技术质量部管理制度应用表格.docx

综合管理制度统一标准格式文件页码：338 / 338目 录（附表1）资料/检测设备购置申请表312（附表2）施工组织设计（施工方案）封面313（附表3）施工组织设计（施工方案）审批表314（附表4）施工组织设计（施工方案）会签表315（附表5）施工组织设计项目部会签表316（附表6）施工组织设计或施工方案审核记录317（附表7）工程档案查阅登记薄318（附表8）工程档案借阅登记薄319（附表9）工程档案销毁清册320（附表10）工程质量检查记录321（附表11）质量问题预防措施记录322（附表12）质量问题隐患通知单323（附表13）不合格处置记录324（附表14）质量问题整改措施记录325（附表15）建设工程质量事故调(勘)查记录326（附表16）建设工程质量事故报告书327(附表17) 检测设备台帐328（附表18）检测设备周期检定计划表329（附表19）检测设备自检/保养记录表330（附表20）计量器具封存、启封记录331（附表21）计量器具报废、限用通知单332（附表22）施工样板验收记录表333（附表23）内部验收记录表334（附表24）质量报表335（附表25）科技进步奖优秀QC小组评审表336（附表26）科技进步奖优秀模板设计奖评审表337（附表27）科技进步奖优秀施工组织设计奖评审表338（附表1）资料/检测设备购置申请表申请单位： 编号：序号名称编号申请数量单价备注合计申请人：部门领导：年月日年 月 日系统部门：主管领导：年月日年 月 日（附表2） 施工组织设计（施工方案）封面工程施工组织设计博 大 建 设北京博大经开建设有限公司 项目经理部年 月日（附表3）施工组织设计（施工方案）审批表工程名称结构型式剪力墙建筑面积层 数建设单位施工单位编制部门*项目部编 制 人手签编制时间年 月 日报审时间 年 月 日审批部门审批时间审 批 人审批意见：（附表4）施工组织设计（施工方案）会签表工程名称结构型式框架剪力墙建筑规模层 数地下一层、局部二层建设单位施工单位编制部门*项目部*部编 制 人手签会签部门会签部门会签意见：会签人： 年 月 日会签意见：会签人： 年 月 日会签部门会签部门会签意见：会签人： 年 月 日会签意见：会签人： 年 月 日会签部门会签部门会签意见：会签人： 年 月 日会签意见：会签人： 年 月 日（附表5）施工组织设计项目部会签表工程名称：建筑规模编 制 人建设单位：结构形式编制时间施工单位：层 数报审时间会签部门项目副经理安 全项目总工保卫消防经营经理材 料工 程质 量技 术行 政机电经理机电部会签意见： 项目经理： 年 月 日（附表6）施工组织设计或施工方案审核记录工程名称建筑规模结构类型编制单位专 业审 核 人手签审核日期审 核 意 见：（附表7）工程档案查阅登记薄序号查阅人员工作单位查阅日期查阅档案名称查阅理由123456789101112131415161718（附表8）工程档案借阅登记薄序号档案名称借阅用途借阅时间归还时间借阅人批准人123456789101112131415161718192021（附表9）工程档案销毁清册序号档案名称卷号册数起止年度档案编号应该保管期限已保管期限销毁时间批准人123456789101112131415161718192023（附表10）工程质量检查记录工程名称专业在施部位检查日期上次检查问题整改复查情况其中上述 问题未整改完毕，望项目部继续整改，并根据公司管理制度对项目部给予相应的处罚。检查情况汇总现场质量情况：技术资料情况：施工文件的执行：其它方面：检查结论：1、其中第 项问题为建议，希望项目部尽快做好准备；2、 其中第 项问题需项目部进行整改并保存整改记录，我部将对整改记录进行复查。3、其中第 项问题需项目部在 日内进行整改，整改完毕后由我部进行复查。检查人项目负责人本表由公司填写，受检单位、公司各保存一份。（附表11）质量问题预防措施记录部门： 编号：信息来源：确定潜在不合格（不符合）及原因： 确定人： 年 月 日预防措施：实施人： 年 月 日验证结果记录：记录人： 年 月 日措施评审：评审人： 年 月 日注：以上空不够可后附页。（附表12）质量问题隐患通知单编号： 时间：工程名称部位检查记录：检查人： 年 月 日整改措施：编制人： 年 月 日对以上存在的质量问题，按整改措施立即进行整改，并与 月 日前，整改完毕。签发人 ： 接受人：（附表13）不合格处置记录不合格处置记录编 号工程名称发生发现日期年 月 日不合格发生部位与原因：致：由于以下情况的发生，使你单位在 发生严重 一般 轻微 不合格 ，请及时采取措施予以整改。具体情况：自行整改 整改后报我方验收 签发人： 签发日期： 年 月 日不合格品（项）整改措施：整改限期：整改责任人：不合格品（项）整改结果：致：根据您方指示，我方已完成整改，请予以验收。整改结论： 同意验收 继续整改 返工重做 其他 验收人： 日 期： 年 月 日本表由下达方填写，整改方填报整改结果，双方各保存一份。（附表14） 质量问题整改措施记录 部门： 编号：不合格（不符合）信息来源：确定的不合格（不符合）内容：填写人： 年 月 日原因分析：分析人： 年 月 日纠正措施：评价人： 年 月 日 实施人： 年 月 日 验证结果记录：记录人： 年 月 日措施评审：评审人： 年 月 日注：以上空不够可后附页（附表15）建设工程质量事故调(勘)查记录工程名称日 期调(勘)查时间 时 分至 时 分调(勘)查地点参加人员单 位姓 名职 务电 话被调查人陪同调(勘)查人员调(勘)查笔录现场证物照片有无共 张共 页事故证据资料有无共 条共 页被调查人签字调(勘)查人本表由调查人填写。本表由报告人填写。（附表16）建设工程质量事故报告书工程名称建设地点建设单位设计单位施工单位建筑面积(m2)工作量(元)结构类型事故发生时间上报时间经济损失(元) 事故经过、后果与原因分析： 事故发生后采取的措施： 事故责任单位、责任人及处理意见：负责人报告人日期本表由报告人填写。(附表17)检测设备台帐登记单位： 共 页 第 页序号检测设备名称规格型号出厂编号检定周期检定日期检定日期检定日期当前所在地制表/日期 审核/日期（附表18）检测设备周期检定计划表序号检测设备名称编号规格检定周期上次检定时间本次计划检定时间使用单位计划检定机构说明制表/日期 审核/日期（附表19）检测设备自检/保养记录表 单位： 编号：器具名称规格型号出厂编号管理类别/编号自检/保养记录：年 月 日自检/保养员确认签字（附表20）计量器具封存、启封记录工程名称：设备名称使用单位规格型号设备编号封存原由签字： 日期领导批准签字： 日期启封原由签字： 日期领导批准签字： 日期（附表21）计量器具报废、限用通知单工程名称：设备名称规格型号使用单位编号使用地点报废限用原由签字： 年 月 日主管部门意见签字： 年 月 日（附表22）施工样板验收记录表施工样板验收记录编号分部-分项-序号工程名称分项工程名称样板部位作业单位检查内容：（施工工艺检查、外观检查、使用性能检查等）专业负责人质检员专业工长（附表23）内部验收记录表内部验收记录编号工程名称分部工程名称基础/主体/竣工致公司技术质量部：我项目部已完成-（工程）-（楼号）-（部位）的施工内容，经自检合格，请予以检查和验收。 项目负责人：检查意见:经现场检查，该工程内部验收结论为： 合格/不合格可否组织外部验收： 可/否检查人员检查时间（附表24）质量报表质量报表编号工程名称已完工程量统计已完工程质量验收情况分部工程名称子分部工程名称分项工程名称本月已完检验批数量合格情况合格率整改反馈情况本月填写整改通知单 份（其中内部 份，公司检查 份，监理单位 份），整改是否已完成。存在问题质量事故情况其他质量情况说明填表人专业技术负责人项目负责人（附表25）科技进步奖优秀QC小组评审表小组名称课题名称序号评审项目评审内容分值得分1QC小组的组织（1） 要按有关规定进行小组登记和课题登记；（2） 小组活动时，小组成员出勤情况；（3） 小组成员参与分担组内工作的情况。15分2活动情况与活动记录（1） 活动过程需按QC小组活动程序进行；（2） 取得数据的各项原始记录要妥善保存；（3） 活动记录要完整、真实，并能反映活动的全过程；（4） 每一阶段的活动能否按计划完成；（5） 活动记录的内容与发表资料的一致性。40分3活动成果及成果的维持巩固（1） 对成果内容进行核实和确认，并已达到所制定的目标；（2） 取得的经济效益已得到财务部门的认可；（3） 改进的有效措施已纳入有关标准；（4） 现场已按新的标准作业，并把成果巩固在较好的水准上。30分4QC小组的教育（1） QC小组成员对QC小组活动程序的了解情况；（2） QC小组成员对方法、工具的了解情况。15分总体评价总得分（附表26）科技进步奖优秀模板设计奖评审表序号评审项目评审内容分值实际得分1方案内容全面性具体为：编制依据、工程概况、施工安排、施工准备、施工方法（含模板设计方案、设计方案优化过程及支撑形式选择、计算书、设计图）、质量标准（含加工和验收质量标准）、其他注意事项等内容。10分2模板设计（1）模板设计方案正确性、新颖性、通用性如何；（2）模板及支撑体系计算符合规范规定，计算结果正确，不漏项，图纸完整正确；（3）有无模板施工工艺设计，是否便于运输、存放、维修保养及施工使用。20分3模板加工工艺（1）应用材料符合设计要求（2）结构焊（栓）接质量或其它连接质量（3）模板验收质量标准， 10分4模板施工工艺（1）模板组装顺序、整体平整度、垂直度要求；（2）模板支设、现场存放方法、注意事项。30分5砼成型质量（1） 是否平整、光滑，（2） 接槎顺平（3） 污染少20分6技术经济效益分析 经济效益有定性、定量分析，模板设计先进、通用，有较大的推广价值。5分7文章质量（1）装订规整，干净整齐；（2）文字简洁，语言流畅，无错别字；（3）图表整洁、规范、正确。5分总体评价总得分（附表27）科技进步