司的认证证书是否在使用有效期内 3公司是否有明确的组织架构图 4公司是否有明确的职能分布图和岗位描述说明书 5 公司的程序文件和3级文件是否能够完全覆盖 指导所 有的工作流程 6公司是否制定明确的质量方针和质量目标 7如何让每个员工了解公司质量方针 8公司如何确保质量目标的适宜性 完成状况如何 二 进货检查 控制 10 9是否有明确的进货检查控制流程 10是否有明显的待检区 已检区 待处理区等区域标识 11区域中的物料是否有明确的状态标识防止混用 12 所有物料的检查过程是否有受控的检验规范或检验指导 书 13所有检查过的物料是否留有检验记录可以追溯 14使用的计量器具是否有合格证 并在校验周期内 15使用的计量器具是否满足物料检查要求 第2页 共6页 供应商评现场考核表 审核项目 权重 序号审核内容 得分 备注 0123N A 16检验员是否在操作ESD敏感材料时都戴ESD腕带 17对于检验不合格的物料如何处理 18 发生重大 批量的质量问题后是否发CAR要求供应商进 行整改 是否追踪整改效果 19是否对供应商产品质量进行评分考核 20对于检验员的工作业绩是否有效考评 三 生产过程 控制 25 21是否有明确的生产过程控制流程 22是否制定生产计划MRP确保正常有序生产 23生产过程中各工序是否有受控的作业指导书 24操作工人对工序作业指导书要求是否明确 25操作工人是否在操作ESD敏感材料时都戴ESD腕带 26生产现场物料是否有明确的状态标识 27 生产现场的原料区 半成品区 成品区 不良品区 返 工返修区等区域是否有明显的标识 28生产过程中发现不合格品如何处理 29生产过程中使用的设备 计量器具等是否有状态标识 30 新员工是否有上岗前培训 新员工的工作是否有人指导 和重点监控 二 进货检查 控制 10 第3页 共6页 供应商评现场考核表 审核项目 权重 序号审核内容 得分 备注 0123N A 31操作工是否对自己的工作结果进行自检 32生产现场是否按5S要求进行规范管理 33是否有明确的生产过程质量控制流程 34是否有生产首件检查 35生产过程中是否会有定期巡检 36生产过程中是否会有终检 37成品在入库前是否会有检查 38返工返修后的产品是否有再次检查确认 39所有的检查过程是否有受控的检验规范或检验指导书 40对于检查过程中发现的不良品如何处理 41 发生重大 批量的质量问题后是否发CAR要求责任部门 进行整改 是否追踪整改效果 42检验使用的计量器具是否有合格证 并在校验周期内 43 在生产过程中是否有定义关键工序 如果有 是否在关 键工序上设立质量控制点 44对于关键工序的质量控制点如何进行有效管理控制 45 在生产过程中是否有定义特殊工序 如果有 如何进行 管理控制 三 生产过程 控制 25 第4页 共6页 供应商评现场考核表 审核项目 权重 序号审核内容 得分 备注 0123N A 46在生产过程中如何对产品的周转 运输进行防护 47现场零件的流转是依靠什么来实现可追溯的 四 成品出货 控制 10 48是否有明确的成品出货质量控制流程 49出货前是否有OQC检查 50出货检查过程是否有受控的检验规范或检验指导书 51对于出货检查过程中发现的不良品如何处理 52 发生重大 批量的质量问题后是否发CAR要求责任部门 进行整改 是否追踪整改效果 53对于出货检查过程中发现的不良品信息如何快速传递 54当成品质量问题和客户交期出现矛盾后如何处理 五 采购控制 5 55是否和供应商签订采购合同 质量协议 56是否制定采购计划确保生产正常进行 57 是否对供应商产品交付及时率 价格 服务等进行评分 考核 58 是否和供应商签订应急协议 确保供应商在公司紧急情 况下提供特殊服务 59是否有经过批准的合格供方名单AVL 60新供应商在进入AVL前是否经过评审 考核 三 生产过程 控制 25 第5页 共6页 供应商评现场考核表 审核项目 权重 序号审核内容 得分 备注 0123N A 六 物料控制 10 61原料 半成品 成品 不良品等仓库是否建立 62每个仓库是否有库房管理规定 63 库房能否做到区域规划明确 标识规定明显 物账卡一 致管理 64如何保证物料先进先出管理 65 仓库是否有明确的安全防范措施保证物料不受损坏 例 如防火 防盗 防鼠 防碰撞压伤等 66所有的物料进出库房是否按要求办理合法的手续 67如何定义呆滞品 如何对呆滞品进行管理 防止误用 七 设备和计 量仪器控 制 5 68 是否有设备 计量器具管理规定 从申请 采购 使用 维护保养 维修 报废等方面进行要求 69所有的设备 计量器具是否有完整的清单台帐 70所有的设备 计量器具是否有完整的操作规范 71是否建立设备维护 保养 状态标识等管理制度 72 特殊要求的设备和计量器具是否有专人操作 这些操作 者是否经过使用培训 73 计量器具是否全部处于校验合格状态 是否有定期校验 计划 八 和客户有 关的过程 控制 15 74 是否有客户托寄财产管理规定 确保客户的财产不受损 伤 对于客户托寄的财产是否有详细的清单 75 客户提供的技术文件 质量要求等资料是否会妥善保管 并严格保密 第6页 共6页 供应商评现场考核表 审核项目 权重 序号审核内容 得分 备注 0123N A 76 是否会将客户提供的技术资料转化成内部文件进行受控 管理 77 对于客户提出的投诉是否会积极解决 是否有客户投诉 处理管理规定 78 收到客户投诉的重大 批量的质量问题后是否发CAR要 求责任部门进行整改 是否追踪整改效果 79 是否会定期调查客户满意度 是否有详细的客户满意度 调查管理规定 九 人力资源