出入库管理制度

精品文档 1欢迎下载1欢迎下载 编制 执行日期 出入库管理制度出入库管理制度 审核 批准 精品文档 2欢迎下载2欢迎下载 北京 XXXXXXXXXXXXX 有限公司 出入库管理制度出入库管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强物品的出入库管理 完善和规范设备管理工作 结合本公司实际 特制定 本制度 第二条 本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品 物料 物资出入库管理程序 第二章 物品验收 第一条 物品验收 库管以采购计划 订货合同 发货凭证 装箱单及出厂技术资料为依 据 核对到货物资的名称 型号 规格和数量等 第二条 到货物品在验收中发现数量 名称 型号 规格与凭证不符或有质量问题时 必须立 即通知经办人及时处理 精品文档 3欢迎下载3欢迎下载 第三条 物品应随到随验 及时收料 第四条 验收合格的物品办理入库手续 所有验收资料要妥善保管 以便备查 第三章 物品入库 第一条 供货商携随货清单送货至公司 库管必须凭供货商的随货清单办理入库 随货清 单必须列明 名称 数量 规格 单位 类别 在包装完好的情况下库管员逐一核对 并 在接收单上签字 在供货商无随货清单的情况下 由采购出具物品清单方可办理入库 第二条 非质量问题退换物品时 需退回问题物品 方能换取新物品 退回物品包装必须 完好无损 型号相符 配套齐全 确保不影响二次销售 库管方能办理换货手续 若旧的 物品现场未退回而领用的新物品 待问题物品返回公司时再补办理入库手续 一出一入相 抵 未退回的物品必须在领取新物资后一个月内退回 第三条 因质量问题退换物品时 需退回已坏的物品 方能换取备品物品 退回物品包装 必须完好无损 库管员方能办理换货手续 若无法现场退回已坏物品而领用备品物品时 待已坏物资返回公司时再补办理入库手续 一出一入相抵 未退回的物品必须在备品物 资领取后一个月内退回 第四条 因特殊情况所采购物品直接发往需方时 库管根据采购出具的物品清单或送货单 办理 无实物 入库手续 第四章 物品保管 第一条 物品的储存保管 原则上应根据物品的属性 特点和用途规划设置仓库 并根据 仓库的条件考虑划区分工 合理 有效地使用仓库面积 精品文档 4欢迎下载4欢迎下载 第二条 建立码放位置图 标记 物资卡 并置于明显位置 物资卡上载明物资名称 编 号 规格 型号 产地或厂商 有效期限 储备定额等相关信息 第三条 库管对所经管的物品 应以有利于先进的作业原则分别决定储存的方式位置 第四条 凡吞吐量大的用落地堆放方式 周转量小的用货架存放方式 落地堆放以分类和 规格的次序排列编号 上架的以分类号定位编号 物品堆放的原则如下 1 本着 安全可靠 作业方便 通风良好 的原则合理安排垛位和规定地距 墙距 垛距 顶距 2 物资品种 规格 型号等结合仓库条件分门别类进行堆放 要做到过目见数 作业和盘 点方便 货号明显 成行成列 文明整齐 第五条 物品存放是应考虑其忌光 忌热 防潮等因素 妥为存放 仓库内部应严禁烟火 并定期实施安全检查 第五章 物品出库 第一条 各部门领用物品时 办公用品除外 需提交物品领用单 领用单为 A4 纸机打格 式 打印完毕后必须由领用人及部门领导签字 行政部库管人员收取领用单后方可出库 领用人需在领用记录单上签字确认后库管员方可办理出库 1 领用部门在领用物品后 消耗品如有消耗必须在系统内进行消耗出库处理 并附带纸质出库单每月五号交至财 务部 销售品在售出后必须在系统内做好物品销售 并附带纸质出库单每月五号交至财务部 2 行政部库管人员在物品出库后需在系统内把物品调拨至领用部门 并做好相应的出库单 精品文档 5欢迎下载5欢迎下载 据 每月五号交至财务部 第二条 特殊设备出库时 领用人应提交给库管物品领用单 清单上应标注的名称 规格 数量 单位等 应有经手人与部门负责人的双方确认签字 交至行政部库管人员审核无误 由领用人在出库单上签字确认方可办理出库 出库后库管应在系统内做好相应处理 并每 月五号交至财务部 第三条 确认事情紧急需要临时通知办理出库时 申请人必须发相关信息的邮件 钉钉或 微信通知行政部库房管理员 由库房管理员代为填写物品领用单 并注明物品领用原因方 可办理出库 领用人回到公司后及时在领用记录单上补签字确认 第六章 物品盘点 第一条 总库房及各部门小库房物品应每月或每季度进行盘点核查 根据物品的消耗量及 售卖量及时调整盘点时间 如遇节假日可顺延 行政部总库房管理员有权要求各部门进 行临时盘点 各部门需积极配合并提供相应的盘点数据 第二条 库房盘点由库管员 采购或部门经理指派专人负责进行 第三条 库房盘点需做到账务与实物相符 数据真实 盘点表应有部门负责人签字 并由 行政部总库房管理员 财务部各执一份存档 第七章 附则 第一条 领用人更换的问题物品或已坏物品必须在领取新设备后一个周内退回 问题物品 由库管与采购进行解决 第二条 领用人在物品领取之后 自行联系发货事宜 电话通知的领取由通知人负责协调 精品文档 6欢迎下载6欢迎下载 指派专人负责办理出库手续并联系发货事宜 第三条 本办法自发布之日起执行 附件一 物品领用单 附件二 入库单格式 附件三 出库单格式 附件四 物品报废申请单 附件五 领用记录单格式 附件六 出入库流程图 北京 XXXXXXXXXXX 有限公司 XXXXXXX 部 201XXXXXXXX 附件一 物品领用单 精品文档 7欢迎下载7欢迎下载 北京 XXXXXXXXXX 有限公司 物品领用单 年 月 日编号 货号品名单位数量单价用途备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 领用部门 领取人 部门领导 精品文档 8欢迎下载8欢迎下载 附件二 入库单格式 北京 XXXXXXXXXXXXXX 有限公司 入 库 单 2018 年 月 日编号 货号品名单位数量单价金额 元 备注 1 2 3 4 5 6 精品文档 9欢迎下载9欢迎下载 合计 主管 会计 保管员 验收人 经手人 附件三 出库单格式 北京 XXXXXXXXXXXXXXXXX 有限公司 出 库 单 精品文档 10欢迎下载10欢迎下载 2018 年 月 日编号 货号品名单位数量单价金额 元 备注 1 2 3 4 5 6 合计 主管 会计 保管员 验收人 经手人 精品文档 11欢迎下载11欢迎下载 附件四 物品报废申请单 物品报废申请单物品报废申请单 申请部门 报废名称 数量 申请人 报废规格 实施时间 报废明细 报废原因 报废方式外卖 抛弃 销毁 回收 相关部门意见 总经理意见 年 月 日 精品文档 12欢迎下载12欢迎下载 附件五 领用记录单格式 物品领用记录单物品领用记录单 序号领用日期物品名称单位数量领用人签字备