某矿基建安全质量标准化及考核标准(最新版)

42 目 录第一章 立井施工安全质量标准化标准及考核办法1一、安全管理1二、技术管理3三、三盘两台安装与管理4四、悬吊系统管理5五、提升系统6六、机电管理8七、一通三防管理9八、防治水10九、地质测量11十、施工管理11十一、火工品管理12十 二 、供电系统12十三、压风系统13十四、文明生产14十五、环境管理14十六、工程质量管理15第二章 制冷冻结安全质量标准化标准及考核办法16一、安全管理16二、基础管理17三、施工设计及措施18四、冻结站安装19五、冻结站日常管理20六、冻结运行效果20七、质量目标21八、机电设备管理21九、环境管理22十、文明生产23第三章 平巷开拓施工安全质量标准化标准及考核办法24一、安全管理24二、技术管理26三、基础设施及管理27四、掘进安全设施28五、火工品管理28六、施工管理29七、运输设施及管理30八、地测防治水31九、一通三防管理32十、机电管理36十一、文明生产40十二、环境管理41十三、工程管理41第一章 立井施工安全质量标准化标准及考核办法一、安全管理检 查 项 目 及 标 准标准分检查方法评分办法得分(一) 组织机构和管理、技术人员配备：1、项目部班子配备：经理、生产、安全、机电、技术副经理（按ABC三类项目部考核）；2、技术人员配备：机电、矿建（通风）、地测等专业技术人员；3、建立健全各级管理人员的安全责任体系；设置安全生产管理机构，有3人以上专职安全生产监管人员；安全网员、青监岗员配备齐全。1.5检查机构和人员配置每一点不符合扣0.5分，扣完标准分为止(二) 项目部管理人员资格及资质：1、项目经理具有建造师注册证书；2、技术经理具有专业技术职称；3、项目部班子成员、技术人员、专职安全管理人员、施工队长经过培训，取得煤矿安全资格证。1.5检查资格证书每一点不符合扣0.5分，扣完标准分为止(三) 安全生产管理制度。1、安全生产责任制：（1）职能机构安全生产责任制，（2）岗位人员安全生产责任制2、安全管理制度（1）安全目标管理制度；（2）安全奖惩制度；（3）安全技术审批及安全文件贯彻学习制度；（4）安全生产隐患排查、治理和报告制度；（5）安全检查制度；（6）安全办公会议制度；（7）入井检身制度及人员出入井清点制度；（8）事故统计报告制度；（9）“一通三防”管理制度；（10）重大隐患排查、治理和报告制度；（11）干部下井带班制度；（12）安全质量标准化管理制度；（13）安全操作规程管理制度；（14）事故应急救援管理制度；（15）矿井主要灾害预防管理制度；(16)矿用设备、器材使用管理制度；(17)安全教育与培训制度；(18)其它有关的安全生产管理制度的专项规定。2逐项检查制度制度内容符合施工实际，并贯彻落实，现场悬挂符合要求每一项每一点不符合扣0.5分，扣完标准分为止(四) 安全投入：1、有月、季、年度安全投入计划；2、投入到位；3、有安全投入明细台帐和使用情况；4、安全设施、安全保护投入到位。2查计划和账目每一点不符合扣0.5分，扣完标准分为止(五)安全教育培训：1、（1）有月、季、年度培训计划；（2）有培训场所、教师、教材；（3）按计划完成培训任务，培训具有针对性；（4）培训情况和考核结果有记录；2、按规定开展安全风险评估和危险预知，并有记录；3、入井人员和管理人员职工安全手册人手一册，有管理制度，补充内容齐全。1.5查看培训档案及考试记录每一项每一点不符合扣0.5分，扣完标准分为止(六) 特种、井下作业人员：1、煤矿特种作业人员取得特种作业操作证并持证上岗；2、特种作业人员数量按规定配备并满足安全生产需要；3、所有井下作业人员都取得入井证，并持证上岗。1.5查看证件每一点不符合扣0.5分，扣完标准分为止(七)安全资料管理记录：1、（1）安全生产会议记录；（2）安全检查、安全隐患排查、及隐患整改记录；（3）重大隐患、重大危险源建档登记管理记录；（4）职工“三违”、处罚、教育记录；（5）事故追查记录；2、上级安全文件贯彻记录； 3、“安全管理”有实施办法、考核细则和评定结果。1.5查看记录每一项每一点不符合扣0.5分，扣完标准分为止(八) 其他：1、项目部应与甲方或附近矿山救护队签订救护协议，并设立急救站（或与当地医疗机构签订医疗救护协议），建立职工职业健康档案；2、有雨季、冬季施工、防片帮及防坠等专项措施；3、按规定发放、使用符合标准的个人防护用品，并建立发放卡。1.5查看协议每一点不符合扣0.5分，扣完标准分为止二、技术管理检 查 项 目 及 标 准标准分检查方法评分办法得分(一)施工组织设计会审及措施管理：1、有矿井地质、水文地质报告并做预测分析；2、施工图纸必须经过会审并有记录；3、工程开工前必须经过公司组织开工验收；4、（1）按规程和公司施工组织设计管理规定要求编制、报批；（2）做到一工程一措施，施工及地质条件变化时有补充措施；（3）措施内容齐全、有针对性；5、贯彻手续完备，有贯彻、考核和签名记录；6、技术管理文件齐全。3逐项检查每一项每一点不符合扣0.5分，扣完标准分为止(二)技术图纸：必须建立完善的安全工程技术档案，及时填绘反映实际情况的图纸：1、单位工程地质和水文地质图；0.5查看图纸每一项每一点不符合扣0.5分，扣完标准分为止（三）质量管理：1、项目部建立质量管理组织机构，明确责任部门和人员及其质量职责； 2、项目部质量管理技术人员齐全； 3、建立项目部受控文件清单，有公司管理体系文件、矿山井巷工程施工及验收规范、煤矿井巷工程质量检验评定标准、煤矿安全规程等必须的受控文件；4、（1）有砼配合比试验报告单，砼坍落度检验工具和试验记录，具有资质单位出具的砼强度试验报告，配比参数牌板悬挂在搅拌站操作台；（2）砼配比计量装置有定期校正规程和记录，砼坍落度按规范要求有测试记录；（3）水泥、钢筋、砂、石、外加剂材料等主要材料有供方调查表和合格供方目录，有试验报告或质检报告，质量合格；（4）砌壁大模板有出厂合格证，安装、悬吊安全可靠且有验收记录，每次立模有质量检记录；5、建立质量监视和测量设备台帐，监测设备的周检和使用情况有检测报告和记录；6、针对建设（监理）单位通知、指令等提出的质量问题和质量事故，有书面的整改措施和整改验收结果；7、掘进工作面正规循环率达到85%以上，且有循环图表编制、循环作业记录、正规循环分析记录和改进措施等。4现场逐项检查每一项每一点不符合扣0.5分，扣完标准分为止三、三盘两台安装与管理检 查 项 目 及 标 准标准分检查方法评分办法得分(一)凿井井架及天轮平台安装和管理：1、天轮的垂直度和水平度有安装、检查记录,偏差在允许范围内，无轮缘变形和轮辐弯曲现象；轴承座无裂纹，与轴承梁按要求联接；井架无变形、锈蚀、损坏情况；天轮轴承座限位装置按要求安装；天轮轴承有加油记录，间隔时间符合要求；天轮平台周围要设合格围栏，平台要有检修人员安全行走通道，且牢固可靠；2、井架的过卷高度应符合规程要求；井架应安装符合要求的避雷设施。1.5现场检查每一项每一点不符合扣0.5分，扣完标准分为止(二)翻矸台安装与管理：1、安装质量符合设计2、翻矸平台周围有围栏和档板且牢固可靠，高度符合要求；3、平台铺板、围栏须采用不易燃材料，台面清洁无杂物、管线通过口的门盖，不使用要封严；4、设备安装牢固，定期检查并有记录；5、电缆悬挂或按规定盘绕整齐，电缆下放须使用留绳，有防溜木卡；6、围栏外作业人员应戴保险带。3现场检查每一点不符合扣0.5分，扣完标准分为止(三)封口盘安装与管理：1、安装符合设计要求；2、铺板须采用不燃或阻燃材料，并配备足够的灭火器材；3、井口设备有定期检查、检修规定和记录；4、井口管理制度齐全；5、信号装置须声光兼备，高瓦斯矿井必须防爆； 6、稳车集中控制系统可靠，有瓦斯井筒的集控应设在井口外；7、井口棚及井口库房材料、工具摆放整齐，整洁卫生； 8、盘面清洁，板缝、孔洞封严，井盖门护栏牢固可靠；9、封口盘安装提升导向板。10、回风口应设护网、防护盖和不低于300mm的踢脚板。5现场检查每一项每一点不符合扣0.5分，扣完标准分为止(四) 固定盘安装及管理：1、安装符合设计要求；2、吊桶和软风筒口有护栏、档板且牢固；3、（1）固定盘接装砼应有专项措施；（2）固定盘安装提升导向板。4、盘面清洁，各孔洞、板缝封严；2现场检查每一项每一点不符合扣0.5分，扣完标准分为止(五)吊盘安装与管理：1、安装质量符合设计要求；2、（1）吊盘保持水平，吊桶应位于喇叭口中间，盘面整洁、无杂物；（2）吊盘固定装置符合设计要求，且生根牢固可靠；3、吊盘各悬吊点及层间保险绳有每月检查记录；4、（1）吊盘上的电器设备具有防爆性能和防水措施，且安装牢固；（2）管线缆吊挂符合规定；（3）吊盘至井口信号应声光兼备，有可靠的通讯装置，信号装置灵敏可靠；吊盘至工作面要设置可靠的信号装置；5、吊盘作业人员、信号工、抓岩机司机佩带保险带且生根；6、除伞钻夺钩和打眼期间外，抓岩机钢丝绳始终悬吊抓岩机起保险作用；7、吊盘应配备备用照明矿灯。3.5现场检查每一项每一点不符合扣0.5分，扣完标准分为止四、悬吊系统管理检 查 项 目 及 标 准标准分检查方法评分办法得分1、悬吊系统安装符合设计要求，且有检查、试验记录；2、悬吊装置、钢丝绳等要有质量检验报告单；3、安全梯紧跟吊盘，且有备用电源；4、下层吊盘有备用安全软梯；5、稳车群：（1）安装符合要求，有定期检修、检查记录，各种保护、栅栏齐全，整洁卫生，设备包机到人；（2）传动系统联轴器传动销齐全，缓冲胶圈齐全完好；（3）减速箱蜗轮蜗杆磨损情况有检查记录；（4）制动闸完好，传动可靠；（5）钢丝绳压板齐全、紧固，钢丝绳层间有垫板；（6）电控完好、；缆线敷设整齐，接线良好；电机、电控部分要有防雨设施；电机外壳接地符合规范；（7）集控稳车群要加装安全闸松闸闭锁开关及紧急情况停电开关；（8）减速器不漏油、开式齿轮不缺油。2.5现场检查每一项每一点不符合扣0.5分，扣完标准分为止五、提升系统检 查 项 目 及 标 准标准分检查方法评分办法得分(一)提升机安装调试：1、有提升机安装措施；2、有安装、调试记录；3、（1）绞车安装完毕应由有资质的部门进行性能测试；（2）绞车高压电机、电缆、高压柜应由有资质的部门进行电气试验。1.5查试验报告每一项每一点不符合扣0.5分，扣完标准分为止(二)管理制度与记录：1、有岗位责任制、操作规程、交接班制度、消防管理制度、要害场所管理制度；2、（1）有运行、维修记录和钢丝绳检查记录，且记录规范；（2）有各种保护试验记录，且记录规范；3、（1）钢丝绳有定期试验报告；（2）有提升连接装置、吊桶梁、销轴探伤报告；4、吊桶梁与销轴及罐耳的配合不超过规定；5、提升钩头实行双保险、伞帽滑套磨损不超标；6、提升容器与管线、井壁之间，提升容器之间安全间隙符合规程要求。3 逐项查制度、记录每一项每一点不符合扣0.5分，扣完标准分为止(三)绞车房管理：1、提升机必须配备正、副司机，1人开车1人监护，上下人时必须由正司机操作；2、执行8小时工作制；3、按规定应配备的技术资料(电控系统图、制动系统图、润滑系统图、绞车主要技术特征) 要悬挂在绞车房内；4、安全用具(绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫)齐全，检测合格；5、防灭火设施(灭火器、砂箱、消防工具)齐全；6、车房采光照明要良好，有应急照明设施；7、上班时间严禁携带手机，着装规范。3.5现场检查每一点不符合扣0.5分，扣完标准分为止(四)供电与信号通讯：1、供电按规定具备双回路或内环供电；2、提升信号要声光兼备且有备用信号装置；3、井口、绞车房、二平台等有电视监控系统，终端设有专人监视，高瓦斯矿井井口探头必须防爆； 4、绞车房与井口要有直通电话。2现场检查每一点不符合扣0.5分，扣完标准分为止(五)保护装置：1、提升机应有（1）过卷保护；（2）过速保护；（3）过负荷和欠电压保护；（4）限速保护；（5）深度指示器传动失效保护；（6）闸皮磨损或闸间隙保护；（7）松绳保护；（8）减速功能保护装置；（9）后备保护；（10）脚踏开关灵敏可靠。2.5绞车运转检查每一点不符合扣0.5分，扣完标准分为止(六)辅助装置：1、液压站油压值要根据提升载荷等经计算确定，残压不超过规定；2、操作台各指示仪表指示要准确，指示灯要齐全，发光正常；3、高压换向器栅栏有电气闭锁；4、润滑油欠压保护要起作用；5、绞车制动闸盘保持洁净且偏摆不超限。2.5逐项检查每一项不符合扣0.5分，扣完标准分为止六、机电管理检 查 项 目 及 标 准标准分检查方法评分办法得分(一)机电管理机构：1、有机电管理部门；2、有机电设备及电气设备防爆管理小组。1每一项不符合扣0.5分，扣完标准分为止(二) 主要掘进设备、提升运输设备、悬吊设备有检修计划，并有检修记录。0.5查计划、记录每一点不符合扣0.5分，扣完标准分为止（三）机电管理基础工作：1、健全规章制度(1)设备运行、维修、保养制度；(2)设备定期检修制度；(3)机电干部上岗查岗制度；(4)设备管理制度；(5)机电事故责任追究制度；(6)设备包机制度;(7)防爆设备入井安装、验收制度；(8)电缆管理制度;（9）配件管理制度；(10)班前会制度并有记录。1逐项检查每一点不符合扣0.5分，扣完标准分为止（三）设备技术档案及管理。1、设备技术档案及系统图：技术档案实行专人管理，变压器、通风机、提升机、压风机、排水泵等大型主要设备，做到一台一档，内容齐全。设备档案包括：设备使用说明书、调试安装验收单、试验、维修记录、设备历次事故记录、安装图纸。各类图纸完整齐全，必须有提升、排水、压风、井上下供电系统和井下电气设备布置图，有会签；2、设备有帐、卡、图牌板。1逐项检查每一点不符合扣0.5分，扣完标准分为止七、一通三防管理检 查 项 目 及 标 准标准分检查方法评分办法得分（一）立井通风：1、局部通风机及风筒配备符合施工组织设计要求;2、风筒末端超过下吊盘并固定，到工作面的距离和出风口的风量符合作业规程规定，并保证工作面和回风流瓦斯不超限;3、风筒接头严密、不漏风、无反接头，软质风筒接头要反压边，硬质风筒接头要加衬垫，上紧螺钉;4、风筒吊挂垂直、牢固；5、风筒无破口、无挤压、拐弯使用弯头，异径风筒接头使用过渡节，先大后小，不准花接; 6、（1）通风机使用低噪声通风机或安设消音装置；（2）通风机应垫高，离地面高度大于0.3m,且与井口的距离不小于20米，吸风口设置防护栅罩，6m范围内不得有障碍物；通风机和启动装置要有防水措施； 7、局部通风机有专人挂牌管理；8、不得无计划停电停风，临时停风的必须有专项安全技术措施；4逐项检查每一项每一点不符合扣0.5分，扣完标准分为止(二) 主要掘进设备、提升运输设备、悬吊设备有检修计划，并有检修记录。0.5逐项检查每一点不符合扣0.5分，扣完标准分为止(二)瓦斯管理：1、建立瓦斯治理管理机构，设置专职通风瓦斯管理人员；2、健全瓦斯管理制度，包括瓦斯检查、一炮三检等；3、掘进工作面做到无瓦斯积聚，无瓦斯超限作业；4、每班瓦斯检查次数符合作业规程规定；无空班、漏检、假检;5、瓦斯检查做到牌板、检查记录手册、瓦斯台账“三对口”，通风瓦斯日报每日上报项目经理、技术负责人审阅并签字后上报工程处;6、揭煤时要有经工程处总工程师审批的专项安全技术措施； 7、下井人员按规程规定佩带自救器和便携式甲烷检测报警仪; 8、有通风安全仪器仪表使用、维修保养制度和设备仪器仪表台帐，并定期检查、调校，保证完好，无过期、失效或漏检的仪器仪表。4逐项检查每一点不符合扣0.5分，扣完标准分为止(三)防灭火管理：1、在井口房、车间及有火灾危险处按防火规定配备足够的灭火器材，放置在醒目位置并保持完好;2、井口附近20米内不得有明火或用火炉取暖;3、井口及井下每次烧焊作业要按规程规定制定专项；4、不得携带任何点火物品入井。2逐项检查每一点不符合扣0.5分，扣完标准分为止(四)综合防尘：1、掘进时采取湿式打眼，冻结段钻眼有捕尘措施，正常使用个体防尘保护用品；2、每半月至少进行一次全尘测定,每月至少进行一次呼吸性粉尘测定，并有记录，测尘合格率达70%以上。1逐项抽查每一点不符合扣0.5分，扣完标准分为止八、防治水检 查 项 目 及 标 准标准分检查方法评分办法得分（一）防治水：1、井筒涌水量观测每月不低于三次；2、坚持有疑必探，治水有方案设计或措施；3、井上下排水系统按设计布置，随时可以投入运转；4、施工期间井筒单层涌水量大于10m3/h时，应采用注浆堵水。2逐项检查每一点不符合扣0.5分，扣完标准分为止(二)井下排水系统：1、应有安装措施，验收调试有记录并符合标准要求；2、（1）应定期检查和维护，水泵定期检修并有记录；（2）水泵运行应有运行、交接班记录；3、（1）有备用水泵；（2）开关及启动装置保护齐全。1.5逐项检查每一项每一点不符合扣0.5分，扣完标准分为止九、地质测量检 查 项 目 及 标 准标准分检查方法评分办法得分（一）地质：1、单位工程施工前应编写地质和水文地质说明书；2、不稳定地层、含水层和煤层要有预报；3、工作中应及时做好日常地层描述、编录工作,并及时对预测预报进行补充。1.5抽查每一点不符合扣0.5分，扣完标准分为止（二）测量工作：1、测量仪器要定期检验并标识；2、井筒掘砌时应对井筒十字中心线基点定期进行检查、校准；3、冻结井有井架沉降观测记录。1.5查记录每一点不符合扣0.5分，扣完标准分为止十、施工管理检 查 项 目 及 标 准标准分检查方法评分办法得分1、模板上无浮矸，踏板齐全，作业人员佩带保险带且生根，活动刃角双保险；2、摘挂钩头双监控；3、抓岩机抓斗不用时应收拢并用保险绳锁住、工作钢丝绳及时检查或更换；4、暴露围岩无活矸危石；5、工作面使用潜水电泵排水应有专项措施；6、浇灌砼时必须有防淋水措施；7、工作面照明满足安全生产需要，并配备矿灯不得少于4盏；8、根据围岩情况采取有效的支护措施；9、挖掘机尾气排放符合标准；10、溜灰管应敷设保险绳；5逐项检查每一点不符合扣0.5分，扣完标准分为止十一、火工品管理检 查 项 目 及 标 准标准分检查方法评分办法得分1、地面临时爆破材料库符合规程规定，且经当地政府授权部门批准;2、建立爆破材料领退制度、电雷管编号制度和爆破材料丢失处理办法;3、爆破作业必须执行“一炮三检”和“三人联锁放炮”制度;4、爆破图表悬挂在井口，爆破工必须按照说明书进行爆破作业;5、引药装配房有管理制度，引药制作、火工品存放符合规程规定；6配有足够的爆破专业人员并持双证上岗。3逐项检查每一点不符合扣0.5分，扣完标准分为止十 二 、供电系统检 查 项 目 及 标 准标准分检查方法评分办法得分(一)地面供电系统：1、变电所要有：运行记录、检修记录、整定值变更记录，有计算书；供电系统图并会签；普通变电所有人值班、移动变电站有巡查记录；安全用具、防灭火设施；电缆沟有盖板，出入电缆孔洞要封堵；开关柜要完好，保护齐全，保护值通过计算整定；高压电器安装前要经过试验，有关保护装置齐全。2、缆线悬空、吊挂要整齐；电缆挂钩符合要求；穿墙有套管；井架二平台或地面多余电缆要8字形盘放整齐，所有缆线禁止明接头。3、接地保护良好，接地线符合要求；供电系统避雷设施要齐全，并按规定定期试验；低压柜消弧罩； 4、控制回路保险管符合要求；仪表指示正确；5、变压器无漏油现象；干燥剂不失效。3逐项检查每一项每一点不符合扣0.5分，扣完标准分为止(二)井下供电系统：1、防爆设备入井有入井证；2、有合格的供电系统设计及保护整定校验；3、127V供电系统（包括信号照明、煤电钻等）使用综合保护；4、低压供电系统，必须装设检漏保护或有选择性的漏电保护装置；电缆使用阻燃电缆并挂牌标明负荷及用途。2逐项检查每一项每一点不符合扣0.5分，扣完标准分为止十三、压风系统检 查 项 目 及 标 准标准分检查方法评分办法得分1、有要害场所管理制度、运行记录、检修记录；活塞式压风机有专人值班，螺杆式压风机有巡查记录；安全用具、防灭火设施齐全；螺杆式压风机要定期换油，有记录，不漏油、滤网完好；活塞机保护齐全；2、压力容器经注册、鉴定合格，保护装置齐全，按规定鉴定。1.5逐项检查每一项每一点不符合扣0.5分，扣完标准分为止十四、文明生产检 查 项 目 及 标 准标准分检查方法评分办法得分1、施工场地平整，道路和水沟畅通，井口、料场卫生整洁；2、井口值班室、换衣室、维修间等整洁卫生，工具材料分类摆放整齐；3、生活区整洁卫生，道路无污泥积水，按规定配备消防器材；4、两堂一舍、厕所等有管理制度，并设专人管理； 5、仓库管理制度健全并上墙，验收记录齐全；6、室外材料分类摆放整齐，标识齐全；室内材料、配件分类上架，标识齐全；油脂与其他材料分开存放；消防器材齐全、有效； 7、机房和电缆沟内外清洁卫生,无杂物、无积水、无油垢；电缆排列整齐,无锈蚀；消防器材,电工操作绝缘用具齐全合格。3.5逐项检查每一点不符合扣0.5分，扣完标准分为止十五、环境管理检 查 项 目 及 标 准标准分检查方法评分办法得分1、固体废弃物集中收集统一处置，现场设置废弃物分捡箱；2、现场含油废水需经过隔油池、生产污水需经过处置后排出场外；3、现场易扬尘物质（道路粉尘、水泥、石灰、渣土、砂石、砼外加剂）有控制扬尘设施或措施。1.5逐项检查每一点不符合扣0.5分，扣完标准分为止十六、工程质量管理检 查 项 目 及 标 准标准分检查方法评分办法得分按煤矿井巷工程质量检验评定标准（MT5009-94），以监理和业主代表每月签认的质量检验评定结果为准。6优良得6分，合格得3分，不合格不得分合计100注：追加特殊扣分项1、凡发生一起轻伤事故扣1分；2、发生一起重伤事故或5万元以上非人身伤亡事故扣2分；3、针对现场检查出的其它情况检查组可酌情扣14分。检查人员： 检查日期第二章 制冷冻结安全质量标准化标准及考核办法一、安全管理检 查 项 目 及 标 准标准分检查方法评分办法得分（一）1、项目应配备项目负责人和安全、机电、技术人员；2、项目负责人员、技术人员、专职安全管理人员经过培训，取得安全资格证；2查机构、资格证每一点不符合扣1分，扣完标准分为止（二）安全投入：有安全投入计划、台帐和使用情况1查计划、账目每一点不符合扣1分，扣完标准分为止(三)安全教育培训：1、有项目（季度）培训计划；2、有培训场所、教师、教学大纲；3、按计划完成培训任务，培训具有针对性；4、培训情况和考核结果有记录； 5、入井监测作业人员都取得入井证，并持证上岗。5、按规定开展安全风险评估和班组危险预知，并有记录；5查培训记录每一点不符合扣1分，扣完标准分为止（四）安全生产管理制度1、安全生产责任制：（1）职能机构安全生产责任制；（2）岗位人员安全生产责任制；2、（1）安全目标管理制度；（2）安全奖惩制度；（3）安全技术报批及安全文件贯彻学习制度；（4）安全生产隐患排查、治理和报告制度；（5）安全检查制度；（6）安全办公会议制度； 3、事故统计报告制度；4、重大隐患排查、治理和报告制度；5、安全质量标准化管理制度；6、安全操作规程管理制度；7、事故应急救援管理制度；8、设备、器材使用管理制度；9、安全教育与培训制度；10、消防管理制度； 10逐项查制度每一点不符合扣1分，扣完标准分为止(五)安全资料管理记录：1、安全生产会议记录；2、安全检查、安全隐患排查、专职安监员巡查及整改记录；3、重大隐患、重大危险源建档登记管理记录；4、职工“三违”处罚、教育记录；5、事故追查记录；6、上级安全文件贯彻记录。6逐项查记录每一点不符合扣1分，扣完标准分为止(六) 其他：1、项目部应与甲方签订安全管理协议；2、按规定发放、使用符合标准的个人防护用品，并建立发放卡。2查协议每一点不符合扣1分，扣完标准分为止二、基础管理检 查 项 目 及 标 准标准分检查方法评分办法得分1、制定防火、防汛、氨泄漏和盐水漏失应急救援预案，经审批后组织演练，2、及时对施工现场安全隐患进行辨识，采取有效预防措施；按照国家有关标准进行重大危险源辩识、建挡、监控；3、在冻结站、配电室等危险部位设置明显的安全警示标志，站房内有应急照明、有足够的安全出口并有明显的标识；4、严格贯彻执行压力容器安全监察规程、在用压力容器检验规程和氨制冷装置安全技术规程，进行认真的操作、维护、保养和检验；5、电工、电焊工、制冷工等特种作业人员持证上岗；6、冻结站内每台设备、每个阀门、仪表都必须有专人负责，认真操作、检修保养；7、冷凝压力不超过1.4，中压不超过0.5；8、冻结站四周设立防火标志，防火标志外防火距离不少于10m；9、氨压力表、安全阀每年必须经法定部门检验一次，检验不合格者必须更换10、机器旋转部分设有牢固的防护罩；11、冻结站房内无明显氨味，氨气浓度不得超过0.004%；12、站内配备氨气含量检测仪，定期检测冻结站内空气中氨气浓度，并做好记录；13、冻结站内配齐氧气呼吸器、防毒面具、胶皮手套等防护用具；14、冻结站、配电室配备足够数量的消防器材；15、冻结站安装空气分离器，且工作正常。安装前冷凝器及时清垢；16、应急救援预案具有可操作性，人员、物资、设备到位，随时可以启动；17、充氨时充装量不得超过规定值，不要在热源附近、强烈震动、太阳曝晒下操作。17逐项检查每一点不符合扣1分，扣完标准分为止三、施工设计及措施检 查 项 目 及 标 准标准分检查方法评分办法得分1、施工图纸必须经过会审并有记录；2、项目开工前必须具有公司批准的开工许可通知书；3、有经审批的施工组织设计和安全技术措施；4、做到一工程一措施；5、有贯彻、考核记录。5逐项检查每一点不符合扣1分，扣完标准分为止四、冻结站安装 检 查 项 目 及 标 准标准分检查方法评分办法得分1、设备基础施工符合设计要求。（1）循环水池容量达到设计要求，且无渗漏现象。（2）盐水干管沟槽施工符合设计要求。（3）环形冷冻沟槽具备防水条件，没有明显积水。（4）冷冻站设备安装符合设计要求（5）清水管路及附件安装符合设计要求。2、氨管路材质应选用20#低碳钢流体无缝钢管；新旧阀门均应清洗和作密封试验，并有试验记录，管道焊接符合规范要求；氨系统安装质量符合设计要求；低温氨管路要按设计进行保温。3、盐水干管材质均采用无缝钢管，管路及附件焊接达到设计要求，不渗不漏，地沟槽设流量检测设施， 总管上应安设流量计，管路包扎保温材料材质符合设计要求，没有明显结霜点。4、环形冷冻沟槽安装应考虑处理冻结管故障时能顺利地提起和下放供液管；接头必须不渗不漏；与冻结器头部连接方式及材质符合设计要求。5、盐水系统试验压力按措施执行，记录齐全完整； 6、主要管材、焊条要有出厂合格证及材质化验单。7、冻结站中设备布置合理，管路横平竖直，机房通风良好。设备间要留出合理的间距与走道，不得靠墙、靠顶，以便站房内操作、检修设备以及使空气保待良好的循环。7逐项检查每一点不符合扣1分，扣完标准分为止五、冻结站日常管理检 查 项 目 及 标 准标准分检查方法评分办法得分1、值班人员持证上岗、着装整齐；2、当班机器运转、供液、盐水温度等情况清楚，并及时记录；3、设备运行中的故障、隐患及需要注意的事项在交接班记录中表达清楚，双方签字；4、冻结站记录完整；5、生产工具、防护用品齐全完好；6、管路应保温严密，无明显结霜点；7、氨系统及时放油，并设专人负责；8、盐水系统设有漏失盐水的声光报警系统，并定期试验；9、环形沟槽底板应高于地下水位，当地下水位较高时应设排水设施，确保沟槽内无明显积水，盖板牢固无破损。9逐项检查每一点不符合扣1分，扣完标准分为止六、冻结运行效果检 查 项 目 及 标 准标准分检查方法评分办法得分1、（1）盐水温度处于正温时，每天降温梯度不大于5.（2）盐水降温从0至-10，每天降温梯度不小于2； 从-10至-15，每天降温梯度不小于1.5. 从-15至-20，每天降温梯度不小于1”2、冻结壁交圈时间不迟于设计10天。3、从设计交圈时间至冻结壁达到设计厚度，积极冻结期盐水温度不高于设计最低温度2。4、冻结壁达到设计厚度和平均温度的时间偏差符合下列要求(冲积层冻结深度：小于150m时为-3+10天；150300m时为-5+15天，大于300m时为-10+20天。)4逐项检查每一点不符合扣1分，扣完标准分为止七、质量目标检 查 项 目 及 标 准标准分检查方法评分办法得分1、冻结站安装气密性试验和真空试验符合规范要求；2、冻结站设备及管路保温层厚度应达到设计厚度；3、冻结站运转参数达到正常指标；4、井筒冻结测温系统应能准确、可靠，提供井筒冻结的相关数据；5、各类冻结测量记录表应能及时整理归档；6、井筒冻结期间根据测温数据定期对井筒冻结分析；7、（1）冻结壁厚度、强度达到设计要求；（2）冻结站盐水浓度达到设计要求；（3）盐水流量达到设计要求；8、深厚粘土层冻结井筒工程，井帮位移量控制50mm；9、井筒掘进施工期间冻结管断裂数量不超过2根。9逐项检查每一点不符合扣1分，扣完标准分为止八、机电设备管理检 查 项 目 及 标 准标准分检查方法评分办法得分1、有专（兼）职设备管理员，建立设备台帐。设备完好率要达到95%；2、变压器接地型式采用TN-S型式，中性点接地电阻不大于4欧姆；3、各种电器设备必须安装在干燥、清洁、通风良好的地方；4、（1）电气设备外壳应有良好的接零保护装置；（2）电气设备、照明设施应有漏电保护装置；5、（1）设备安装牢固，有定期检查规定和检查记录；（2）配电室悬挂供电系统图，运行情况一目了然；（3）配电室悬挂安全操作规程、安全岗位责任制、交接班制度及消防管理制度牌板；6、电缆可采用直埋、架空或电缆沟等方式敷设，严禁地面明设；7、各种设备的三种状态标识齐全；8、电焊机应有漏电保护装置，电焊机外壳进行接地保护；9、低压用电设备绝缘电阻不得小于0.5兆欧；10、变压器、高压用电设备绝缘电阻、耐压试验等记录齐全；11、变压器周围必须设置安全防护围墙（围栏），围墙距变压器不得小于1.0米，高度不得小于1.8米；15、地沟槽照明应使用24V安全电压，并用隔离变压器；12、冻结站中的机械设备要按期进行中、小修，且记录完整。13、按设计要求安装避雷设施。13逐项检查每一点不符合扣1分，扣完标准分为止九、环境管理检 查 项 目 及 标 准标准分检查方法评分办法得分1、固体废弃物集中收集统一处置，现场设置废弃物分捡箱；2、现场含油废水需经过隔油池、生产污水需经过沉淀处置后排出场外；3、现场易扬尘物质（道路粉尘、水泥、石灰、渣土、砂石、砼外加剂）有控制扬尘设施或措施。3逐项检查每一点不符合扣1分，扣完标准分为止十、文明生产检 查 项 目 及 标 准标准分检查方法评分办法得分1、生活区布局合理、设施齐全、整洁卫生、道路硬化、配备消防器材；2、两堂一舍、厕所等有管理制度，并设专人管理，做到厕所有水冲，澡堂有喷淋，食堂、餐厅清洁卫生；3、仓库管理制度健全并上墙，验收记录齐全；4、室外材料分类堆放整齐，标识齐全；5、室内材料、配件分类上架，标识齐全。油脂与其他材料分库存放；6、冻结站及配电室整洁卫生，无积水，地面硬化；7、配电室及电缆进出口必须设置防止小动物进入的设施。7逐项检查每一点不符合扣1分，扣完标准分为止合计100注：追加特殊扣分项1、凡发生一起轻伤事故扣1分；2、发生一起重伤事故或5万元以上非人身伤亡事故扣2分；3、针对现场检查出的其它情况检查组可酌情扣14分。检查人员： 检查日期第三章 平巷开拓施工安全质量标准化标准及考核办法一、安全管理检 查 项 目 及 标 准标准分检查方法评分办法得分(一) 组织机构和管理、技术人员配备：1、项目部班子配备：项目经理、生产、安全、机电、技术经理（按ABC三类项目部考核）；2、技术人员配备：矿建、通风、机电、地测等专业技术人员；3、建立健全各级管理人员的安全责任体系；设置安全生产管理机构，有3人以上专职安全生产监管人员，安全网员、青监岗员配备齐全。1.5检查机构和人员配置每一点不符合扣0.5分，扣完标准分为止(二) 项目部管理人员资格及资质：1、项目经理具有建造师注册证书；2、技术经理具有专业技术职称； 3、项目部班子成员、技术人员、专职安全管理人员、施工队长经过培训，取得煤矿安全资格证。1.5检查资格证书每一点不符合扣0.5分，扣完标准分为止(三) 安全生产管理制度。1、安全生产责任制：（1）职能机构安全生产责任制，（2）岗位人员安全生产责任制2、安全管理制度（1）安全目标管理制度；（2）安全奖惩制度；（3）安全技术审批及安全文件贯彻学习制度；（4）安全生产隐患排查、治理和报告制度；（5）安全检查制度；（6）安全办公会议制度；（7）入井检身制度及人员出入井清点制度；（8）事故统计报告制度；（9）“一通三防”管理制度；（10）重大隐患排查、治理和报告制度；（11）干部下井带班制度；（12）安全质量标准化管理制度；（13）安全操作规程管理制度；（14）事故应急救援管理制度；（15）矿井主要灾害预防管理制度；(16)矿用设备、器材使用管理制度；(17)安全教育与培训制度；(18)其它有关的安全生产管理制度的专项规定。2逐项检查制度制度内容符合施工实际，并贯彻落实，现场悬挂符合要求每一项每一点不符合扣0.5分，扣完标准分为止(四) 安全投入：1、有月、季、年度安全投入计划；2、投入到位；3、有安全投入明细台帐和使用情况；4、安全设施、安全保护投入到位。2查计划和账目每一点不符合扣0.5分，扣完标准分为止(五)安全教育培训：1、（1）有月、季、年度培训计划；（2）有培训场所、教师、教材；（3）按计划完成培训任务，培训具有针对性；（4）培训情况和考核结果有记录；2、按规定开展安全风险评估和危险预知，并有记录；3、入井人员和管理人员职工安全手册人手一册，有管理制度，补充内容齐全。1.5查看培训档案及考试记录每一项每一点不符合扣0.5分，扣完标准分为止(六) 特种、井下作业人员：1、煤矿特种作业人员取得特种作业操作证并持证上岗；2、特种作业人员数量按规定配备并满足安全生产需要；3、所有井下作业人员都取得入井证，并持证上岗。1.5查看证件每一点不符合扣0.5分，扣完标准分为止(七)安全资料管理记录：1、（1）安全生产会议记录；（2）安全检查、安全隐患排查、及隐患整改记录；（3）重大隐患、重大危险源建档登记管理记录；（4）职工“三违”、处罚、教育记录；（5）事故追查记录；2、上级安全文件贯彻记录； 3、“安全管理”有实施办法、考核细则和评定结果。1.5查看记录每一点不符合扣0.5分，扣完标准分为止(八) 其他：1、项目部应与甲方或附近矿山救护队签订救护协议，并设立急救站（或与当地医疗机构签订医疗救护协议），建立职工职业健康档案；2、有雨季、冬季施工、防片帮及防坠等专项措施；3、按规定发放、使用符合标准的个人防护用品，并建立发放卡。1.5查看协议每一点不符合扣0.5分，扣完标准分为止二、技术管理检 查 项 目 及 标 准标准分检查方法评分办法得分(一)施工组织设计会审及措施管理：1、有矿井地质、水文地质报告并做预测分析；2、施工图纸必须经过会审并有记录；3、工程开工前必须经过公司组织开工验收；4、（1）按规程和公司施工组织设计管理规定要求编制、报批；（2）做到一工程一措施，施工及地质条件变化时有补充措施；（3）措施内容齐全、有针对性；5、贯彻手续完备，有贯彻、考核和签名记录；6、技术管理文件齐全。3逐项检查每一项每一点不符合扣0.5分，扣完标准分为止(二)技术图纸：必须建立完善的安全工程技术档案，及时填绘反映实际情况的图纸：1、单位工程地质和水文地质图；2、(1)开拓系统平面布置图；（2）通风系统图；（3）井下运输系统图；（4）安全监测装备布置图；（5）排水、防尘、防火注浆、压风、等管路系统图；（6）井上下通信系统图；（7）井下避灾路线图3、井上、下配电系统图且有会签；1.5查看图纸每一项每一点不符合扣0.5分，扣完标准分为止（三）质量管理：1、项目部建立质量管理组织机构，明确责任部门和人员及其质量职责； 2、项目部质量管理技术人员齐全； 3、建立项目部受控文件清单，有公司管理体系文件、矿山井巷工程施工及验收规范、煤矿井巷工程质量检验评定标准、煤矿安全规程等必须的受控文件；4、水泥、钢筋、砂、石、锚杆、外加剂材料等主要材料有供方调查表和合格供方目录，有试验报告或质检报告，质量合格；5、建立质量监视和测量设备台帐，监测设备的周检和使用情况有检测报告和记录；6、针对建设（监理）单位通知、指令等提出的质量问题和质量事故，有书面的整改措施和整改验收结果；7、掘进工作面正规循环率达到85%以上，且有循环图表编制、循环作业记录、正规循环分析记录和改进措施等。3.5现场逐项检查每一点不符合扣0.5分，扣完标准分为止三、基础设施及管理检 查 项 目 及 标 准标准分检查方法评分办法得分（一）井架：1、天轮一、二平台周围要设围栏，有检修人员安全行走通道，牢固可靠；2、井架的过卷高度符合规程要求；3、井架安装避雷设施及接地装置；4、检查、检修记录齐全。2现场检查每一点不符合扣0.5分，扣完标准分为止（二）井口管理：1、井口管理制度及各工种岗位责任制和警示牌齐全； 2、封口盘铺板用不燃或阻燃材料，盘面清洁，板缝、孔洞封严，井口护栏牢固可靠并配备足够的灭火器材； 3、井口必须安装摇台或托罐装置；4、井口安全门与提升机应有信号闭锁； 5、井口棚及井口库房材料、工具摆放整齐，整洁卫生。2.5现场检查每一点不符合扣0.5分，扣完标准分为止（三）悬吊系统及管理：1、（1）悬吊系统安装有检查、验收记录；（2）悬吊装置要有质量检验报告单；2、（1）独眼井临时改绞须布置安全梯；（2）罐道必须有罐笼防坠器且运行有效3、（1）罐笼提升必须有防坠装置，过卷缓冲装置并定期检查及试验；（2）有钢丝绳出厂质保书和质量试验报告，质量合格；（3）有提升连接装置探伤报告和各种销轴探伤报告，且质量合格。4、罐道绳按规定定期检查、张紧；罐笼防坠器定期试验并有记录。2现场检查及查看检验、试验报告每一项每一点不符合扣0.5分，扣完标准分为止（四）