中铁三局集团霍永高速公路西段工程指挥部安全管理标准化目标任务分解表

附件 中铁三局集团霍永高速公路西段工程指挥部中铁三局集团霍永高速公路西段工程指挥部 安全管理标准化目标任务分解表安全管理标准化目标任务分解表 一 安全生产管理考核检查评分表安全生产管理考核检查评分表 序序 号号 评评 定定 项项 目目 评评 分分 标标 准准 认认 证证 检检 查查 评评 分分 方方 法法 分分 值值 主责部门主责部门工作要求工作要求 完成完成 时限时限 相关部门相关部门 晋内各单位 各晋内各单位 各 项目项目 1 企业未建立安全生产责 任制度 扣 20 分 各部门 各级 岗位 安全生产责任 制度不健全 扣 10 15 分 安质环保 部 审核修订 关于修订印 发公司本部安全生产责 任制的通知 中铁三 安 2007 140 号 工程项目安全生产管 理办法 中铁三安 2009 61 号 接受认证检查接受认证检查 2011 年 11 月月底 前 根据 国资委 21 号令 和 中铁三安 2007 140 号 制定完善 本部门安全生 产责任制 接受认证检查接受认证检查 以红头文件形式 发布本单位 本 项目各层级 各 部门 各岗位安 全生产责任制 接受认证检查接受认证检查 1 安全生 产责任 制度 2 企业未建立安全生产责 任制考核制度 扣 10 分 各部门 各级对各自安全生 产责任制未执行 每起扣 2 分 查企业有关 制度文本 抽查企业各 部门 所属 单位有关责 任人对安全 生产责任制 的 知晓情况 查确认记录 查企业考核 记录 查企业文件 查企业对下 属单位各级 管理目标设 置及考 核情况记录 查企业安全 生产奖惩制 度文本和考 核 奖 20 人力资源 部 根据 修订后的 机关 本部各部门安全生产责 任制 制定安全生产责 任制考核制度 接受认证检查接受认证检查 2011 年 年 12 月中旬 前 根据 修订后 的 责任制自 查自纠工作中 存在的问题 制定改进措施 接受认证检查接受认证检查 以红头文件形式 发布本单位 本 项目安全生产责 任制考核制度 接受认证检查接受认证检查 序序 号号 评评 定定 项项 目目 评评 分分 标标 准准 认认 证证 检检 查查 评评 分分 方方 法法 分分 值值 主责部门主责部门工作要求工作要求 完成完成 时限时限 相关部门相关部门 晋内各单位 各晋内各单位 各 项目项目 3 企业未按考核制度组织 检查并考核的 扣 10 分 考 核不全面扣 5 10 分 人力资源 部 按照 机关本部安全生 产责任制 考核制度 提供对各部门安全生产 责任制的检查考核资料 接受认证检查接受认证检查 各阶段 动态 提供本部门有 关岗位安全生 产责任制考核 资料 接受认证检查接受认证检查 认证时提供本单 位 本项目各层 级 各单位 各 部门 各岗位安 全生产责任制检 查考核资料 责 任包保考核兑现 资料 接受认证检查接受认证检查 安质环保 部 提供安全生产奖惩办法 和 2011 年安全生产奖 惩文件 接受认证检查接受认证检查 4 企业未建立安全生产考 核 奖惩制度扣 10 分 未实 施考核和奖惩的 扣 5 10 分 人力资源 部 提供集团公司对各单位 各项目的考核兑现资料 安全生产部分 接受认证检查接受认证检查 认证时 认证时提供本单 位 本项目以红 头文件形式发布 的安全生产考核 奖惩制度和考核 奖惩兑现资料 接受认证检查接受认证检查 安质环保 部 提供年度 1 文件 安 全质量责任书 接受认证检查接受认证检查 认证时 5 企业未建立 完善安全 生产管理目标 扣 10 分 未 对管理目标实施考核的 扣 5 10 分 惩记录 人力资源 部 提供对各子分公司和项 目 指挥 部安全生产 目标实施考核的资料 接受认证检查接受认证检查 认证时 提供红头文件发 布的本单位 本 项目安全生产目 标 提供本单位 本项目逐级签订 的安全质量责任 书及其考核资料 接受认证检查接受认证检查 序序 号号 评评 定定 项项 目目 评评 分分 标标 准准 认认 证证 检检 查查 评评 分分 方方 法法 分分 值值 主责部门主责部门工作要求工作要求 完成完成 时限时限 相关部门相关部门 晋内各单位 各晋内各单位 各 项目项目 安质环保 部 提供安全生产费用管理 办法 接受认证检查接受认证检查 认证时 2 安全文 明资金 保障制 度 6 企业未建立安全生产 文明施工资金保障制度扣 20 分 制度无针对性和具体措施的 扣 10 15 分 7 未按规定对安全生产 文明施工措施费的落实情况 进行考核 扣 10 15 分 查企业制度 文本 财务 资金预算及 使用记录 20 财务部 制定安全生产费用考核 办法 提供安全生产费 用使用管理的考核资料 接受认证检查接受认证检查 二 三 阶段 提供以红头文件 形式发布的本单 位 本项目安全 生产费用管理办 法 考核办法 考核资料 接受认证检查接受认证检查 人力资源 部 提供集团公司教育培训 制度 接受认证检查接受认证检查 认证时 安全教 育培训 8 企业未按规定建立安全 培训教育制度 扣 15 分 制度未明确企业主要负责 人 项目经理 安全专职人 员及其他管理人员 特种作 业人员 待岗 转岗 换岗 职工 新进单位从业人员安 全培训教育要求的 扣 5 10 分 安质环保 部 提供集团公司安全教育 培训的制度规定 中铁 三安 2010 284 号附 件 1 和学时要求 中 铁三安 2009 61 号 提供教育培训的实施 资料 接受认证检查接受认证检查 认证时 有以红头文件发 布的安全教育培 训制度 明确规 定学时要求 提 供不同岗位不同 阶段 三级教育 季节性教育 节 假日教育 四新 教育等 教育培 训的教材 培训 签到表 考试成 绩登记表 提供 依据考核情况下 达的允许上岗的 文件资料 接受认证检查接受认证检查 3 制度 9 企业未编制年度安全培 训教育计划 扣 5 10 分 企业未按年度计划实施的 查企业制 度文本 企 业培 训计划文本 和教育的实 施记录 企 业年度培训 教育记录和 管理人员的 相关证书 15 人力资源 部 提供集团公司教育培训 计划 接受认证检查接受认证检查 认证时 按要求提供年度 教育培训计划及 其实施记录资料 序序 号号 评评 定定 项项 目目 评评 分分 标标 准准 认认 证证 检检 查查 评评 分分 方方 法法 分分 值值 主责部门主责部门工作要求工作要求 完成完成 时限时限 相关部门相关部门 晋内各单位 各晋内各单位 各 项目项目 扣 5 10 分 安质环保 部 提供安全生产教育培训 实施情况 接受认证检查接受认证检查 认证时接受认证检查接受认证检查 4 安全检 查及隐 患排查 制度 10 企业未建立安全检查 及隐患排查制度 扣 15 分 制度不全面 不完善的 扣 5 10 分 未按规定组织检查的 扣 15 分 检查不全面 不及时 的 扣 5 10 分 对检查出的隐患未采取定 人 定时 定措施进行整改 的 每起扣 3 分 无整改复 查记录的 每起扣 3 分 对 多发或重大隐患未排摸或未 采取有效治理措施的 扣 3 15 分 查企业制度 文本 企业 检查记录 企业对隐患 整改消项 处置情况记 录 隐患排 15 安质环保 部 提供关于发布 中铁三 局集团有限公司安全生 产事故隐患排查整改制 度 的通知 中铁三安 2008 124 号 提供 常态化稽查 质量安全 专项整治各阶段总结资 料及整改回复资料 接受认证检查接受认证检查 认证时 提供红头文件形 式的安全检查及 隐患排查制度 按制度要求提供 实施情况 接受认证检查接受认证检查 5 生产安 全事故 报告处 理制度 11 企业未建立生产安全 事故报告处理制度 扣 15 分 未按规定及时上报事故的 每起扣 15 分 未建立事故档案扣 5 分 未按规定实施对事故的处 理及落实 四不放过 原则 的 扣 10 15 分 查企业制度 文本 查企 业事故上报 及结案情况 记录 15 安质环保 部 提供集团公司生产安全 事故报告处理制度及 中铁三安电 2011 133 号 提供近三年 以来 向股份公司报送 的 零事故 表单 接受认证检查接受认证检查 认证时 制定完善本单位 本项目生产安全 事故报告处理制 度和责任追究 奖惩办法 提供 本单位 本项目 安全事故年度报 表 接受认证检查接受认证检查 序序 号号 评评 定定 项项 目目 评评 分分 标标 准准 认认 证证 检检 查查 评评 分分 方方 法法 分分 值值 主责部门主责部门工作要求工作要求 完成完成 时限时限 相关部门相关部门 晋内各单位 各晋内各单位 各 项目项目 6 安全生 产应急 救援制 度 12 未制定事故应急救援 预案制度的 扣 15 分 事故 应急救援预案无针对性的 扣 5 10 分 未按规定制定演练制度并 实施的 扣 5 分 未按预案建立应急救援组 织或落实救援人员和救援物 资的 扣 5 分 查企业应急 预案的编制 及应急队伍 建立情况以 及相关演练 记录 物资 配备情况 15 安质环保 部 提供 关于修订发布集 团公司安全生产事故综 合应急预案的通知 中 铁三安 2009 298 号 附件 关于印发 中铁三局集团有限公 司应急预案管理办法 试行 的通知 中铁 三安 2008 71 号 及 2011 年安全生产月 活动通知及驻晋有关单 位应急演练资料 接受认证检查接受认证检查 认证时 制定本单位 本 项目应急管理制 度或办法 编制 完善针对性 可 操作性强的应急 预案 建立救援 组织和队伍 提 供应急演练资料 落实应急救援物 资 设备 器材 接受认证检查接受认证检查 分项评分 100 二 安全技术管理考核检查评分表二 安全技术管理考核检查评分表 序序 号号 评定评定 项目项目 评分标准评分标准评分方法评分方法应得分应得分主责部门主责部门工作要求工作要求 完成完成 时限时限 相关部门相关部门工程项目工程项目 1 法规 标准 和操 作规 程配 置 13 企业未配备与生产经营内 容相适应的现行的有关安全生产 方面的法律 法规 标准 规范 和规程的 扣 10 分 配备不齐 全 扣 3 10 分 企业未配备各工种安全技术操 作规程 扣 10 分 配备不齐全 的 缺一个工种扣 1 分 查企业现 有的法律 法规 标 准 操作 规程的文 本及贯彻 实施记录 10 工程管理 部 配齐与生产经营内容 相适应的现行的有关 安全生产方面的法律 法规 标准 规范和 规程 配备各工种安 全技术操作规程 配 发相关部门 接受认证检查接受认证检查 2011 年 年底 依据本部门安全 生产职责 配备 相关的法律法规 标准规范及相关 工种安全技术操 作规程 配齐与本单位 本项目施工内 容相适应的安 全生产方面的 现行法律 法 规 标准 规 范和规程 配备各工种安 全技术操作规 程 接受认证检查接受认证检查 14 企业未组织学习和贯彻实 施安全生产方面的法律 法规 标准 规范和规程 扣 3 5 分 安质环保 部 提供季度例会通报和 会议程序 接受认证检查接受认证检查 认证时 提供本部门组织 学习和贯彻实施 安全生产方面的 法律 法规 标 准 规范和规程 的记录资料 接受认证检查接受认证检查 提供本单位 本项目各层级 组织学习和贯 彻实施安全生 产方面的法律 法规 标准 规范和规程的 记录资料 接受认证检查接受认证检查 2 施工 组织 设计 15 企业无施工组织设计编制 审核 批准制度的 扣 15 分 施工组织设计中未明确安全技 术措施的扣 10 分 未按程序进行审核 批准的 每起扣 3 分 查企业技 术管理制 度 抽查 企业备份 的施工组 织设计 15 工程管理 部 按要求实施 认证时 提供相关资料 接受认证检查接受认证检查 认证时 按要求实施 认证时提供相 关资料 接受认证检查接受认证检查 3 专项 施工 方案 措 施 16 未建立对危险性较大的分 部分项工程编写 审核 批准专 项施工方案制度的 扣 25 分 未实施或按程序审核 批准的 每起扣 3 分 未按规定明确本单位需进行专 家论证的危险性较大的分部分项 工程名录 清单 的 每起扣 3 分 查企业相 关规定 实施记录 和专项施 工方案备 份资料 25 工程管理 部 按认证要求实施 认 证时提供相关资料 接受认证检查接受认证检查 认证时 按认证要求实 施 认证时提 供相关资料 接受认证检查接受认证检查 4 安全 技术 交底 17 企业未制定安全技术交底 规定的 扣 25 分 未有效落实各级安全技术交底 扣 5 10 分 交底无书面记录 未履行签字 手续 每起扣 1 3 分 查企业相 关规定 企业实施 记录 25 工程管理 部 按认证要求实施 认 证时提供相关资料 接受认证检查接受认证检查 认证时 按认证要求实 施 认证时提 供相关资料 接受认证检查接受认证检查 5 危险 源控 制 18 企业未建立危险源监管制 度 扣 25 分 制度不齐全 不完善的 扣 5 10 分 未根据生产经营特点明确危险 源的 扣 5 10 分 未针对识别评价出的重大危险 源制定管理方案或相应措施 扣 5 10 分 企业未建立危险源公示 告知 制度的 扣 8 10 分 查企业规 定及相关 记录 25 安质环保 部 提供 中铁三局集团 有限公司风险作业分 级监控管理办法 中铁三安 2011 366 号 及相应的监 控信息资料 接受认证检查接受认证检查 认证时 按照 中铁 三安 2011 366 号 文件 要求实施 认 证时提供相关 资料 施工现 场进行危险源 公示和告知 接受认证检查接受认证检查 分项评分 100 三 设备和设施管理考核检查评分表三 设备和设施管理考核检查评分表 序序 号号 评定评定 项目项目 评分标准评分标准评分方法评分方法 应得应得 分分 主责部门主责部门工作要求工作要求 完成完成 时限时限 相关部门相关部门工程项目工程项目 1 设备 安全 管理 19 未制定设备 包括应急救 援器材 采购 租赁 安装 拆 除 验收 检测 使用 检查 保养 维修 改造和报废制度 扣 30 分 制度不齐全 不完善的 扣 10 15 分 设备的相关证书不齐全或未建 立台帐的 扣 3 5 分 未按规定建立技术档案或档案 资料不齐全的 每起扣 2 分 未配备设备管理的专 兼 职 人员的 扣 10 分 查企业设备 安全管理制 度 查企业 设备清单和 管理档案 30 机械管理 部 按认证要求实施 提供 相关资料 接受认证检查接受认证检查 认证时 按认证要求实 施 提供相关 资料 接受认证检查接受认证检查 2 设施 和防 护用 品 20 未制定安全物资供应单位 及施工人员个人安全防护用品管 理制度 扣 30 分 未按制度执行的 每起扣 2 分 查企业相关 规定及实施 记录 30 物资管理 部 按认证要求提供安全物 资供应单位及施工人员 个人安全防护用品安全 防护用品管理制度 接受认证检查接受认证检查 认证时 认证时按要求 实施 提供相 关资料 接受认证检查接受认证检查 序序 号号 评定评定 项目项目 评分标准评分标准评分方法评分方法 应得应得 分分 主责部门主责部门工作要求工作要求 完成完成 时限时限 相关部门相关部门工程项目工程项目 安质环保 部 提供施工人员个人安全 防护用品监督管理制度 和检查处罚资料 接受认证检查接受认证检查 认证时 21 未建立施工现场临时设施 包括临时建 构筑物 活动板 房 的采购 租赁 搭设与拆除 验收 检查 使用的相关管理规 定的 扣 30 分 未按管理规定实施或实施有缺 陷的 每项扣 2 分 工程管理 部 物资管理 部 按照部门职责分工提供 相关资料 接受认证检查接受认证检查 认证时 按认证要求建 立相关规定 认真实施 认 证时提供相关 资料 接受认证检查接受认证检查 3 安全 标志 22 未制定施工现场安全警示 警告标识 标志使用管理规定的 扣 20 分 未定期检查实施情况的 每项 扣 5 分 查企业相关 规定及实施 记录 20 安质环保 部 提供施工现场安全警示 警告标识 标志使用管 理规定 中铁三安 2009 61 号附件 接受认证检查接受认证检查 认证时 制定完善本单 位 本项目施 工现场安全警 示 警告标识 标志使用管理 规定 并认真 实施 提供实 施情况的检查 整改资料 接受认证检查接受认证检查 4 安全 检查 测试 工具 23 企业未制定施工场所安全 检查 检验仪器 工具配备制度 的 扣 20 分 企业未建立安全检查 检验仪 器 工具配备清单的 扣 5 15 分 查企业相关 记录 20 工程管理 部 制定施工场所安全检查 检验仪器 工具配备制 度和清单并下发实行 接受认证检查接受认证检查 认证前 制定施工场所 安全检查 检 验仪器 工具 配备制度和清 单 按规定配 备并建立台帐 接受认证检查接受认证检查 分项评分 100 四 企业市场行为考核检查评分表四 企业市场行为考核检查评分表 序序 号号 评评 定定 项项 目目 评分标准评分标准评分方法评分方法 应得应得 分分 主责部门主责部门工作要求工作要求 完成完成 时限时限 相关部门相关部门工程项目工程项目 24 企业未取得安全生产许可 证而承接施工任务的 扣 20 分 企业在安全生产许可证暂扣期间 继续承接施工任务的 扣 20 分 安质环保 部 提供集团公司安全生产 许可证及相关人员 三 类人员证书 接受认证检查接受认证检查 认证时 25 企业资质与承发包生产经 营行为不相符 扣 20 分 经营开发 部 按认证要求提供工程承 包相关资料 接受认证检查接受认证检查 认证时 1 安 全 生 产 许 可 证 26 企业主要负责人 项目负 责人 专职安全管理人员持有的 安全生产合格证书不符合规定要 求的 每起扣 10 分 查安全生产 许可证及各 类人员相关 证书 20 认证时 按认证要求自 查自纠工程分 包和相关人员 持证上岗存在 问题 提供相 关资料 接受认证检查接受认证检查 2 安 全 生 产 文 明 施 工 27 企业资质受到降级处罚 扣 30 分 企业受到暂扣安全生产许可证 的处罚 每起扣 5 30 分 企业受当地建设行政主管部门 通报处分 每起扣 5 分 企业受当地建设行政主管部门 经济处罚 每起扣 5 10 分 企业受到省级及以上通报批评 每次扣 10 分 受到地市级通报 批评每次扣 5 分 查各级行政 主管部门管 理信息资料 各类有效证 明材料 30 安质环保 部 收集整理股份公司 铁 道部有关通报资料备用 接受认证检查接受认证检查 认证时 整理有关通报 资料备用 整理有关通报 资料备用 3 安 全 质 量 标 准 化 达 标 28 安全质量标准化达标优良 率低于规定的 每 5 扣 10 分 安全质量标准化年度达标合格 率低于规定要求的 扣 20 分 查企业相应 管理资料 20 安质环保 部 由集团公司安全认证领 导组组织相关部门对驻 晋各子分公司和晋内在 建工程项目实施考核 2012 年 3 月 相关部门 派人参加 按山西省和集 团公司有关要 求 认真准备 受检 29 企业未建立安全生产管理 组织体系 包括机构和人员等 人员资格管理制度的 扣 30 分 企业未按规定设置专职安全管 理机构的 扣 30 分 未按规定 配足安全生产专管人员的 扣 30 分 安质环保 部 提供安全生产管理组织 体系相关文件及人员资 格管理制度 接受认证检查接受认证检查 认证时 建立本项目安 全生产管理组 织体系 包括 机构和人员等 人员资格管 理制度 认证 时提供相关资 料 接受认证检查接受认证检查 4 资 质 机 构 与 人 员 管 理 30 实行总 分包的企业未制 定对分包单位资质和人员资格管 理制度的 扣 30 分 未按制度 执行的 扣 30 分 查企业制度 文本和机构 人员配备证 明文件 对 人员资格管 理记录及相 关证件 查总 分包 单 位的管理资 料 30 工程管理 部 按认证要求制定对分包 单位资质和分包单位人 员资格管理制度 接受认证检查接受认证检查 认证时 制定并执行对 分包单位资质 和人员资格管 理制度 提供 相关资料 接受认证检查接受认证检查 分项评分 100 五 在晋工程项目施工现场安全管理考核检查评分表五 在晋工程项目施工现场安全管理