部分管理办法及检验标准汇编

山山西西省省邮邮电电建建设设工工程程有有限限公公司司 部部分分管管理理办办法法 及及检检验验标标准准汇汇编编 第四版第四版 编编制制人人 编编写写小小组组 发发布布日日期期 2 20 00 05 5 0 06 6 1 17 7 修修改改日日期期 2 20 00 08 8 0 07 7 0 01 1 1 部分管理办法清单 部分管理办法清单 序号名称主管部门 部门经理 审核 主管领导 审批 页码 1人力资源管理办法2 2劳务人员采购管理办法3 3劳务分包方管理办法 人力资源部 赵向暾张临生 4 4 合同管理办法 市场经营开 发部 韩效荣王永怀 5 5危险品管理办法7 6消防管理办法8 7 劳动保护与防护用品管理办法 女 工劳动保护管理办法 9 8工会监督管理办法 综合部 杨 哲张临生 10 9施工过程及产品防护管理办法11 10监视和测量设备管理办法13 11顾客满意度测量管理办法14 12管理评审办法15 13 工程施工策划管理办法 施工质量 管理办法 工程部 王巨保康志强 17 18 14采购与物流管理办法20 15施工生产设备管理办法 采购供应部 魏晓东李 良 26 16节能降耗管理办法后勤物业部 苑书庆郭建伟 27 公司质量保证体系及部分检验标准清单 公司质检体系组织结构图29 公司质量检查流程30 施工质量检查细则31 自检报告33 分公司质量汇总表34 传输工程硬件质量标准35 交换工程硬件质量标准39 基站工程硬件质量标准43 管道工程质量标准47 电缆杆路质量标准49 光缆杆路质量标准51 小型市话工程质量标准53 编制 编制 编制小组 2 人力资源部 人力资源管理办法人力资源管理办法 1 目的 目的 为了保证所有从事与质量 环境及职业健康安全工作有直接责任的人员能够 满足相应的意识和能力需求 使需要得到相关培训的人员得到有效的培训 2 范围 范围 本办法规定了对质量 环境及职业健康安全有影响的从业人员进行资格鉴定 选择 职责 过程 方法和要求 本办法适用于企业对人员进行评价 选择与培训的控 制 3 职责 职责 人力资源部负责确定各类人员岗位任职资格 负责制定年度培训工作计划并 组织实施 负责培训文件 资料的管理及发放 统计 归档 建立培训档案 负责对各 类人员工作能力考核 评估 4 工作办法 工作办法 A 拟安排任职岗位 人力资源部根据新分配员工的学历 专业及企业机关 各分公司的工作需要进行岗 位安排 B 确定员工任职资格 人力资源部负责组织新员工岗前任职资格考试 取得任职资格考试合格的方可上岗 C 培训计划的制定 1 人力资源部根据岗位任职标准 员工的学历 专业进行培训计划的制定 2 各职能部门及各分公司根据需求填写 培训计划申请表 报人力资源部 3 人力资源部汇总后 根据与质量 重要环境因素 重大风险有关岗位工作需要及企 业资源状况 制定出年度培训计划 报主管领导审批 4 培训计划经批准后由人力资源部及相关部门组织实施 a 培训有效性的评价 培训的过程及结果的有效性通过理论考试 技能考核 日常考核由人力资源部进行 评价 b 培训范围 所有培训工作分为 岗前培训 转岗培训 适应性培训和继续教育四种 I 岗前培训是指对新分配入企业的大中专院校毕业生 复转军人以及新调入的员 工的培训和特殊工种 特殊工作人员 新技术 新工艺的培训 II 转岗培训是指对所有岗位调整人员的培训 涉及在岗人员和待岗人员 III 适应性培训是指针对干部或工人参加的提高专业技能的业务管理水平和掌握适 用的法规等适应性培训 IV 继续教育是指专门对干部进行的培训 c 培训计划的实施 岗前培训 I 新入企业人员由人力资源部根据其所学专业 工作经验认定其资格 有关部门 协助进行岗前培训工作 3 II 对特殊工种 新技术 新工艺的操作人员上岗前由用人单位向人力资源部申报 由人力资源部按计划组织培训 包括外送培训 合格后方可上岗 培训考核记录或合 格证书复印件由人力资源部保存 III 对已持有当地有关部门签发的特殊岗位证书的人员 由用人单位向人力资源部 申报 对其进行就业资格认定 合格证书复印件由人力资源部保存 转岗培训 I 员工改变工种 调转工作岗位 需经人力资源部批准 培训合格后方可上岗 II 对待岗人员 人力资源部首先提出今后上岗方向 并对应岗位责任 技能进行 相关培训 经用人单位考核合格 报人力资源部审批后 方可上岗 适应性培训 人力资源部根据培训计划 组织协助有关单位对在岗人员培训 使其在专业知识水 平 职业技能 素质 质量 环境 安全意识上不断提高 使其认识到所从事活动的相 关性和重要性 以及如何为实现管理目标做出贡献 继续教育 人力资源部根据上级单位下达的培训计划及本单位的培训要求组织实施 使在职干 部在职业素质 专业水平 管理水平和质量 环境 安全意识上不断提高 d 员工培训档案的建立 人力资源部对整个培训计划的制定 实施过程建立员工培训档案 e 培训工作的管理 I 对于各职能部门 分公司自行组织的培训 由负责人将培训结果报人力资源部 II 人力资源部负责培训人员培训结果的审核 做好培训记录 III 凡参加各类企业内培训 学习的人员取得毕 结 业合格证书的 其复印件报 人力资源部登记保存 IV 由人力资源部对培训记录进行整理 填写 培训情况统计表 建立员工个人培 训情况档案 每年年初制定本年的培训工作计划 年终对培训工作进行汇总 总结 5 附录 附录 本办法由人力资源部提出并归口管理 劳务人员采购管理办法劳务人员采购管理办法 1 目的 目的 通过对劳务采购过程的控制 以保证所使用的劳务人员符合质量 环境及职 业健康安全规定的要求 2 范围 范围 本办法运用于企业所承接施工项目的劳务供方的确定 3 职责 职责 A 人力资源部负责对企业承接的施工项目劳务供方的评价 负责指导 监督分公 司对劳务人员的培训工作 B 工程部参与评定 C 分公司参与评价 对供方的施工能力进行验证 4 工作办法 工作办法 A 劳务供方的确定 4 1 由人力资源部组织工程部根据各分公司所报 劳务供方评估表 劳务人员花 名表 及证明资料进行评估 2 对于有组织的劳务队伍要出具营业执照等资质证明资料 对于个体劳务人员要 有户籍所在地出具的务工证明等个人资料 3 人力资源部根据评估情况 建立 劳务供方合格名册 报主管领导批准 B 劳务供方的控制 人力资源部每年组织工程部和分公司对劳务供方的质量保证能力进行复查评定 根 据评定结果建立新的 劳务供方合格名册 报主管领导审批 C 采购信息 分公司根据施工情况需增加用工量时 填写 劳务供方申请单 一式两份 报人力 资源部审批后 一份由人力资源部保存备案 一份由分公司保存 D 劳务人员培训 分公司应对劳务人员进行入场教育和技术培训 将培训结果报人力资源部 E 劳务供方的评价 每年底 人力资源部组织工程部和相关分公司对一年来所有劳务供方的工作业绩和 表现进行评价 分析 填写 劳务供方综合评价表 为下一年度劳务供方的重新选择 提供依据 5 附录 附录 本办法由人力资源部提出并归口管理 劳务分包方管理办法 1 目的 对劳务分包方进行有效控制 确保工程的施工质量 2 范围 适用于公司范围内工程项目的劳务分包方管理 3 职责 1 公司人力资源部负责对该程序的执行情况进行监督检查 2 公司人力资源部负责对劳务分包方的资格审查 评价和建档工作 3 分公司负责对劳务分包方合同签订 日常生活管理及相关资料的建档工作 4 工作办法 1 分公司提出用人计划 拟用劳务分包方名单 人力资源部审查备案 2 分公司与劳务分包方签订施工合同并组织实施 合同报人力资源部备案 3 劳务分包方的特殊工种 必须持劳动部门颁发的有效证件 经分公司审查合格后 持证上岗 人力资源部留存复印件 4 人力资源部定期对劳务分包方检查做好记录 并填写 劳务供方综合评价表 5 分公司负责劳务分包方的施工项目检查 管理工作 6 4 6 分公司应深入现场 在每天或每一道工序的开始 要对劳务分包方作具体要 求或技术交底 随时检查劳务分包方的工作情况 发现问题及时纠正 对劳务分 5 包方发生的事故造成的返工费 必须按照施工合同进行处理 引起劳务分包方的 重视 采取纠正措施 杜绝类似事件的发生 7 施工过程中 因为劳务分包方的因素 施工项目的质量达不到国家验收标准 执 行 不合格品控制程序 需辞退的不合格劳务分包方时 由分公司提出依据 报人力资源部备案 8 劳务分包方负责日常的管理工作检查 以自查为主 做好记录 认真执行我公司 的整合管理体系文件 5 附录 附录 本办法由人力资源部提出并归口管理 市场经营开发部 合同管理办法合同管理办法 1 目的 目的 衡量企业承接的每份标书 包括资质预审文件和投标文件 合同或协议所提 的要求和规定是否明确 合理 及企业是否具有满足合同要求的保证能力 2 范围 范围 本办法适用于企业所承揽施工项目的所有标书 包括资质预审文件和投标文 件 合同或协议的评审和管理 3 职责 职责 A 市场经营开发部负责组织各类工程的投标 合同评审及合同的签约工作 B 工程部 人力资源部 采购供应部参与评审 分别负责对工程的施工能力 技 术质量保证 人力资源 材料供应等的评审工作 C 分公司负责人参与合同策划 负责合同洽谈的具体联络和协调工作 4 工作办法 工作办法 A 与工程有关要求的确定 1 投标或接受合同之前要确定 a 顾客明确规定的要求 包括对交付及交付后活动的要求 b 顾客虽然没有明示 但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求 c 与工程有关的法律 法规要求 d 企业确定的任何附加要求 2 投标工作的谈判和签约 由主管领导组织谈判小组进行协商及洽谈投标的有关 事宜 由市场经营开发部负责经办 3 合同的谈判和签约 由市场经营开发部组织相关部门或分公司进行协商及洽谈 6 合同的有关事宜 由市场经营开发部或相关分公司负责经办 B 标书或合同评审 1 对标书或合同的评审 要确保 a 使工程要求得到规定 b 与以前表述不一致的标书或合同的要求得到解决 c 企业有能力满足标书合同规定的要求 在接到招 投标邀请函后 由市场经 营开发部负责编制标书 在投标之前组织相关人员进行必要的会议评审并做好记录 2 合同 协议评审 a 各类工程的工程费用在 50 万元以上的工程项目 由市场经营开发部组织工 程部 人力资源部 采购供应部及相关人员进行评审 市场经营开发部负责填写 合同 评审记录 报主管领导审批 b 各类工程的工程费用在 50 万元以下的工程项目以签字盖章的方式进行确认 c 由口头方式承诺的工程项目 以工程部的 工程项目登记卡 为准 C 合同修订 若合同发生变更 由市场经营开发部和分公司负责人负责联络 协调 并将更改 内容依次传递给相关部门 以确保相关部门及人员得知更改信息 5 与顾客沟通 与顾客沟通 1 施工前与顾客的沟通 接到招 投标邀请函后 由市场经营开发部组织谈判小组与顾客进行洽谈 将沟通 有关事项用应标复函形式记录 对合同的谈判和协商以及签约 由市场经营开发部或相 关分公司进行 将沟通后的结果以 合同附件 形式记录 施工前与顾客沟通的内容 主要以工程建设的有关信息为主 以达到明确工程规模 工作量 工程特点 工期 价 款等有关信息和工程的要求 并执行 合同管理办法 2 施工中与顾客的沟通 施工过程中 分公司负责与顾客的沟通和服务 要随时与顾客随工代表进行沟通 沟通内容有 解答顾客对工程技术方面的咨询 设计变更的协商处理 以及合同内容的 修改协商等 有关任何沟通的信息均要在当天的施工日志中予以记录 执行 施工过程 及产品防护管理办法 3 完工后与顾客的沟通 工程交验后 分公司根据合同规定执行保修服务 由工程部对交付半年以后的工程 进行回访 调查顾客满意程度 接受 收集顾客的投诉 并组织有关部门进行处置 具 体执行 顾客满意度测量管理办法 7 6 附录 附录 本办法由市场经营开发部提出并归口管理 综合部 危险品管理办法危险品管理办法 1 目的 目的 加强危险品在采购 运输 保管过程的质量 环境 安全管理 消除因管理 不善而形成事故或伤害的隐患 2 范围 范围 适用于企业范围内活动 产品和服务中危险品的管理 3 职责 职责 A 综合部负责对化学危险物品的采购 运输 保管过程的监督检查 B 分公司需采购符合环境 安全管理要求的危险品 并负责对其进行验收 保管 发 放 使用和管理 C 企业的消防管理人员负责对施工现场 办公区易燃 易爆品的贮存 发放和使用情 况进行检查 D 综合部负责消防工作的监督检查 4 工作办法 工作办法 A 采购和验收 1 采购人员在采购有毒 有害物品 易燃 易爆物品及危险品时 需向供货方索 要有关化学安全数据 使用要求和安全注意事项说明书等 2 各分公司在接收化学危险物品时 要向采购人员索要相关资料 并妥善保存 B 贮存和保管 1 有毒 有害物品 易燃 易爆物品等危险品要隔离存放 并由特殊工作人员负 责保管 库房要保持干燥 阴凉 通风 并控制其库存量 不得超过国家规定的临界限 量 2 易燃 易爆物品 油品等危险品的库房 需悬挂安全警示标识 库区内配备必 要的消防器材 C 发放和使用 1 有毒 有害物品 易燃 易爆物品及化学品 油品等需限量 不得超过国家规 定的最高限量 发放 并对发放人 领用人办理签字手续 领用数量和日期进行登记 保证账物卡相符 严防外流 2 施工现场地面遗洒的油漆 油料要用棉纱擦净 所有擦过油料 油漆等化学品 8 的棉纱 碎布 纸屑及其他易燃物要及时清理 放到指定的废弃物桶中 3 危险品的容器 在使用前后 必须进行检查 消除隐患 防止火灾 爆炸 中 毒等事故发生 D 运输和装卸 1 有毒 有害物品 易燃 易爆物品等危险品在运输过程中要禁止遗洒和泄漏 当发生时要及时妥善处理 严禁违反国家规定进行雷管 炸药同车 同批次运输 2 化学品 油品及易燃 易爆品在装卸时 必须轻拿 轻放 严禁撞碰或在地面 上滚动 以防包装容器破损 并保护好商标 3 必要时 要拟定运输和装卸方案 经批准后执行 E 特殊工作人员要将有关规定书面或口头通知其他相关方 7 附录 附录 本办法由综合部提出并归口管理 消防管理办法消防管理办法 1 目的 目的 为了防止火灾事故的发生 使施工 生活有一个良好秩序 制定本办法 2 范围 范围 适用于企业在施工 生活中的消防安全管理 3 职责 职责 A 综合部负责制定安全生产管理办法并组织实施 负责组织开展消防安全教育工作 负责对各单位的灭火设施 器材的使用指导和消防工作的检查等 B 各单位要按时对消防设施进行维修 保养 更换 以保证灭火设施器材灵敏有效 C 各单位负责用火 用电及危险品的管理 综合部负责实施 监督 检查 各单位安 检员对本单位消防工作负责管理和监督 主管领导对消防工作负领导和直接责任 4 工作办法 工作办法 A 消防器材的采购按企业 物资采购与检验管理办法 办理 B 各单位对本单位的灭火器材每季度检查一次 每年由综合部统一送检一次 并妥善 保管 如防风吹 日晒 雨淋 C 综合部会同有关部门每季度组织一次消防工作检查 对在检查中发现的问题及隐患 填写 环境 职业健康安全检查记录 责任部门要及时将整改结果向综合部反馈 以便 抽查 复检 D 各单位建立逐级防火责任制及防火安全制度 对消防检查提出的隐患不及时整改的 综合部依据有关规定进行处罚 并督促限期整改 E 各分公司每月组织一次消防检查 发现问题及时整改 必要时制定纠正和预防措施 F 危险品管理严格按 危险品控制 执行 G 分公司用火 用电要严格按有关规定执行 H 综合部 分公司要对重点岗位和员工开展防火知识培训 具体执行 人力资源 管理办法 9 I 各单位消防安全教育率应达到 100 考试合格率达到 95 以上 特殊岗位的防火 知识考试合格率必须达到 100 J 一旦发生火灾 爆炸等事故 按照 应急准备和响应控制程序 执行 7 附录 附录 本办法由综合部提出并归口管理 劳动保护与防护用品管理办法劳动保护与防护用品管理办法 1 1 目的 目的 按规定配发劳动保护与防护用品 有效地保护员工在作业现场的安全与健康 保障安全生产 2 2 范围 范围 适用于企业劳动保护用品的控制 3 3 职责 职责 A 各分公司负责贯彻执行上级有关劳动防护用品工作的方针 政策和法规 按需 要给施工人员配置相应劳保用品 B 综合部负责制定企业劳动防护用品工作的各项规章制度和劳动防护用品计划 C 后勤物业部负责所需的劳动防护用品的购置 保管 发放 4 4 工作办法 工作办法 A 对接触有损害健康因素职业的员工必须采取安全措施 配置劳动保护用品 具 体执行企业职工劳动保护与防护用品管理办法 B B 分公司根据施工需要编制劳动保护用品需用计划 经主管领导审批后上报综合 部 C C 综合部汇总各部门 单位上报的劳动保护用品需用计划 制定总的需用计划 经主管局长审批后报后勤物业部 D D 后勤物业部根据领导审批的需用计划进行采购 E E 后勤物业部采购劳动保护用品应遵照 物资采购及检验管理办法 对供方资质 生产许可证 产品质量等进行评价 合格后方可采购 F F 所采购劳动保护用品应进行严格检验和验收 必要时做检测试验 G G 分公司 后勤物业部按企业有关规定领用和发放并做好记录 H H 施工人员在施工作业中要严格按照操作规程要求正确穿着 使用劳动保护用品 发现破损影响使用或达不到防护作用时 应及时更换 I I 分公司安检员 综合部应就劳动保护用品的使用情况定期进行监督 7 附录 附录 本办法由综合部提出并归口管理 女工劳动保护管理办法女工劳动保护管理办法 1 1 目的目的 为了维护女员工的合法权益 减少和解决女员工在劳动和工作中因生理特点 而造成的特殊困难 保护其健康 2 2 范围范围 适用于企业所有女员工 3 3 职责职责 A 综合部负责本办法的实施管理和监督检查 10 B 综合部女员工委员会负责具体落实执行 4 4 工作办法工作办法 A 依据 管理手册 中华人民共和国妇女权益保障法 企业女员工的正当权益和特 殊利益受国家法律保护 B 企业各部门不得违反国家的规定 强行安排女员工从事超过其允许范围的劳动 C 禁止安排女职工从事国家规定的四级体力劳动强度和其他女职工禁忌从事的劳动 D 禁止女职工在怀孕期间从事 有毒作业分级 标准中第三 四级的作业 E 女职工在月经期间不得安排其从事高温 低温 冷水和国家规定的第三级体力劳动 强度的劳动 F 女职工怀孕期间和哺乳期间 不得安排从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动 不得在女职工怀孕 产期 哺乳期降低其基本工资或解除劳动合同 G 怀孕的女职工 在劳动时间内进行产前检查 应当算作劳动时间 H 对在怀孕期间的女职工 不得延长其劳动时间 也不得安排从事易引起流产 早产的工作 怀孕七个月以上 含七个月 的女职工 一般不得安排其从事夜班劳动 I 女职工在哺乳期间 不得延长劳动时间 一般不安排其从事夜班劳动 有不满一周 岁婴儿的女职工 在每班劳动时间内给予两次哺乳时间 每次三十分钟 J 女职工 四期 期间的假期及待遇 按国家有关政策执行 K 女职工保健工作 必须贯彻预防为主的方针 企业每年应在市级以上医疗单位 为女职工进行妇科疾病 乳腺疾病的查治 L 综合部每年对上述规定实施情况进行监督检查 M 女职工违反国家计划生育规定的 其劳动保护应按照国家有关规定办理 不适 用本办法 7 附录 附录 本办法由综合部提出并归口管理 工会监督管理办法工会监督管理办法 1 1 目的 目的 维护员工在劳动过程中的生命安全和身体健康 2 2 范围 范围 适用于企业所有与环境 职业健康安全有关的活动 3 3 职责 职责 A A 综合部负责本办法的实施管理和监督 B B 工会劳动保护监督委员会负责落实 4 4 工作办法 工作办法 A A 综合部负责工会组织工作 熟悉和理解国家 地方的职业健康安全 卫生部门已颁 布的法律 法规和有关条例 认真贯彻实行 1 1 建立劳动保护监督检查组织网络及监督检查台帐 2 2 组织员工开展安全生产宣传教育活动 教育员工遵章守纪 合理使用个人防护 用品 B B 监督和协助企业对国家劳动保护方面法律 法规的宣传贯彻落实情况 督促解决劳 动安全 健康方面存在的问题 督促改善劳动条件和工作环境 C 监督和协助企业进行安全生产检查 逐步推广和应用现代安全管理技术 对事故隐 患和职业危害进行检查 制定整改措施 11 D D 参加伤 亡事故的调查 查清事故原因和责任 提出对责任者的处理意见 总结教 训 监督和协助企业采取防范措施 E E 有制止违章指挥 作业和维护员工劳动安全的权益 F F 监督企业按规定发放劳动保护用品 用具和定期对员工进行健康检查 G G 监督和协助企业落实女职工特殊保护的有关规定 H H 对违反国家法律 法规 不符合职业健康安全标准规定的问题 提出整改意见 问 题严重的下达限期整改通知书 对拒不执行者 建议有关部门采取强制性措施 I I 对侵犯员工劳动保护合法权益的行为和事件 要求企业解决并向有关管理部门反映 按照有关办法执行 J J 企业及各部门要积极采纳综合部的合理化建议 并自觉接受其监督 检查 7 附录 附录 本办法由综合部提出并归口管理 工程部 施工过程及产品防护管理办法施工过程及产品防护管理办法 1 目的 目的 通过对企业承接的施工项目的过程进行控制 确保施工过程中的每道工序符 合质量 环境及职业健康安全的要求 2 范围 范围 适用于本企业承接的各类通信工程施工项目的施工全过程 3 职责 职责 A 主管领导对施工过程负领导责任 协调各职能部门间的工作关系 B 工程部对施工过程控制负管理和技术指导责任 对施工过程的质量控制负监督 检查责任 C 人力资源部对施工过程中上岗人员的资格实施管理 负责施工项目劳务供方的 选择和评价 指导 监督分公司对劳务人员的培训工作 D 采购供应部对施工过程中使用合格材料负监督 检查责任 负责施工生产设备 的管理工作 E 分公司负责施工全过程控制 4 工作办法 工作办法 A 施工准备 1 工程部参加顾客组织的设计会审 2 承揽工程依据设计 图纸及会审纪要等 签订合同后 提供较为详细的内容 工程名称 建设单位联系方式 工程概况 设计 承包方式 费用 工期等 3 各分公司向工程部建立 工程项目登记卡 由市场经营开发部进行合同跟踪 4 特殊 重点工程由工程部组织各分公司进行技术交底 并填写 工程技术交底 12 记录 再由项目经理组织施工人员进行交底并记录 其它工程由项目经理组织施工人员 进行技术交底并做好记录 5 项目经理组织编制施工组织方案 明确职责分工 进行安全教育 确定重点部 位和要采取的技术措施 6 采购供应部负责施工生产设备的归口管理 其购置 发放 报废执行 施工生 产设备管理办法 工程部负责施工在用仪表的管理工作 其购置 使用 报废执行 监视和测量设备管理办法 7 工程部向分公司下达 施工任务书 由各分公司填写 开工报告 报顾客 8 分公司要对设计 规范等工程文件按 文件控制程序 管理 不得使用作废的 规范标准 9 若发现设计及图纸存在问题 由分公司填写 工程变更申请单 找相关部门审 批 并在原图纸的相应部位进行标识 实现可追溯 B 施工过程 1 项目经理负责按施工组织设计组织施工 任何变更均应取得原批准人的同意 2 施工过程的标识由项目经理以填写 施工日志 的方式进行 要做好施工情况 和技术 质量 安全工作记录 尤其对关键工序 隐蔽工程施工 产品电气性能测试 软硬件调测和电缆 光缆接续等 要详细记载技术质量和设备安全等内容 施工过程中 对顾客提出的意见和建议均可记录在 施工日志 中 必要时向分公司负责人汇报 3 每道工序完成后 分公司质检员负责进行检验 检验结果记录在 自检报告 中 合格后方可转序 分公司质量负责人对本单位所有工程质量进行抽检 工程部对特 殊 重点工程的工程质量进行检查 并填写 自检报告 4 项目经理负责整个施工过程的管理 严格按相关办法执行 5 综合部负责施工安全生产管理 不定期到施工现场进行安全检查 对工地发生 的安全事故及时做出处理 分公司安检员负责施工全过程的安全检查工作 及时消除安 全隐患 确保安全施工 6 工程部通过每项工程的 工程项目登记卡 和 工程进度 收入统计表 掌握 工程进度 7 工程部对特殊 重点工程项目的质量实施情况进行检查 填写 自检报告 发 现问题执行 纠正和预防措施控制程序 8 分公司负责人对本单位各施工项目的质量实施情况进行检查 填写 工程项目 质量控制实施检查记录 发现问题执行 纠正和预防措施控制程序 9 对于隐蔽工程 项目经理要及时填写 隐蔽工程检查证 并由顾客随工人员签 署意见 13 C 竣工阶段 1 验收标准严格执行部颁施工及验收规范 2 分公司质检员负责组织对已完工程进行自验 执行 施工质量管理办法 自验 结果报工程部 工程部负责对已完特殊 重点工程进行自验并做好记录 在确认所有遗 留问题均已处理 已具备验收条件时 由分公司填写 完工通知 报顾客和工程部 3 分公司及时组织相关人员编制竣工资料及结算书 对特殊 重点工程的竣工资 料要交工程部汇总 由工程部整理后移交顾客 企业档案室 4 验收后由分公司负责办理 验收证书 签证 5 工程竣工交付后 按合同要求明确双方有关使用 保养 维修的职责 在保修 期内提供服务 及时有效地处理顾客意见 D 半成品和成品防护 1 严格执行谁施工 谁保护的原则 2 由于季节或其它原因 工程暂时停顿 对已完工序要做好防护 3 野外作业应向当地农民宣传保护通信设施的重要意义 任何损坏或破坏通信设 施都是违法甚至犯罪行为 4 在安装过程中按规定采取必要的防护措施 防止后道工序对已完工序的破坏和 污染 5 对于穿越铁路 公路 桥梁 隧道 街道 人群密集地等危险处 要规定防护 责任者 并要在显要位置做 警示 标志 防止意外发生 6 已完工程项目在自验后 顾客组织竣工验收前 分公司指定专人保护 直到竣 工验收为止 在委托他人作保护工作时 办理交接手续 明确其责任 7 在保护期间 向当地相关人员讲明本工程已处于待交状态 未经允许不得擅自 启用 8 在保护期间发现损坏 丢失 及时修补 并向相关部门报告 9 施工图设计中有特定的防护要求时 要满足其要求 5 附录 附录 本办法由工程部提出并归口管理 监视和测量设备管理办法监视和测量设备管理办法 1 目的 目的 本办法规定了监视和测量设备管理的职责和要求 以保证对其进行有序管理 满足质量 环境及职业健康安全的规定要求 2 范围 范围 适用于本企业施工用监视和测量设备 以下简称为仪表仪表 3 职责 职责 A 工程部负责企业施工用仪表的管理及维修工作 B 分公司负责仪表领用期间的运输 保管和正确使用 4 工作办法 工作办法 14 A 仪表的购置 分公司根据工程需要填写仪表购置申请卡片 明确规格型号 数 量 由工程部审核 主管领导批准后 办理购置 B 仪表的检定计量 工程部负责制订检定计划 保存检定记录 检定合格的贴合 格标识 C 仪表的收 发 仪表发放 交还时 双方要对仪表检定标识 种类 型号 数 量等进行明确和清点后 办理领用 交还手续 D 仪表的使用 1 工程部提供仪表包装 防止运输中损坏 2 领用单位要采取必要的防护措施 确保运输和使用期间的仪表安全 防止仪表 及附件受潮 损坏或丢失 3 主要仪表由经过培训的专人使用 正确操作 4 仪表在使用中由专人负责 发生故障 丢失 要按规定处理 5 发现仪表偏离校准状态时 立即停止使用 对以往测量结果的有效性进行评价 同时要及时修理 重新校准并保持记录 6 工程部和分公司均需建立在用施工仪表台帐 7 用于监视和测量的计算机软件 在初次使用前要对其是否具备满足预期用途的 能力进行确认 必要时再确认 E 仪表的维修 对有故障的仪表要进行登记 及时进行维修 并记录好维修情况 F 仪表的报废 仪表在检验不合格且无修复可能时 向工程部申请 经主管领导批准后 办理报废 5 附录 附录 本办法由工程部提出并归口管理 顾客满意度测量管理办法顾客满意度测量管理办法 1 目的 目的 通过对顾客满意度的测量 确保企业正确理解并满足顾客的需求和期望 根 据测量结果改进管理体系 不断提高顾客的满意程度 2 范围 范围 适用于各分公司承建的各种工程施工全过程及工程竣工交验后在保修期内的 工程 适用于合同指定的其他服务项目 3 职责 职责 A 工程部负责回访工作 受理顾客投诉 收集 征询顾客满意度的信息 汇总 统 计分析顾客满意程度 提交生产经营分析会 B 分公司负责施工过程中与顾客的沟通 协商 收集整理顾客对工程施工主要是施 工质量 进度 服务等反馈信息 有问题反馈工程部协调解决 并及时解决顾客提出的 工程施工整改意见 4 工作办法 工作办法 15 A 为顾客提供优质服务 满足顾客需求 提高顾客满意度 1 市场经营开发部在合同签订前或工程投标时 根据以往的施工经验 积极配合 顾客 提出建设性意见 为顾客提供免费的有关咨询 2 在施工阶段 除满足合同规范要求外 顾客提出合同要求以外的其它合理服务 时 在顾客和施工双方一致认可后 形成协议 分公司要积极组织实施 满足顾客要求 3 工程交付前 分公司要主动向顾客方运维人员介绍工程施工情况 有利于工程 项目投入运营和维护 4 工程验收交付时 对顾客提出改进意见和建议时 分公司要正确对待 及时组 织人员进行整改 达到顾客满意为止 5 工程交付使用后 按合同明确双方有关保修期的职责 在保修期内提供优质保 修服务 及时有效地处理顾客意见和建议 B 建立工程回访制度 了解顾客满意程度 及时处理反馈信息 1 对分公司承建的工程 在交付使用后 根据顾客分布情况 工程部制定回访计 划 进行必要的回访 回访方式以专访为主 2 专访由工程部组织安排 主要针对特殊 重点工程和有顾客投诉的工程进行 专访内容包括 工程的电气性能 工艺质量 工程进度和文明施工等 3 及时将回访情况进行汇总并通知有关分公司限期整改处理 同时进行跟踪验证 C 信息汇总及分析 编制调查分析报告 1 顾客满意度评定办法 调查项目在评定中的所占比例 工艺质量 30 光 电 气性能 30 文明施工 20 施工进度 10 竣工资料 10 2 顾客满意度的评定分值 满意 91 100 分 一般 81 90 分 不满意 80 分以下 3 对回复的 顾客满意度调查表 将顾客给出的分数 按不同项目进行数据分析 每项的平均得分即为每项顾客评分 顾客评分乘以该项目在评定中所占百分比即为项目 实际分数 将各项目实际相加得出顾客满意度实际评定分数 即顾客满意度 工程部每 年将收集到的顾客满意度信息进行汇总整理 编写顾客满意度调查分析报告 提交管理 16 评审会议 5 附录 附录 本办法由工程部提出并归口管理 管理评审办法管理评审办法 1 目的 目的 为了有效地开展企业的管理评审 客观评价企业质量 环境及职业健康安全 管理体系的适宜性 充分性和有效性 2 范围 范围 适用于对本企业质量 环境和职业健康安全管理体系的管理评审 3 职责 职责 A 最高管理者负责管理评审的策划 主持管理评审会议 B 工程部负责有关管理评审内容的收集 整理工作 负责跟踪检查 监督 验证评审 中提出的纠正和预防措施的实施情况 C 综合部负责管理评审的输出结果 如文件 通知 会议纪要等 D 各相关职能部门和分公司负责提供评审所需资料 并落实评审中提出的纠正和预防 措施 4 工作办法 工作办法 A 评审频次 管理评审每 12 个月内至少一次 当出现下述情况之一时要及时评审 1 社会环境 市场需求 内部组织机构有重大变化时 2 发生了重大或带有全局性的质量 环境或职业健康安全问题时 3 组织内 外部环境发生较大变化 有可能导致管理方针 管理目标变更时 4 严重的顾客投诉或施工过程中出现重大的质量问题 5 当重大环境因素或重大风险发生变化时 我公司管理评审会议的形式包括 董事会 总经理办公会 股东大会 生产经营分 析会等 结果输出有文件 通知 会议纪要等形式 B 评审准备 1 管理评审输入要包括以下方面有关的当前业绩和改进的机会 a 审核的结果 包括内部审核 第二方审核和第三方质量 环境及职业健康安全 管理体系审核的结果 b 顾客反馈 包括对顾客满意或不满意程度的测量结果 顾客意见 相关方反馈 情况等 17 c 工程质量问题 重大环境 安全事故的处理情况 d 预防和纠正措施的状况 质量 环境 职业健康安全目标指标方案实施情况 e 以往管理评审所确定的措施的实施情况及有效性 f 可能影响管理体系的各种变更 包括内 外部环境的变化而引起体系的变更 g 由于各种原因而引起的有关组织的产品 过程和体系改进的建议 h 质量 环境和职业健康安全方面的绩效 合规性评价结果 2 工程部把收集到的资料整理后提交给最高管理者 3 各相关部门按要求把收集到的资料 报工程部 C 评审步骤 1 最高管理者主持管理评审会议 提出会议要讨论和解决的主要问题 组织参会人员 进行讨论 评价管理体系整体运行情况 确定纠正和预防措施 2 综合部把评审结果以文件 通知 会议纪要等形式进行传达或以 管理评审报告 的形式 经最高管理者审批下发 各责任部门负责制定改进措施并组织实施 工程部负责 对其实施情况进行跟踪 监督 检查 3 管理评审的输出要包括 a 对组织管理方针 目标及管理体系的适宜性 充分性和有效性的总体评价结论 管理体系变更的需要 改进的机会 管理方针 目标改进的需求和体系运行情况的说明 b 管理体系及其过程有效性的改进方面的决定和措施 c 与顾客要求有关的产品的改进决定和措施 d 有关资源需求的决定和措施 5 附录 附录 本办法由工程部提出并归口管理 工程施工策划管理办法工程施工策划管理办法 1 目的 目的 通过本办法的控制 确保工程施工项目在施工过程中始终处于受控状态 从 而使施工质量 环境及职业健康安全符合规定要求并实现管理目标 2 范围 范围 适用于本企业承接的各类施工项目的施工过程控制 3 职责 职责 A 工程部负责组织编制特殊 重点工程施工质量 环境和职业健康安全的施工组织 设计 管理方案 各相关部门负责质量计划中单项计划的编制和实施 负责施工组织 设计 管理方案 的审核工作 负责监督 检查其实施 B 分公司负责组织相关人员编制施工组织设计 管理方案 负责一般工程施工组 织设计的编制 实施 4 工作办法 工作办法 18 A 特殊 重点工程编制施工组织设计 管理方案 质量计划 B 施工组织设计 管理方案 的编制 1 编制依据 工程施工合同 工程设计文 现场勘察和技术资料 国家标准和行 业标准 2 分公司负责组织人员进行施工组织设计 管理方案 的编制工作 编制前要认 真勘察现场 准备编制资料 了解合同要求 审核熟悉施工图纸 3 施工组织设计 管理方案 经工程部审核 主管领导审批后 由分公司遵照执 行 4 编制内容 a 工程概况 包括 工程特点 线路路由 难工险工说明 站型 建安工作量等 b 管理目标和要求 根据顾客要求及企业实际 确定工程管理目标 c 组织机构 要明确分公司的组织机构 人员职责权限 d 过程计划 根据施工特点 为确保工程质量 提出包括人力资源的组织 工机 具 车辆 设备 仪表计划及施工进度安排 确定施工用规范 工程施工的关键过程 特殊过程以及工序检验的要求和时间 e 技术措施 为保证管理目标的实现 采用新工艺 新机具的使用和推广的方案 f 安全生产 文明施工措施 C 质量计划的编制 1 根据顾客的特定要求及特殊 重点工程的特点 工程部负责组织相关部门对拟 定的质量计划内容进行讨论 确定 将程序 文件和措施的准备工作作为单项计划落实 到各分公司 并规定其完成时间 2 各分公司在规定时间内将编制的单项计划报工程部 工程部负责将单项计划汇 编成质量计划 提交主管领导批准后执行 D 施工组织设计 管理方案 质量计划的实施 检查 1 工程部依据施工组织设计 管理方案 质量计划的进度要求进行检查 监督 对施工组织设计 管理方案 质量计划中制定的办法 文件和措施进行检查记 录 2 分公司负责施工组织设计 管理方案 质量计划的组织实施 5 附录 附录 本办法由工程部提出并归口管理 施工质量管理办法施工质量管理办法 1 目的 目的 按照工程设计及施工规范要求 对工程质量进行检验 确保工程达到工程设 计及施工规范的要求 2 范围 范围 适用于各分公司承建工程施工的全过程质量控制 3 职责 职责 1 工程部负责全部工程施工质量的管理和监督 对工程施工质量进行例行检查和抽检 负责各分公司工程完工交付前的质量评定 参加工程竣工交验 收集汇总来自顾客方面 反馈的质量信息 提交生产经营分析会 2 各分公司负责人是本分公司质量管理的第一责任人 要定期对本单位的质量负责人 及分公司质检员的工作进行抽检和质量评定 3 各分公司质量负责人负责本单位承建所有工程的质量检验 管理工作 是本单位质 19 量管理的责任人 对分公司质检员例行检查的项目和自验结果进行抽检或组织自验 并 负责一般工程的竣工交验 4 分公司质检员负责承建工程的工序例行检验 并负责分公司承建的一般工程的自验 评定 收集整理顾客对工程施工质量的反馈信息 报本分公司质量负责人 4 工作办法 工作办法 A 工程部对特殊 重点工程进行施工过程的质量抽检 记录 评定 填写 自检报告 发现不合格通知相关人员 执行 不合格品控制程序 监督分公司 或责任人 整改并 跟踪验证 否则随着施工工序的转移 质量责任亦随之转移 工程部对一般工程在接到 分公司工程自检报告后 要对工程的质量进行抽检 记录 评定 问题整改后验证 填 写 自检报告 发现不合格的通知相关人员 并执行 不合格品控制程序 监督跟踪 分公司 责任人 整改 B 分公司负责人每月对本分公司各项工程进行抽查 各分公司质量负责人 对每项工 程进行不少于一次的施工过程质量检查 记录 评定 在 自检报告 中签署意见 发 现不合格时通知给相关人员 并执行 不合格品控制程序 监督跟踪责任人整改 各分 公司质量负责人 配合工程部和对特殊 重点工程进行交工前的自验 并对一般工程进 行质量评定 对本分公司所有工程质量情况进行汇总 分析 将结果报工程部 C 分公司质检员 对工程施工全过程按照 施工质量检查考核细则 进行日常管理 填写 自检报告 分公司质检员 是本工程的施工质量责任人 要确保每道工序严格执 行规范和设计要求 施工发现不合格不得转入后续工序 作好记录 向项目经理报告 并跟踪验证 进行监督 否则随着施工工序的转移 质量责任亦随之转移 主要检验的内容与形式为 1 作业项目的施工工艺 2 关键工序 3 隐蔽工程 4 单位工程施工质量 5 光 电 气性能或交换设备软 硬件特性 D 顾客因特殊需要 承建工程来不及检验进行工序放行或是交付顾客进行运行使用时 除非得到有关授权人员的批准 适用时得到顾客的批准 并做好标识记录 否则工程在 未竣工验收之前 不得放行和交付顾客使用 隐蔽工程在没有经过顾客工地代表验收签 20 证情况下 均不允许例外放行 E 工程部将分公司质量负责人每月报的本单位质量情况进行汇总 统计 分析 作为 质量目标实现的依据 结果输入到生产经营分析会 5 附录 附录 本办法由工程部提出并归口管理 采购供应部 采购与物流管理办法采购与物流管理办法 第一章 总则 第一条 为了统一山西省邮电建设工程有限公司的采购与物流管理制度 明确管理职 责 规范采购与物流流程 提高采购与物流的科学管理水平 提供优质高效的采购与物 流服务 提高企业经济效益 特制定本办法 第二条本办法适用于公司各采购需求部门 含各分公司 设计所 第三条采购与物流实行需求与采购 采购与决策相分离的原则 按照采购流程及审 批权限 确保采购工作的合理 合法 公开 公平 公正 实现公司利益最 大化 第四条物流管理工作遵循集中管理 统一调配 信息流畅 运转协调 快速及时 安全准确 减少库存 降低成本的原则 第五条下列各项采购与物流工作均应纳入采购与物流管理范围 1 工程施工所需各类材料的各项采购与相关物流 工程所需地材 经申请后可由采 购需求单位在施工所在地采购 2 固定资产中管理 生产用电脑等办公设备的采购 3 固定资产中生产用工具的各项采购与相关物流 4 工程施工所需各类非固定资产的工具的各项采购与相关物流 5 办公用品的各项采购与相关物流 6 劳保用品的各项采购与相关物流 21 第二章 采购与物流管理体系 第六条 公司逐步建立统一的采购与物流管理体系 统一公司各分公司的采购与物流 管理工作 第七条 公司设采购供应部 负责全公司的采购与物流管理工作 各分公司设置采购 管理人员 负责本分公司的材料采购与物流管理工作 业务上接受采购供应部的 指导 第八条 采购供应部的职责 1 贯彻公司相关管理制度 完善采购与物流管理体系 2 制定公司材料采购与物流管理实施办法 规范和流程 并推进实施 3 组织编制公司采购预算 编制年度采购计划 4 参与采购需求部门前期决策过程的相关工作 5 组织实施采购工作 6 负责供应商管理 审核 提出初步建议 报公司领导批准 7 负责招标确定 8 负责公司物流管理工作 9 对各分公司的采购与物流管理工作进行指导 监督 10 负责采购合同管理及合同付款审核 11 建立统一的和相关平台接口的采购与物流管理信息系统 并进行管理 第九条 采购需求部门的职责 1 编制采购预算 月度 编制时要充分考虑工程需求 市场变化导致的不可预 见需求 2 支持采购供应部参与采购需求前期决策过程的相关工作 3 提出采购需求 并对该需求的准确性负责 4 编制与采购需求相应的技术档案 规范书 由工程部审核 交采购供应部备 案 5 负责推荐符合条件的供应商 第三章采购预算与采购计划 第十条 公司逐步建立月度采购预算与采购计划的管理体系 第十一条采购预算是指各采购需求部门围绕企业的年度预算 提出采购项目的资金概 22 算与预估的采购时间 采购数量 采购种类要求 第十二条采购计划是指采购供应部在采购预算的基础上 根据各采购需求单位的需求 申请 统筹制定的采购实施方案 包括采购主体 采购方式 采购模式等 以便 科学 合理 有序地统筹安排好公司的采购工作 使企业在确保正常运行的前提 下更加降本增效 第十三条采购预算和采购计划是采购与物流管理的基础 公司采购供应部与各采购需 求单位逐步提高其准确性 优化采购计划 扩大采购规模 达到降低采购成本 提高采购效率的目的 第四章 采购目录 第十四条 公司实行采购目录制度 采购目录是关于采购对象具体分类的详细品目 是采购中需要管理的材料 工具的归集 是采购权限 范围和实施方式的具体化 是采 购供应部编制采购计划的重要基础和依据 采购目录及其修订内容定期在全公司范围内 正式公布 第十五条 采购供应部依据如下原则编制采购目录 1 遵守国家相关法律 法规 符合中公司相关规章制度规定 2 实事求是 循序渐进 逐步实现集中统一管理 3 保证运营需要 促进施工发展 4 兼顾现实需要和未来发展 5 兼顾提高采购效率和降低采购成本因素 第十六条 采购供应部设置采购物流应急保障通道 向采购需求部门提供应急支持服 务 第五章 采购管理 第十七条 采购是指采购供应部根据采购需求部门提出的需求 根据生产运营和业务 发展的需要 以确定规