安全标准化管理制度汇编(新)

尾矿库安全标准化管理制度汇编 0 左权县万顺冶金矿山有限责任公司企业标准 AQ WS 2011 尾矿库安全标准化管理制度汇编 Weikuangku anquan biaozhunhua guanlizhidu huibian 2011 05 16 发布2011 06 1 实施 万顺冶金 有限责任公司发布 尾矿库安全标准化管理制度汇编 0 左权县万顺冶金矿山有限责任公司企业标准 AQ WS 2011 尾矿库安全标准化管理制度汇编 第 0 次修订 编制 高 飞 审核 原世红 批准 高乃文 2011 05 16 发布2011 06 1 实施 万顺冶金 有限责任公司发布 0 目 录 第一章第一章 安全生产组织保障 安全生产组织保障 1616 第一节 安全生产目标与指标管理制度 1 第二节 安全生产法律法规及其他要求管理制度 2 第三节 安全机构设置与人员配制管理制度 4 第四节 安全生产责任制管理制度 6 第五节 安全生产档案管理制度 8 第六节 文件与资料的识别控制制度 10 第七节 安全生产奖罚制度 11 第八节 重大安全隐患整改制度 13 第九节 重大危险源监控制度 15 第十节 合理化建议制度 18 第十一节 外部联系与内部沟通管理制度 20 第十二节 安全生产费用提取与投入保障制度 23 第十三节 职工工伤保险保障制度 25 第十四节 设备设施管理制度 25 第十五节 职业危害预防制度 29 第十六节 特殊工种管理制度 33 第二章第二章 危险源辨识与风险评价 危险源辨识与风险评价 3 3 第十七节 危险源辨识与风险评价管理制度 34 第十八节 关键任务识别与分析制度 37 第十九节 任务观察制度 39 第三章第三章 安全教育培训 安全教育培训 2 2 第二十节 员工安全意识识别 监测 提升管理制 度 40 1 第二十一节 安全培训教育制度 42 第四章第四章 尾矿库建设 尾矿库建设 1 1 第二十二节 尾矿库建设安全管理制度 45 第五章第五章 尾矿库运行 尾矿库运行 1010 第二十三 节尾矿库安全运行管理制度 48 1 尾矿输送安全管理制度 48 2 尾矿筑坝安全管理制度 48 3 尾矿排放安全管理制度 49 第二十四节 尾矿库水位控制安全管理制度 50 第二十五节 尾矿库防汛措施和排洪设施安全管理制度 50 第二十六节 尾矿库渗流控制和排渗设施安全管理制度 52 第二十七节 尾矿库防震与抗震管理制度 53 第二十八节 尾矿库电力线路与照明管理制度 53 第二十九节 尾矿库安全警示标志管理制度 54 第三十节 职业卫生管理制度 54 第三十一节 劳动防护用品管理制度 56 第三十二节 尾矿库变化管理制度 56 第六章第六章 检查 检查 6 6 第三十三节 库安全检查制度 58 第三十四节 尾矿库日常巡检和定期观测制度 60 第三十五节 尾矿库防洪安全检查制度 62 第三十六节 尾矿坝安全检查制度 63 第三十七节 尾矿库库区安全检查制度 64 第三十八节 尾矿库纠正和预防措施管理制度 65 第七章第七章 应急管理 应急管理 2 2 2 第三十九节 尾矿库应急管理及响应制度 67 第四十节 尾矿库应急预案评审与改进制度 70 第八章第八章 事故 事件报告 调查与分析 事故 事件报告 调查与分析 4 4 第四十一节 尾矿库事故 事件报告制度 75 第四十二节 尾矿库事故 事件调查制度 77 第四十三节 尾矿库事故事件统计分析制度 79 第四十四节 尾矿库安全事故 事件回顾管理规定 81 第九章第九章 绩效测量与评价 绩效测量与评价 2 2 第四十五节 尾矿库安全绩效监测制度 82 第四十六节 标准化系统内部评价制度 85 尾矿库安全标准化管理制度汇编 0 第一章 安全生产组织保障 第一节第一节 安全生产目标与指标管理制度安全生产目标与指标管理制度 一 职责一 职责 1 公司总经理批准公司的安全生产目标 指标 2 公司安全副总经理提出和修订公司的安全生产目标 指标 3 公司安委会负责公司目标 指标实施计划 4 公司下属单位负责本单位的安全生产目标 指标的分解和细化并落 实 5 公司安委会负责日常检查及审核 沟通 回顾 6 公司安委会负责建立目标跟踪监测系统 二 安全生产目标沟通二 安全生产目标沟通 1 由安全副总经理主持 召开由有工代表参加的讨论会 经修改最 终确定安全生产目标与指标 2 每年均设立安全生产目标与指标 经总经理批准 以文件形式下 发 3 目标与指标要分解给矿山安全生产相关部门和班组 并传达到全 体员工 使每个员工了解完成安全生产目标与指标的责任与义务 4 总经理为安全生产目标与指标地实现提供人力 财力 物力和技 术资源 5 矿山安全生产相关部门和班组应依据所承担的目标与指标 制定 实现安全生产目标与指标的实施计划 三 安全生产目标 指标监测与评价三 安全生产目标 指标监测与评价 1 安委会负责组织并成立目标与指标监测小组 由总经理任小组长 2 监测小组应按要求每季度对目标与指标分解部门进行完成情况监 测 并进行书面汇报 以确保各部门完成安全生产目标与指标 尾矿库安全标准化管理制度汇编 1 3 年终各部门和班组应以书面形式上报目标完成情况 总结完成经 验 未完成的要采取相应措施 4 监测小组接到各部门汇报材料 在安全副总经理直接领导下 进 行安全生产目标与指标完成情况的考核与评价 依据当年年初下达的目 标与指标进行分析 并取得量化结果 5 监测小组将安全生产目标与指标 考核和评价结果 形成书面材 料 经安全副总经理审核 报公司总经理 6 召开安全生产总结表彰会 对出色完成目标与指标地进行表扬与 奖励 对未完成目标与指标的进行批评和相应惩罚 四 安全生产目标 指标的修订四 安全生产目标 指标的修订 根据监测结果和内 外部条件的变化 每年年末应对目标与指标进 行修订 第二年年初下达新的目标与指标 五 相关记录五 相关记录 1 安全生产目标与指标讨论调查表 2 安全生产目标与指标自评表 3 安全生产目标与指标考评表 第二节第二节 安全生产法律法规标准及其他要求管理制度安全生产法律法规标准及其他要求管理制度 一 目的一 目的 为确定公司 矿山 生产经营或业务活动中适用的安全标准化法律 法规和其他要求 建立识别 获取这些法律法规及要求的渠道 确保所 使用的法律法规及其他要求为最新版本 提高员工和相关方的法律意识 规范安全生产行为 制定本制度 二 二 适用范围适用范围 适用于对与公司 矿山 生产经营活动相关的国家 行业 地方的 安全质量标准化法律 法规及其他要求的控制 尾矿库安全标准化管理制度汇编 2 三 职责与分工三 职责与分工 主管部门 安委会 负责安全标准化法律 法规和其他要求的确认 培训 传达和监督执行 相关部门 各部门负责收集本职能范围的相关法律法规和标准 及 时宣贯 遵守与本部门 车间有关的法律 法规及其他要求 并将有关 要求传达给员工和相关方 四 内容与要求四 内容与要求 1 与公司 矿山 相关的法律 法规和其他要求 1 国家有关的法律 法规 条例 规范 2 省 市的地方法规和国务院主管部门规章 规程 国家 行 业 省 市有关安全标准化管理的法律 法规 规程 规则 标准及其 他要求等 3 国家 行业和地方标准 4 上级机关 执法机关的通知 公报等其他要求 5 国家公约等 2 获取方法 1 上级发文 转文 2 报刊 杂志登载 3 会议获取 4 从法律 法规 标准 其他要求发行处获取 5 通过政府机构 行业协会等获取 6 上网查询 7 其他渠道 3 识别和确认 1 安全部门根据安全标准化管理体系要求及相关部门 单位收集 的信息 编制公司 矿山 通用的 适用的法律 法规和其他要求清单 尾矿库安全标准化管理制度汇编 3 作为各部门 单位进行识别和执行的基本依据 2 各部门 车间结合自己的职责和工作内容进行识别 确认适用 本部门 车间的法律法规和其他要求的目录 内容 部分适用的法律法 规应识别到适用的相关部分 编制本部门 车间的 适用的法律 法规 和其他要求清单 4 贯彻执行 1 安全部门门将确认的法律法规和其他要求向各相关部门 车间 进行培训 传达 分解 2 各部门 车间将本部门 车间适用的法律法规和其他要求 采 取会议 宣贯 培训等形式 落实到相应层次或岗位 并传达到相关方 3 各部门 车间要按照法律 法规和其他要求 组织进行安全标 准化管理的各项活动 并对执行情况进行监督检查 4 公司 矿山 通过管理评审 内审或日常监督检查等形式对相 关部门 单位的执行情况进行检查 确认 5 公司 矿山 安全部门至少每半年一次通过各种方式获取最新 的安全法律 法规及其他要求 五 相关记录五 相关记录 1 员工安全生产法律法规意识调查表 2 安全生产法律法规和其他要求清单 3 安全生产法律法规意识提升计划表 4 法律法规及其他要求适用性评价表 5 合规性评价记录 第三节第三节 安全机构设置与人员配制管理制度安全机构设置与人员配制管理制度 一 为了建立安全生产责任体系 全面落实安全生产责任 确保安 尾矿库安全标准化管理制度汇编 4 全生产工作有人抓 有人管 保障职工生命 财产安全 根据 中华人 民共和国安全生产法 和 山西省安全生产条例 等有关法律法规要求 特制定本制度 二 企业成立以主要负责人为主任 公司总经理为副主任 企业领 导班子 各部门负责人 外聘工程队负责人 职工代表等为成员的安全 生产委员会 并由此构成安全生产管理网络 以文件形式下发 明确安 委会成员名单 日常的具体工作由安全科负责实施 三 当人事调整发生变化时 及时更新调整安委会成员 安委会成 员的任命由安委会主任以书面形式签署下达任命书并由接受任命的人员 签字 四 安委会主任负责组织召开安委会 办公室做好会议记录 并以 文件眄达会议纪要 五 公司总经理任命主管安全的副总经理为公司安全负责人 公司 总经理任命尾矿库负责人 公司总经理应对公司安全负责人 尾矿库负 责人 安全科长等人员实施书面任命 六 公司的主要负责人和安全生产管理人员 须通过多种形式和渠 道进行学习培训 培训内容包括 金属非金属矿山安全标准化规范 培 训 安全生产管理培训 标准化系统内部评审人员培训 危险源辨识和 风险评价培训 安全生产岗位职责培训 事故 事件调查技术培训 七 公司的安全生产管理人员要参加安全监管部门组织的安全培训 经考核合格 取得安全资格证书 八 采选车间设置安全组 配备专职安全管理人员 九 企业配备的安全管理人员应符合以下条件 1 具备本单位从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能 力 2 身体健康 尾矿库安全标准化管理制度汇编 5 3 具有较强的事业心和责任感 4 高危行业应接有关规定取得安全资格证书 5 有关法律规定的其它条件 十 本制度与上级有关规定相抵触的或另有规定的 按上级有关规 定执行 十一 相关记录 1 任命书 2 资格证书 第四节第四节 安全生产责任制管理制度安全生产责任制管理制度 安全生产责任制是矿山企业安全生产活动正常进行的基本保证 为 了加强安全管理 明确安全生产责任 使其在制定 沟通 培训 评审 与绩效测量工作过程中更为标准化 特制定本制度 一 安全生产责任制的制定一 安全生产责任制的制定 1 公司安委会负责制定安全生产责任制 并有专门的管理人员来保 障 2 公司领导层 职能部门 安全管理人员 从业人员均需制定适用 的安全生产责任制 覆盖所有岗位 3 建立的安全生产责任制需要达到如下要求 必须符合国家安全生产法律法规和方针政策的要求 并适时修订 要与管理制度协调一致 要根据本单位 部门 班组 岗位实际情况 责任制内容要描述 明确 具体 具有可操作性 能考核 4 制定的最高管理者安全生产责任制必须具备下列内容 制定安全生产方针与目标 确保目标实现所需资源 尾矿库安全标准化管理制度汇编 6 在日常会议中与员工讨论安全生产问题 至少每三个月进行一次安全生产巡查 至少每月回顾纠正一次行动 参加安全生产委员会会议 至少每年评审一次安全标准化系统 参与风险评价 参与标准化系统评价 参与安全生产检查 认可安全生产表现 参与安全生产培训 参与安全生产事故 事件调查 高层管理者参与上述所有安全生产的活动的比例不得低于 85 5 制定的中层管理者安全生产责任制必须具备下列内容 在日常会议中与员工讨论安全生产问题 至少每三个月进行一次安全生产巡查 至少每月回顾纠正一次行动 认可安全生产表现 至少每年评审一次安全标准化系统 参与风险评价 参与标准化系统评价 参与安全生产检查 参与安全生产培训 参与安全生产事故 事件调查 中层管理者参与上述所有安全生产的活动的比例不得低于 95 6 制定的安全生产责任制应以正式文件的形式下发 二 安全生产责任制的沟通二 安全生产责任制的沟通 1 公司应对安全生产责任制进行详细说明和交流 确保各岗位人员 对本岗位的安全生产责任充分理解 特别是公司主要责任人员和决策人 员 尾矿库安全标准化管理制度汇编 7 2 员工出除了充分理解本岗位的安全生产责任制外 还应了解其它 岗位的安全生产责任制 三 安全生产责任制的培训与实施三 安全生产责任制的培训与实施 1 安全生产责任制制定后 对公司主要负责人 安全生产管理人员 职能部门负责人 技术人员和各岗位的作业人员 以及临时聘用人员进 行培训 使其熟悉掌握本岗位的安全生产责任制 自上而下进行详细说 明和交流 2 依据修订后的安全生产责任制层层签定安全生产责任状 使安全 生产责任制真正得到贯彻落实 四 安全生产责任制的评审与绩效测量四 安全生产责任制的评审与绩效测量 1 每年年末根据各部门的实施情况对安全生产责任制进行一次评审 管理责任人应根据评审情况认真作好记录 以便下年度修订 2 考核组由公司总经理或副总经理和各个职能部门负责人组成 考 核的内容是安全生产责任制的落实情况 考核期为一年 五 相关记录五 相关记录 1 安全生产责任制执行情况考核表 第五节第五节 安全生产档案管理制度安全生产档案管理制度 一 档案归档范围一 档案归档范围 1 凡是能准确反映公司 矿山 各项安全生产活动 上级主管部门 地方政府的文件 材料 声像 报表 都必须及时归档 确保完整无缺 2 每年在安全生产管理工作 经营管理工作中形成或上级主管部门 地方政府 公司 矿山 制发的应归档的文件材料 3 重要的会议材料 制定的内部政策性文件 组织变更 变迁 大 事记 年报等文件材料 发展规划 工作总结汇报 政府部门 上级部 尾矿库安全标准化管理制度汇编 8 门 公司 矿山 所发的重要文件 4 员工变动表 花名册 安全生产教育培训记录 5 安全生产年度计划 统计报表 财务会计预算报表及其说明 各 种季度报表 月报表等有关文件材料 6 产品说明书及安全生产方面技术文档 7 发生重伤 死亡 重大伤亡或特别重大伤亡事故 都应分别建立 完整档案 1 所有事故现场调查记录 绘图 照片 事故调查的证言和会议 记录材料以及技术鉴定和试验的报告 都应归入事故档案 2 事故统计报表和原始记录以及统计台帐都应按年编号归档 3 事故处理结束后应将事故资料全部归档 并填写目录 以备查 考 档案资料应包括下列内容 a 员工伤亡事故登记表 b 员工死亡 重伤事故调查报告书 c 现场调查记录 图纸 d 直接和间接经济损失的详细材料 e 技术鉴定和试验报告 f 物证 人证调查材料 g 事故责任者的自述材料 h 医疗部门对伤亡情况的报告 i 事故时工艺条件 操作情况和设计资料 g 受处分人员的检查材料 k 事故调查分析会议记录 l 有关本事故的通报 简报及文件 二 档案管理二 档案管理 1 按照档案的各项归档制度 做好档案的收集 整理 立卷 归档 尾矿库安全标准化管理制度汇编 9 工作 2 保存档案的部门应当配置适宜安全保存档案的专门库房 配备防 盗 防火 防尘 防有害生物的必要设施 3 归档的文件材料种类 份数以及每份文件页数 均应齐全完整 4 在归档的文件材料中 应当将每份文件的正本与副本 印件与定 稿 请示与批复 分类一起排列 不得分开 5 不同年度的文件一般不得在一起立卷 但跨年度的请示与批复 放在复文年立卷 没有复文 放在请示年立卷 跨年度的规划 归在文 件所针对的第一年立卷 跨年度的总结 放在所针对的最后一年立卷 跨年度的会议文件 归在会议召开的年度立卷 6 安全生产的通知及安全活动档案 工程档案等由公司 矿山 档 案室保管 会计档案由财务部自行保管 三 档案的借阅及销毁三 档案的借阅及销毁 1 借阅档案需按规定办理借阅手续 在规定的范围内查阅 不得在 档案上涂改 撕毁 并应及时归还 2 查阅有关安全生产档案时 应持正式公文 并经公司 矿山 主 管领导批准 安全生产档案不得随意带出公司 矿山 如需摘抄 复印 应经主管部门负责人同意方可办理 3 定期对安全生产档案进行鉴定 准确地制定档案销毁清单 对失 去保存价值的档案 登记造册 经部门负责人审核 报公司 矿山 领 导批准后方可销毁 销毁时需有两人以上参加 并在销毁清册上签字 第六节第六节 文件与资料的识别控制制度文件与资料的识别控制制度 一 文件与资料识别一 文件与资料识别 1 各单位 部门在制定安全生产文件时 必须按标准化要求制定符 合标准的各种文件 格式 纸张 文件程序 版面等 尾矿库安全标准化管理制度汇编 10 2 对外来文件要进行识别与分析 在转发或修订下发时要进行标准 性转换 下传的文件必须符合标准化文件要求 3 各种资料的收集 整理要以标准资料格式进行装订收藏 4 对资料的内容进行识别分析 不符合标准化要求的要修改完善 二 文件与资料的管理规定二 文件与资料的管理规定 1 文件 资料都要按标准格式进行分类 保存 管理 2 下发文件要建立 文件下发登记表 登记表格式必须符合标准 化要求 并将保存文件下发登记表存档 3 建立文件 资料档案库 专人负责管理和保存 4 借阅 查询各种资料 文件时 要建立借阅 查询登记表 5 文件 资料要整理规范 保存有序 管理到位 查找便捷 6 若文件 资料需更新 补充 增加 必须经过保管员进行操作 非工作人员不得随意进行修改 7 妥善保护文件 资料 不得随意外借 查询文件时不得在文件上 做任何标记 不得损坏 8 文件 资料科室要做好防火 防潮 防盗工作 制定相应的安全 措施 保证文件 资料的安全 三 相关记录三 相关记录 1 文件和资料发放审批表 2 文件和资料发放 回收登记表 3 文件和资料更改通知单 4 文件和资料作废 销毁表 5 文件和资料借阅登记表 6 外来文件登记表 7 文件资料移交清单 尾矿库安全标准化管理制度汇编 11 第七节第七节 安全生产奖罚制度安全生产奖罚制度 为贯彻 安全第一 预防为主 综合治理 的安全生产方针 切实 加强安全生产管理 倡导安全生产光荣 违章作业可耻 全面提升安全 生产管理水平 根据 安全生产法 特制定本制度 一 设立安全生产奖励基金一 设立安全生产奖励基金 公司设立安全生产奖励基金 奖励基金用于表彰在安全生产工作方 面取得显著的部门 有突出贡献的管理者和安全生产先进个人 及时发 现和排除重大安全隐患的有功人员 应对突发事故挺身抢险 积极保护 国家财产和人民生命安全的有功人员 二 安全奖励基金来源二 安全奖励基金来源 1 公司安全基金奖励实行每年从安全费用提取 5 万元做保证金额管 理 以及各类违章 违规罚款 安全生产奖励基金 安全费用提取 5 万元 安全生产责任制考核处 罚金 隐患责任追究制处罚金 查处 四违 人员处罚金 2 公司科对安全生产奖励基金按照专款专用的原则进行管理 三 安全生产奖励三 安全生产奖励 1 安全生产奖励按照从严从紧的原则 设立安全生产综合奖 安全 生产先进单位奖 隐患整改项目奖 突发事故抢险奖 安全生产优秀管 理者和先进个人奖 2 各单位年度内无工亡事故 含外聘队伍 给予安全生产综合奖 1 万元 发生重伤事故否决综合奖 50 千人负伤率超指标否决综合奖 20 3 选厂年度内无重伤以上事故给予安全生产综合奖 0 5 万元 千人 负伤率超指标否决综合奖 30 4 公司在年终评选一个单位在年度内安全生产方面取得显著成绩的 尾矿库安全标准化管理制度汇编 12 安全生产先进单位给予 1 万元的奖励 评选安全生产优秀管理者 5 名 安全生产先进个人 10 名给予物资奖励 5 安全生产奖励基金奖励在 6 月安全活动月的优胜个人和其它安全 奖励 四 安全生产处罚四 安全生产处罚 1 公司对每发生一起工亡事故的各单位 含外聘队伍 进行 2 万元 的处罚 并从上缴的安全生产奖励基金中扣除 被处罚的单位需及时补 足安全生产奖励基金规定的保证金额度标准 2 为落实安全生产责任制 对各单位生产经营者实行工亡事故与经 营业绩考核挂钩 凡年度发生工亡 1 人的单位 扣除经营者年薪 10 凡年度内发生工亡 2 人的单位 扣除经营者年薪 20 累计扣除 30 凡年度内发生工亡 3 人的单位 取消经营者年薪 对 四证 不全的队 伍 挂靠队伍 不得录用 否则发生工亡事故 加扣年薪 5 的处罚 3 凡年度内发生工亡的井下单位 发生重伤以上的地面单位 取消 安全生产综合奖和单项个人奖的参评资格 4 其它责任人的处罚按照万顺公司安全生产经济责任制考核办法和 薪酬分配办法及安全风险金考核办法等规定执行 五 安全生产先进评选五 安全生产先进评选 1 在公司安委会的领导下成立安全生产先进评选小组 评选小组负 责公司安全生产先进的评选组织工作 2 安委会根据评审条件 按照评选小组的候选人推荐名单 审核确 定安全生产先进单位和个人 六 评选内容六 评选内容 1 安全生产先进单位 2 安全生产优秀管理者 3 安全生产先进工作者 尾矿库安全标准化管理制度汇编 13 七 表彰七 表彰 安全生产先进单位 优秀管理者和先进工作者评定后 在公司年度 安全生产工作会议上进行表彰颁发奖状和奖金 第八节第八节 重大安全隐患整改制度重大安全隐患整改制度 一 按危险性范围划分下列隐患属于矿重大事故隐患一 按危险性范围划分下列隐患属于矿重大事故隐患 1 井下作业面或巷道严重受压 变形 范围较大的冒项 片帮 导 致人员受堵 被压埋等事故 井下井筒 空场未及时封闭或坍塌 导致 坠井事故 2 作业区出明显的地压显现 导致重大伤亡和财产损失事故 3 竖井提升设备 起重设备 运输设备和设施出现缺陷 特别安全 装置缺乏 引发的事故 4 排洪设备 设施和截洪设备 设施出现重大缺陷 导致淹井事故 5 爆破器材生产 储存 运输 使用等过程中的事故隐患 导致爆 炸事故 6 井下通风防尘引起危害的隐患 如导致中毒 窒息事故 7 各工业厂房 作业平台严重腐蚀 霉变 变形 造成坍塌 导致 重大人身设备事故 8 矿山电气设备 设施引起危害的隐患 如导致电击伤亡事故 9 尾矿库引起危害的隐患 导致洪水漫坝 垮坝重大安全事故 10 危险品引起危害的隐患 导致爆炸 火灾群体中毒重大安全事 故 11 可能引发火灾的隐患 导致重大伤亡和财产损失事故 二 大隐患整改的责任划分及责任追究二 大隐患整改的责任划分及责任追究 1 责任划分原则 谁的管辖范围谁负责 谁主管谁负责 谁使用谁 尾矿库安全标准化管理制度汇编 14 负责 谁的安全专业线谁负监管责任 2 责任追究 按照以上划分原则对行政责任人和主管责任人实行行 政和经济责任处罚 造成重大责任后果 追究法律责任 三 重大隐患的整改三 重大隐患的整改 1 各单位检查 发现认为是重大的安全隐患 必须用书面的形式呈 报到公司主管领导和安委会 由公司安委会牵头根据轻重缓急在规定时 间内组织专门检查认定 登记进入到公司重大安全隐患台帐 对重大隐 患矿必须专门研究 投入整改资金 使隐患得到及时全面整改 2 重大隐患的报告 重大隐患呈报单位 为隐患所在单位 呈报形 式 专题书面报告 呈报内容 A 目前隐患的状况 B 造成隐患的原 因 C 诱发事故可能造成的后果 D 单位首先采取的防范措施及对策 等 3 公司主管领导对重大安全隐患应牵头定期 一个月内不少于一次 组织有关科室和专门人员进行监控 直到隐患得到全面整改 4 重大隐患按照相对危害程度逐步实施整改 但所有隐患在未进入 整改前 必须得到有效控制 所在单位应加强日常防范和检查 加强临 近作业人员的安全教育 提高防范技能 制定警戒标志 圈定警戒范围 确保人身安全 5 重大隐患整改一般应当进行工程项目设计 并经有关部门审批签 字 隐患整改的施工 公司安委会及相关部门应对施工安全 工程质量 进行有效的督查 整改工程结束后 由公司主管领导组织有关单位 科 室和专业人员及时进行验收 所有参加验收的人员应对整改工程负责并 签字 6 安委会对重大隐患整改完成后应及时在台帐上登记消帐 备案时 应收存整改项目设计或计划书 结算清单 验收单等原始资料 一并进 入专门档案 尾矿库安全标准化管理制度汇编 15 第九节第九节 重大危险源监控制度重大危险源监控制度 一 为全面掌握危险源的数量 状况及分布 实施重大危险源点监 督与科学管理 预防重大事故发生 根据 安全生产法 和 中华人民 共和国重大危险源辨识 GB18218 2000 规定的辨识重大危险源的依据和 方法 特制定本制度 二 重大危险源是指长期或者临时的生产 搬运 使用或者储存危 险物品 且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元 包括场所和设 施 其特点 具有事故突发性强 且涉及面积广 危害极大 是安全监 管的重点项目 三 按照重大危险源的种类和能量在发生事故的最严重后果 分为 以下四级 一级重大危险源 可能造成特别重大事故的 二级重大危险源 可能造成重大事故的 三级重大危险源 可能造成较大事故的 四级重大危险源 可能造成一般事故的 四 公司成立重大危险源管理领导小组 负责协调重大危险源安全 管理工作 下设重大危险源安全管理办公室 办公室设在安委会 各单 位应成立相应的管理组织机构 切实抓好重大危险安全管理工作 各单位主要负责人对本单位的重大危险源的安全管理与监控全面负责 五 重大危险源实行分级监控 公司负责重大危险源日常的安全管理和监控 一 二 三级重大危 险源报公司重大危险源管理领导小组进行重点监控 六 重大危险源控制 1 重大危险源辨识 尾矿库安全标准化管理制度汇编 16 要全面充分地辨识或确认重大危险源 在物质毒性 燃烧 爆炸特 性基础上 依据危险物质及其临界量标准 确定哪些是可能发生事故的 潜在危险源 可外请咨询专家 2 重大危险源评价 在重大危险源辨识和确认后 应委托中介机构对其进行风险评价评 估 1 辨识种类危险因素及其原因与机制 2 仿效评价已辨识的危险事件发生的概率 3 评价危险事件的后果 4 评价危险事件发生概率和发生后果的联贯作用 5 上述评价结果与安全目标值进行比较 检查风险值是否达到可 接受水平 否则需进一步采取措施 降低危险水平 3 重大危险源的管理 在对重大危险源进行辨识和评价后 对重大危险源要进行严格控制 和管理 应对每一个重大危险源制定出一套严格的安全管理措施 技术 措施包括化学品选择 设施设计 建造 运转 维修以及有计划的检查 组织措施包括对人员的培训与指导 提供保证其安全的设备 工作人员 水平 工作时间 职责的确定 以及对外部合同工和现场临时工的管理 4 重大危险源的安全报告 公司在规定的期限内 对已辨识和评价的重大危险源向政府主管部 门 省 市安全生产监督管理局 提交安全报告 如属新建的有重大危 险性的设施 则在其投入运转之前提交安全报告 安全报告应详细说明 重大危险源的情况 可能引发事故的危险因素以及前提条件 安全操作 和预防失误的控制措施 可能发生的事故类型 事故发生的可能性及后 果 限制事故后果的措施 现场应急计划等 尾矿库安全标准化管理制度汇编 17 安全报告应根据重大危险源的变化以及新知识和技术进展的情况进 行修改和增补 并由政府主管部门经常进行检查和评审 5 制定应急预案 公司制定现场应急预案 并且定期检验和评估现场应急预案和程序 的有效程度 并在必要时进行修订 应急预案的目的是抑制突发事件 减少事故对工人 居民和环境的危害 因此 应急预案应提出详尽 实 用 明确和有效的技术与组织措施 配备必要的救援装备 器材 并每 年适时组织开展预案演练 七 保证重大危险源安全管理与监测监控所必须资金的投入 列入 安全专项费用 八 对重大危险源进行登记建档 建立重大危险源档案 一至三重 大危险源档案要报上级管理部门备案 对已不构成重大危险源的要及时 报告核销 九 安全警示标志 在有较大危险因素的生产经营场所的有关设施 设备上安装防护设 施并设置明显的安全警示标志 在施工现场的危险地区应有警戒标志 夜间应设红灯警示 灯光标志 要求明亮显眼 文字图形标志 要求明确易懂 各种警 示标志 未经有关负责人批准不得移动和拆除 十 生产单位要对重大危险源岗位的从业人员进行有针对性的安全 教育培训 使其熟悉重大危险源的安全管理制度和安全操作规程 掌握 本岗位的安全操作技能和应急处理措施 十一 生产单位对重大危险源的安全状况以及重要设备进行定期检 查 检测 检验 并做好记录 十二 对不履行重大危险源安全管理职责 导致生产安全事故发生 尾矿库安全标准化管理制度汇编 18 的 按国家有关法律法规和公司生产安全事故行政责任追究的有关规定 进行处罚 触犯法律的依法追究其法律责任 十三 本制度与上级有关规定相抵触的或另有规定的 按上级有关 规定执行 第十节第十节 合理化建议制度合理化建议制度 为了认真倾听广大职工对安全管理的意见和建议 发挥他们在消除 治理安全隐患中的积极作用 进一步提升安全管理水平 全员参与是合 理化建议首要的基础 只有调动了所有员工的积极性 合理化建议才能 有生存空间 不管是一线员工还是管理人员和技术人员 都是合理化建 议的主要参与者 立足本岗是开展安全合理化建议的第二要点 熟悉本岗位 才能不 断发现问题 并提出创新 这一点提高了建议的质量和专业性 也为安 全合理化建议的提出增加了方向性 同时 也鼓励职工多提非本岗的安 全合理化建议 一 为鼓励广大员工积极向企业献计献策 规范合理化建议管理工 作 特制定本制度 二 员工向企业献计献策 提合理化建议是员工发挥主人翁责任感 的具体体现 是挖掘员工的智力潜能 发展企业的重大措施 也是调动 和发挥员工积极性主动性的有效方法 三 发动广大员工向企业献计献策 要紧紧围绕企业安全提高员工 综合素质 在提高施工安全质量 搞好文明安全施工 发挥管理效能工 作中 发掘广大员工的聪明才智 四 员工向企业献计献策是长期的 经常性的活动 各级领导要高 度重视 要将该活动作为安全生产工作的重要补充 五 员工向企业献计献策 提合理化建议活动的原则是 信任 鼓 尾矿库安全标准化管理制度汇编 19 励 支持 采用 六 发动员工向企业献计献策 提合理建议的活动 从组织 发动 提出 收集 初审 采纳 实施 到奖励 是一个多环节的过程 要建 立与之相适应的机构和制度进行管理 七 为保证员工向企业献计献策活动的顺利开展 矿成立成果评审 领导小组 由矿长任组长 分管副矿 工会主席任副组长和部门负责人 组成领导小组 八 评审领导小组是员工向企业献计献策活动的领导机构 其职责 是 为活动提出课题 组织发动员工提出合理化建议 审批建议项目的 方案和奖励等级 负责建议项目的实施 奖励和上报等有关工作 九 在评审小组的领导下 日常工作由工会与安全部门负责 组织 宣传与发动工作由工会负责 具体审查工作由质安全部门负责 对员工 提出的合理化建议进行整理 分类 转达 上报 反馈 十 采纳 实施等过程由项目负责单位做好建议人 实施单位 项 目 件数 初审和创造价值等方面的记录 同时填奖励申报表 报评审 领导小组进行鉴定 审核 归档 十一 各级评审领导小组每半年进行一次综合评审 每年度进行一 次表彰 奖励 十二 合理化建议 是指有关改进和完善企业施工安全生产技术和 安全管理方面的办法和措施等方面的新举措 技术改进是对机器设备 工具 工艺技术等方面所作的改进和革新 结合施工企业的特点 合理 化建议分为以下几个方面 1 施工安全 施工工艺 施工机具的改进 2 安全技术 劳动保护技术的改进 3 工程设计的改进 工程质量的提高 4 现代安全管理方法 手段的创新和应用 尾矿库安全标准化管理制度汇编 20 5 作业场所安全操作 隐患治理 安全教育培训新方法等 十三 相关记录 合理化建议登记表 第十一节第十一节 外部联系与内部沟通管理制度外部联系与内部沟通管理制度 为促进公司各部门工作人员之间的交流和外部相关单位的联系 使 每一个岗位对上对下的沟通都变成一种需求 在沟通中提高工作效率和 准确度 减少误解和矛盾 融洽工作关系 增进同事和上下级之间的感 情 建立和谐工作关系 同时间里良好 健康的问题反映及解决渠道 特制定本制度 一 沟通职责一 沟通职责 1 办公室要积极促进各部门的沟通 并给予中层以上的管理人员相 关沟通技能的培训 2 定期进行员工满意度调查问卷 了解员工目前工作的状态和需求 二 沟通的基本要求二 沟通的基本要求 1 在公司中倡导坦率 真诚 相互信任 相互帮助的沟通氛围 倡 导全员树立端正的沟通心态 要使沟通基于工作本身 让沟通帮助整个 团队提高工作准确度及效率 2 只要是基于事实的 有益于推进公司工作的沟通内容 一律要引 起重视 与员工进行坦诚的沟通 并积极改进 三 沟通方式三 沟通方式 1 一般沟通 1 一对一的面对面谈话沟通 2 通过晨会 问题讨论会议 工作协调会议 员工座谈会 全体 员工大会等方式沟通 尾矿库安全标准化管理制度汇编 21 3 通过工作报告 文件 任务单 内部刊物等方式沟通 4 通过电话 电子邮件等方式沟通 5 其他方式 包括宣传栏 总经理信箱等 2 越级沟通 对于正常的工作 各级工作人员要养成一种逐级上报的习惯 但当 工作中出现以下情况时 可以进行越级沟通 1 下级对上级的管理方式产生意见 需要投诉时 2 下级对上级汇报的工作内容 提出的意见和建议 多次得不到 答复 3 下级发现上级的违规行为时 4 个人对公司的改革 发展有建议或意见时 四 沟通的内容四 沟通的内容 1 在各项与工作相关的制度和流程下发之前 要和相关岗位的员工 要和相关岗位的员工充分沟通 听取他们的分析 了解他们的意见和建 议 提高制度与流程的准确性与可执行性 2 公司下发的文件 各部门要通过的 公告栏等方式及时 准确地 传达到全体员工 3 工作中需要得到其他部门的支持与配合时 可通过工作协调会议 任务单等各种方式与相关部门的负责人及执行人进行沟通 保障工作配 合时不会出现因沟通不畅而产生的问题 五 沟通的范围五 沟通的范围 1 与管理人员 1 在新员工入职时 要与其进行入职谈话 介绍公司及工作的相 关情况 并表达对其在公司发展的期望和祝愿 2 在员工试工期满转正时 要与其进行转正面谈 对其试用期的 表现作出评价 表扬优点 指出不足 并提出对其今后的工作期望 尾矿库安全标准化管理制度汇编 22 3 在员工工作绩效不佳时 要通过面谈 帮助员工寻找与工作目 标之间的差距 与公司要求的差距 提出改进意见 表达对员工的期望 以提高员工的工作绩效 4 当员工表现优异时 要表达出对员工的赞赏 并提出对员工更 高的工作期望 5 在员工心态出现问题时 要立即与其谈话 帮助其分析原因并 改正心态 6 当得知员工家庭出现重要事件时 要对事件情况表达关注 7 须时常了解员工对自己管理风格 管理方式的意见和建议 并 积极改进 8 对于未发生以上情况的员工 也需保持最少每月一次的时间深 入沟通 2 与工作人员 1 当工作中出现需要与上 下级或同级同事沟通的事项 要立即 沟通 以促进工作成效 2 不同的单位从事相同或类似工作的人员 彼此之间要加强沟通 促进业务技能的提升与信息的传递 3 对于本部门的工作有任何意见或建议时 可与上级进行沟通 促进改进 4 对于公司的发展与变革有任何建议或意见时 可通过上级逐级 上报或越级上报 以促进公司发展 3 与各部门 1 公司各部门的负责人 以及关键岗位员工 之间 每月必须进 行一次深入的交流 内容包括 工作目标完成情况的分析 研究与探讨 提高工作进度 高进工作方式的方法 达成改进工作的一致意见 管理 思路的交流与沟通 管理工作中的问题的提出 解决办法的探讨 进一 尾矿库安全标准化管理制度汇编 23 步工作目标的研究 讨论与确定 以及所辖员工各类问题的处理意见的 交流确定 2 总经理与各职能部门负责人每月进行一次深入交流和沟通 每 季度与各职能与经营中心的部门负责人 以及关键岗位的员工 进行一 次非正式形式的交流 内容包括 公司各方面进展状况的了解 公司政 策改进的探讨 工作目标差距 问题指导 提出要求 督促进展 达成 改进工作的一致意见 收集各类建议或意见 4 与外部单位 1 与相关单位之间经常进行信息交流 相互吸收优秀的管理方式 方法 及时改进公司的不足 2 安全生产部必须及时的调查居民对公司提出的不满意见和改进 建议 情况属实 立即整改 并给予提出有用信息的居民适当的奖励 六 沟通反馈六 沟通反馈 在各个沟通环节中 凡需有回复的意见或问题 沟通双方必须明确 反馈的时限 在规定时限内给予回复 七 建议奖励七 建议奖励 公司任何一级员工 其提出的可行性建议经公司采纳后 可由总经 理批准给予奖励 八 相关记录八 相关记录 1 外部联系对象清单 2 外部联系和内部沟通记录 第十二节第十二节 安全生产费用提取与投入保障制度安全生产费用提取与投入保障制度 为保证公司 矿山 安全生产所需资金投入 建立公司 矿山 安 全生产投入的长效机制 改善公司 矿山 安全生产条件 根据 中华 人民共和国安全生产法 山西省安全生产条例 高危行业企业安全 尾矿库安全标准化管理制度汇编 24 生产费用财务管理暂行办法 财企 2006 478 号 制定本办法 1 公司 矿山 所属各单位按照本办法规定提取 使用安全费用 2 安全费用的提取标准 按 8 元 吨提取 3 安全费用由公司 矿山 按标准税前自行提取 计入生产成本 专户储存 专项用于安全生产 安全费用提取不能满足安全生产实际投 入需要的部分 据实计入生产成本 4 安全费用由公司 矿山 按年度提取 上年度节余资金应当结转 下年度使用 5 有关安全费用的会计核算问题 按国家统一会计核算制度处理 6 安全费用使用的范围 1 从业人员安全培训 教育费用 2 从业人员配备劳动防护用品费用 3 安全设施及安全生产技术措施费用 4 重大危险源 重特大安全事故隐患评估 整改治理 监控等费 用 5 事故应急救援器材 设备投入及维护保养和事故应急救援演练 等费用 6 安全生产的其他支出费用 7 公司 矿山 应于每年 3 月 31 日前 将上一年度安全费用提取 和使用情况报公司 矿山 安全部门和财务部备案 8 公司 矿山 安全部门会同财务部对公司 矿山 提取 使用安 全费用实施监督管理 定期进行检查 9 对不按照本办法规定提取和使用安全费用的 依据有关法律法规 的规定予以处罚 10 相关记录 1 安全生产费用使用情况汇总表 尾矿库安全标准化管理制度汇编 25 2 安全生产费用项目使用情况统计表 3 安全生产费用使用台账 第十三节第十三节 职工工伤保险保障制度职工工伤保险保障制度 为了保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和 经济补偿 促进工伤预防和职业康复 分散工伤风险 根据 劳动法 和 金属非金属矿山安全标准化规范 要求 落实强制性职工工伤保障 制定本制度 一 建立职工工伤保险 保障制度 完善员工工伤保险管理 二 企业应依法参加工伤社会保险 按规定为全员职工缴纳足额工 伤保险费 三 企业应确保受伤员工享受相应的工伤保险待遇 四 企业应收集下列资料 1 保险评估 年费及反回资料 2 索赔事件资料 3 已发出赔偿资料 五 企业应对下列费用进行调查 1 保险费用 2 有保险时的损失费用 3 无保险时的损失费用 六 管理部门及职责 职工工伤保险由企业工会管理 并指定负责人负责工伤保险相关事 项的协调同 资料收集和费用调查工作 七 相关记录 参加工伤社会保险申请表 第十四节第十四节 设备设施管理制度设备设施管理制度 尾矿库安全标准化管理制度汇编 26 设备是企业重要的生产手段 它的技术状况直接关系着一个企业生 产目标的完成和生产工人的安全保障 而设备高效 安全生产的保障 则有赖设备从设计选型到报废各个环节的有效管理 因此制订我矿设备 管理制度 一 设备的基础管理一 设备的基础管理 一 设备的选型和购置应遵守以下五项原则 1 技术性 即设备的技术性能要与本矿的生产工艺 生产效率 工 作环境相适应 2 维修性 即设备选型要考虑它的结构合理性 检查 维护的方便 程度 产品质量的可靠性 配件标准化 通用化 互换性程度的高低 3 安全性 即选择的设备应保证在使用中能确保安全 设备中确保 安全的附件必须灵活 可靠 4 节能 环保性能高 即选择新设备时 应对一此同等功能下能量 消耗的降低 应根据劳保及环保的有关标准来选择设备 关注噪音 振 动 废气对人体的影响 5 所有生产设备的购置必须履行技术论证 申请审批制度 二 生产设备的统计及分类管理 1 全部生产设备 包括仪器仪表 由机动部门建帐立卡 对于偶数 以上设备必须编号管理 固定资产总台帐 制订并提取资产折旧 2 生产设备的分类管理 按上级公司的相关划分标准执行 二 设备的安装验收二 设备的安装验收 1 新设备的安装可由项目负责部门自行组织或委托生产部门 有安 装资质的专业安装单位 根据设备的安装技术要求 质量精度要求进行 施工 2 对于国家有明确规定的锅管容特设备的安装施工 必须遵照国家 相关规定进行 尾矿库安全标准化管理制度汇编 27 三 生产设备的安全使用和维护保养三 生产设备的安全使用和维护保养 1 生产设备的使用必须贯彻 安全 可靠 经济 合理 的方针 实行定期检查和进行预防性试验 2 对于锅管容特等重要设备的操作工人 在独立操作前必须经过培 训和考试合格后 发给操作证 凭证上岗 普通设备操作工人的素质必 须达到一定的技术水平才能独立操作 3 操作工人必须熟悉和做到 二好四会 的要求 三好即 管好 用好 维护好 四会即 会使用 会保养 会检查 会排除一般故障 4 设备的维护必须实行三级保养制 即日保存养和一 二级保养 日保养内容是操作人员在开机前对设备进行检查 下班前进行清洁 和润滑 一级保养内容是根据设备磨损规律 预先编制保养计划 定时进行 保养 一般以操作工人为主 二级保养内容是根据设备的磨损情况 编制保养计划 由维修钳工 为主 操作者参加进行局部解体检查 修理 5 锅管容特设备的使用维护 1 定期做好预防性试验 其内容分别有 热力设备中受压 容器的 耐压试验 安全装置和仪表检验 容壁厚度检测 起重类设备中的防坠 静 动负荷试验 各项提升制动试验 提升钢丝绳检测 操作系统灵敏 度检测 2 严格执行定期强制性检修 同时要做好保养检修 技术参数的记 录 3 加强技术培训 技术考核 安全教育 安全考核工作 提高操作 人员的操作水平和安全责任感 尾矿库安全标准化管理制度汇编 28 4 建立健全规章制度如 安全操作规程 交接班制度 设备的维护 保养制度 5 对重点设备建立点检制度 点检即平常时的状态监测 按照技术 和安全的相关