作品1：实习酒店策划书-最终定稿.doc

校内学生实习酒店计划书团队成员：苏文财 2008级旅游管理（导游方向）1班 郑汉钦 2008级酒店管理（宾馆方向）1班 罗嘉丽 2008级酒店管理（宾馆方向）2班指导老师：任欣颖24目 录一、计划摘要1二、实习酒店简介2三、市场分析3四、产品与服务5五、营销计划8六、人员与组织结构 12七、财务分析 14八、风险分析 16九、结论 17附件一：客房用品配置表 18附件二：悠闲吧用品配置表 19附件三：悠闲吧酒水、饮料、原料购置表 22一 、计划摘要本计划书主要说明的是如何将校内的培训楼招待所改造成为校内实习酒店、实现让学生全权管理和运作的创业理念。计划正文共包括实习酒店简介、市场分析、产品与服务、营销计划、人员与组织结构、财务计划、风险分析和结论八个部分，分别对创业项目的总体概况、市场定位、产品组织、营销手段、人员组织、资金投入、风险识别及应对等方面进行了详细阐述。学生校内实习酒店的创新之处主要体现在三个方面：一是由学生全权负责提供服务，并管理酒店，为学生提供了锻炼服务技能、培养劳动意识和增强企业管理技能的实战平台；二是将完全企业运作的校内酒店与专业课程紧密结合，为酒店管理专业的教学改革提供了一线平台；三是以较低的成本实现了校内现有资源利用的最大化。校内实习酒店以广州市天河区粤垦路一带作为主要的市场空间，以农垦系统培训人员、在校师生、社会散客等作为主要客源，提供住宿接待和悠闲吧酒水服务等基本产品。希望以低廉、安全、卫生和校内休闲的服务产品树立校内实习酒店的形象，得到社会的认可，力争年接待15002000人次。实习酒店根据自身市场和产品的定位，有针对性的选取营业推广、网络营销、服务营销等方法，利用简单可行的手段和途径进行市场宣传和推广。整个项目初期约需投资17万元进行改造和经营。由于属于国有资产，所以所需资金均来自学校方面，不涉及其他投资渠道。资金主要用于基本酒店用品的更新，悠闲吧用品购买及其场地布置等方面，最大限度的做到“花小钱、办大事”。虽然面临着周边各类住宿、休闲和餐饮店的强烈竞争，需要顾及实习酒店人员组织和运行效率的问题，但是我们相信校内实习酒店将会为专业发展和学校资产升值带来实际的意义。二、校内实习酒店简介广东农工商职业技术学院地处于广州市天河区粤垦路，地理位置优越，交通便利，距离商业中心区仅10分钟路程，属黄金商圈范围。学校所在地人口集中，商业氛围浓厚，各类住宿和餐饮齐全，具备了较好的市场条件。学院在该区域内具有很好的社会声誉和口碑。校内实习酒店隶属于学院，是在学院已运行了14年的培训楼招待所的基础上改造而成的。改造主要通过客房用品的更新升级、营业场所扩展、新进设施和器具进行。改造后的实习酒店将拥有前厅、客房、会议室、悠闲吧等服务场所，具体包括前台、大堂、标准客房25间（床位60个）、会议室2间、多媒体课室3间、户外悠闲吧1间，共计700多平方米。通过改造，充分利用了现有条件，将以前单纯的招待所转变成为具有住宿服务、会议和培训接待、简单餐食供应、日常商品售卖等综合服务功能的校内“酒店”，虽然条件仍显简单，但是已经最大限度的扩展了服务空间和服务内容，使校内招待具备了酒店的清晰轮廓。本着“现实可行、有效运转”的原则，所有改造项目均量力而行，注重规范性和实用效果。前台购置电脑和基本办公设备即可；大堂做简单装饰，突出迎客氛围；客房改造主要以更新客用品和添置小件电器为主，做到清爽、干净，满足基本住宿需求；会议室和培训室配备基本用品，维护现有音响设备即可；三楼悠闲吧重在空间布局和氛围营造。所有服务项目均突出简捷、安全、卫生、实惠、亲切等特点，于简单中突显校内酒店的服务特色和优势。为突出校内实习酒店的“平台功能”，酒店在机构设置、人员组织和教学改革上倾注更多的精力。实习酒店的服务和管理全部由学生完成，教师只发挥指导作用。同时，在酒店运行中将学生的部分核心专业课程融入其中，如厅房管理、饭店管理、人力资源开发与管理、等课程，开展项目化教学、公司化运作和管理，开创第三种教学模式；通过学生主动参与，锻炼其服务技能，增强实际的管理体验（这在校外实习酒店几乎是不可能的），培养学生的劳动意识。通过以上设想和努力，使校内实习酒店成为技能培训、学生成长和教学改革的实战平台，最终达到“以环境育人，以载体育人，综合育人，育综合素质的人”的目的。三、市场分析（一）自身条件的认识1优势分析地理位置优越，周边商圈成熟。实习酒店位于学院内，治安条件好，住宿环境静谧，拥有运动场，图书馆，客人享用之余可以回忆其校园的美好时光；服务员均为酒店管理专业的在读学生，服务意识强，服务质量高；拥有会议室，可以接待小型会议及培训；悠闲吧的价格低，娱乐项目多，可接受社团及班级活动。2劣势分析客房设施简陋，床上用品陈旧；实习酒店知名度低；初期运营成本较高，学生管理需要不断完善；此外，实习酒店承担培训中心的接待工作多，对外开放的客房有限，这样会大大降低客房收入。3. 威胁分析粤垦路一带有几家宾馆和经济型酒店，品牌知名度较高，均为我们的竞争对手；学校门口有2间咖啡厅，规模虽不是很大，但各具特色，也会对悠闲吧的经营造成一定的威胁。4机会分析农业部华南农垦培训中心设在学院的培训楼，每年约有1500人前来培训，这为客房的一大客源；学院内缺少聚会谈心，休闲娱乐的地方，师生缺乏进行沟通的场所，这为悠闲吧的经营提供了很好的商机。（二）目标市场现状我国酒店业目前发展迅速，随着我国改革开放的进一步深入，国民经济的持续快速发展，人民生活水平的不断提高，我国国际化进程的逐步加快，北京奥运会、上海世博会、乃至广州的亚运会等大型活动的成功举办、2020年我国将成为世界最大的旅游目的地等众多利好因素，我国酒店业无疑将有进一步的发展。粤垦路一带地处天河经济商圈，周边写字楼及高校众多，客源丰富，附近外资酒店、本土星级酒店、经济型酒店及类似培训楼的住宿单位众多，经营一家地处高校内部的实习酒店，如何在激烈的竞争中胜出，需要综合考虑各种有利和不利的因素，发挥自己的优势，为顾客创造差异化价值，才能在市场中切下一块属于自己的蛋糕。（三）市场发展趋势在住宿业中，经济型酒店拥有未来发展的最大空间。经济型酒店符合国际酒店业发展趋势，符合中国酒店细分市场的实际，符合国内旅游者的需求且对重大事件、经济因素变化不敏感。因此，我们的实习酒店也向经济型酒店靠拢，安全、便捷、经济、卫生等是我们的主要特色。绿色、环保、节能、安全、健康是国际饭酒店发展的新方向，是21世纪酒店业发展的新趋势。顺应这些趋势，我们的实习酒店也在产品和服务上积极响应时代号召，提倡低碳生活理念，资源共享，综合利用等方针。（四）目标市场需求1.稳定的老客户资源农垦系统的培训任务每一年都在我们学院举办，因此，大量的农垦系统培训任务纷至沓来，我们的主要客源就是来我校参加培训和继续教育的学员，面对更有号召力、产品与服务更好的实习酒店，这部分客源不会流失掉。2.本校教职工、学生、周边小区居民的亲戚朋友、其他应试人员和散客本校内实习酒店价格定位在中等水平，主要考虑到学生的消费水平不高，消费意识不强，所以我们主推大众化价格措施，以满足宾客的消费需求。粤垦路这一带也有不少酒店、宾馆、咖啡吧，但本校内实习酒店比其优越的地方在于我们的实习酒店在校园内，治安条件好，住宿环境静谧，同时客人也可以享用本学院的配套设施：如运动场、图书馆、悠闲吧等，让客人重返校园，回味校园的美好时光，更重要的是价格更经济实惠。3交易会、亚运会等节庆客人中国进出口贸易交易会每年两次在广州举行，交易会期间，客流量增多，大部分酒店、宾馆都会客满，因此对于实习酒店来说也是客人不错的选择。此外，2010年11月即将举办的亚运会也是一个很好的契机，届时世界各地的客人纷至沓来，广州市内的星级酒店、宾馆都将应接不暇。4悠闲吧消费群体为本校及附近高校的学生、老师学生基础大，没有自己的经济来源，但有一定的消费能力，年轻、时尚、富有激情，勇于接受新事物，闲暇时间多；而老师具有高文化修养，有一定的经济能力；此外现在不同学院的学生之间来往频繁，朋友聚会也增多，周末在校园内经常能看到很多人在逛，我们曾做过调查，同学们都一致说学校没有可以休闲娱乐、聚会谈心的地方，师生之间平时进行沟通也缺乏场所，针对这一群体的消费动机，即情侣约会、朋友聚会、休闲娱乐等，同时住店客人也可在培训之余放松压力与心情，因此我们将悠闲吧的目标顾客定位为校内外的师生、住店客人。四、产品与服务为响应世界环保号召，作为大学生的我们更应大力支持环保，同样，本校内实习酒店不论从产品上还是从服务上都时刻关注着人类赖以生存的环境，为环保事业尽我们力所能及的一分力。在客房产品上，我们提倡低碳生活理念，采用洗漱用品环保换购、毛巾、拖鞋升级、洁净封包等有效措施；在会议室和多媒体课室方面，我们提出资源共享，综合利用方针，既接待培训学员，也对外开放经营；在悠闲吧方面，我们认同学习生活悠然自得，老师寓教于乐，课程轻松有趣，学生学中做，做中学，从感性上提高专业技能。（一）客房接待服务校内实习酒店拥有舒适、洁净、设施齐全的房间供客人选择，房内采光性良好、陈设简约、舒适，满足您的入住需求。房间内配置空调设备、宽带网络、数字电视、国际国内长途电话、电热水壶、办公书桌等，个性化的服务，完善的设施与精心的布局一定能让每一位宾客感受如家的温馨。具体措施和服务有：1客房用品升级床上四件套升级换新装，由原来招待所使用的花饰床单、被套、枕套更新换成一套洁白高雅的床上四件套。 图1 实习酒店客房现状 图2 重新升级后的客房毛巾洁净封包。与“天天洗衣”合作，毛巾清洁后采用全新升级的淀粉基环保袋进行包装，采用来自天然的PSM淀粉基环保材质。此做法更卫生，更安全，更环保，为您提供更洁净舒适的入住体验。拖鞋升级。本校内实习酒店注重循环耐用，客人每离店都会对其进行消毒处理，再采用全新升级的淀粉基环保袋进行包装，客人再次穿着时会更安心。2客房服务升级向客人提供洗衣外包服务。本实习酒店继续与校外的“天天洗衣”合作，把洗衣服务外包。客人如有需要，也可有偿享受此服务。用餐优惠服务。本实习酒店与本院最受学生欢迎的食堂“迎宾园”合作，推出优惠餐券服务，推荐住店客人在“迎宾园”用餐。悠闲吧升级享受，凡入住本校内实习酒店的客人到本悠闲吧消费时，只要出示房卡与身份证，均可享九折优惠。3增设自动售卖机洗漱用品环保换购，房间内不再配备一次性的洗漱用品，如客人有所需要，可到一、三楼层的自动售卖机自行购买，建议客人拒绝使用一次性易耗品，优质耐用的洗漱用品才能保障客人的健康。自动售卖机也销售其他常用物品和饮料。4商务中心服务前期需求量不大时，校内实习酒店可与本院商务系市场营销专业的学生“实习超市”合作，为客人提供打印、复印、传真等服务。如果需求量逐渐增大，可以考虑适当在前台添置打印机和传真机等办公设备，满足客人的基本商务需求。（二）会议接待服务本校内实习酒店设有接待室、会议室、多媒体课室多间，设施设备完善，我们以“资源共享，综合利用”方针为指导，既接待到我校参加培训和继续教育的学员，也对外开放经营。考虑到本校区位于商业比较繁华的粤垦路一带，员工会议等短期会议和短期培训班比较多，我们可以外租场地，提供会议接待服务，其中包括简单茶水服务、茶歇服务（收费）、礼仪服务（可收费）、会议录音录像（可收费）等服务。（三）悠闲吧大学生除了学习、生活外，还应有休闲的空间，而悠闲吧就正好弥补了校内无休闲去处这一缺陷。悠闲吧建于校内实习酒店内，以四楼的露天阳台为基础建造而成，充分利用了露天阳台的有限空间，设计出书生气息般典雅别致的悠闲吧。 图3 培训楼四楼的露天阳台现状 图4 改造后的悠闲吧效果图悠闲吧内出售咖啡、茶类、鸡尾酒（酒精类饮品限量提供）、自创特饮、特色小食等商品，并为客人提供优质的环境和服务，让宾客在这里展现一种品位，体现一种文化，寄托一种情感，为师生提供一个交流、聚会的场所。悠闲吧的业务与本校内实习酒店的产业没有直接冲突，反而可以与校内实习酒店的客源优势互补，明显扩展实习酒店的服务功能，共创双赢。同时，悠闲吧也是一个融教学与经营为一体的实训场所。可以开展现场实景教学，提高专业课程讲授的真实性，提升学生的感性认识和动手实操能力。悠闲吧特色：1服务与管理均由学生担任悠闲吧的管理人员均由学生担任，调酒师都是由我系持有调酒证的学生担任，以学生的角度更能懂得学生自身的需求；服务人员则由酒店管理专业的学生和本校其他专业实习有意者轮岗上任。2时段不同、气质不同白天时候悠闲吧就是一个三五知己叙旧的咖啡吧，也是一个师生交流的平台，更是一个人独处清静的书吧；而到了晚上，清静的书吧式的咖啡吧就会来一个大变身悠闲酒吧，吧内提供各式鸡尾酒等中性饮料及红粉佳人等软饮料，更有特色饮品定期推出。3精心准备精神食粮菜单吧内不仅配备有书架，提供一些时尚周刊、杂志等，还与本学院图书馆建立一个长期合作关系，与校领导协商在吧内配置一台电脑，里面安装上图书馆藏书检索系统，便于各位宾客按需查找各类书刊，更鼓励学生随时随地进行学习，学习无界限在这里得到了充分体现。4特色酒水服务悠闲吧主营有鸡尾酒，红酒，啤酒，自创特饮，咖啡，特色果汁，特色小食等，并且还定期推出新产品与特价产品，让顾客朋友的选择更丰富，更实惠。同时，考虑到本校师生的身体健康，本吧内每人每次仅提供一杯酒精饮料，届时，吧内会张贴公告加以说明。5注重气氛营造和心理释放设置心情涂鸦板，采取废物利用的方法，把两个旧的纸箱子用透明胶拼接成一个大的纸板，又找来一块旧的平绒布，把它洗净整烫后包装好纸板，再把彩纸用图钉固定在纸板上，并用支架固定，再进行一些装饰后我们的“心情墙”就诞生了，顾客朋友们可以在上面写下自己当时的心情或许个人的心愿。心情墙纸会进行定期更换与保存，在悠闲吧开业一周年庆典之际，会在吧内举行心情展览。五、营销计划（一）整体设想1目标市场（1）现有客源：农垦企业干部培训人员这些培训人员是我们现有的客源，在现有的基础上宣传新推出的悠闲吧。（2）新开发客源：社会散客包括学生、老师、校内及周边小区居民的亲戚朋友、到我校参加求职面试的人员、以及来附近学校参加各种考试和培训的人员等。2营销规划（1）利用资源优势，稳固老客源先； （2）加大宣传力度，迅速建立校内实训酒店的知名度，不断发展新的客源；（2）见缝插针，多种宣传手段并用，注重实际效果。（二）推广计划1利用实习酒店挂牌仪式宣传（1）申请学校举办校内实习酒店挂牌仪式，在挂牌仪式举行的同时对酒店客房及悠闲吧业务进行广告宣传，派发传单、张贴广告等并举行开业酬宾活动。如推出特价房、优惠套餐，悠闲吧推出饮料买一送一、全场打折等活动。（2）针对校内学生、老师、以及粤垦路附近的住宅小区，在校内、附近购物场所派发精美广告单页和小礼品，也可以做成悠闲吧优惠卷形式（主要向校内师生派发），吸引顾客的参与。2利用常用网络手段营销（1）在校园网、校内论坛BBS或其他点击率较高的论坛内发表帖子，宣传我们的校内实习酒店及悠闲吧业务。（2）通过QQ群、博客、微博等转发宣传校内实习酒店及悠闲吧业务及适时的优惠活动。（3）尝试建立校内实习酒店自己的网站，使顾客可以通过网上联系我们的客服或电话联系预订客房及悠闲吧位置。3事件营销针对学生群体，可以组织不同类型的活动，在特别节日举办学生的活动，利用群体活动吸引更多的客人，如：（1）酒店管理专业学生调酒大赛（包括多场调酒技艺展示活动）；（2）学生沙龙与派对：联系本区域几个重要高校的学生会组织，定期举办一些沙龙派对、比如读书活动、电影欣赏等；（3）主办英语角（4）师生节日活动：五四青年节、教师节等（5）小型赞助活动：如校内传统活动或重要活动这些活动都利于提升实习酒店的交往功能，吸引更多的学生和年轻人消费。4服务营销（1）会员制服务推出会员制，向普通消费者发放会员卡，每消费一次，均有电脑记载，累计一定数量可适当进行奖励或定期、不定期根据卡号进行抽奖，开展一些有趣的摇奖活动。同时也可以推出优惠卡，如凡是在一个月内消费4次以上的都享有8.8折的优惠折扣，从而吸引更多的顾客。（2）个性化服务针对学生的年轻群体，可策划一些个性化服务，如悠闲吧中可加入一些个性的小游戏，如小型桌球、足球、智力游戏等，还可以增加成立读书会、心情涂鸦板、心情留言册、环保DIY等，还可以增加一些调酒知识，一方面可以提升品位，烘托氛围，也增加了顾客对实习酒店及悠闲吧的品牌好感，如果有顾客感兴趣，可以向他们介绍各种鸡尾酒的名称、来历等相关知识，或者可以参加我们的调酒师培训班。5其他营销手段（1）传单和海报：可在人流量大的场所（如食堂门口、图书馆门口等）发放一定量的传单，也可以在宿舍楼下投放一定量的传单，可以在社区和生活区张贴一定量制作精美的海报。（2）广播广告：利用校园广播站投放一定量的广告和公告，宣传我们的校内实习酒店及悠闲吧。（3）官方传播：可以争取学校官方的合作，如校内记者团的采访，院级的报纸的详细介绍，各部门的主动推介等。（4）利用社团：社团作为高校的重要组织，对每一个高校学子有巨大的影响，也是一种很好的营销渠道。可以其他社团建立友好关系，鼓励社团群体消费。例如：悠闲吧可以有专门区域提供给社团，社团的非正式活动可以利用悠闲吧场所进行。（三）实施方案1前期时间：校内实习酒店悠闲吧开业前夕目的：在开业前期的宣传，以提醒式宣传为主，让目标受众对校内实习酒店及悠闲吧全新的形象和服务理念有初步认识，产生心理认识，并使一部分消费群体产生消费欲望。具体的宣传策略实施：（1）校内挂牌仪式的举办，前期传单和优惠卷的发放。（2）实习酒店门口装饰制作，包括灯、悬挂条幅、悠闲吧指引性设施制作。（3）开业礼品的准备，包括手机挂坠、打火机、小卡片等小礼品的准备。（4）普通会员卡及优惠卡的设计和制作。2中期时间：正式营业之后目的：在前期提醒式宣传以后，进入中期宣传阶段。宣传重点是服务理念和悠闲吧产品。使消费者初期消费欲望转化为实际消费行动，增加客流量，扩大悠闲吧经济效益。具体宣传策略实施：（1）校园报纸或杂志、广播上宣传，选择校园内部发行阅读率较高报纸或杂志作为宣传的载体。（2）校园文娱活动的赞助或冠名，利用兼职人员对学校活动了解，寻找宣传的切入点，达到更好的宣传效果。（3）校内实习酒店内部宣传单的设计和制作，主要放在内部客房床头柜、电视柜等容易吸引顾客目光的地方。（4）针对学生发放悠闲吧累计积分优惠卡，凡是在一个月内消费4次以上的都享有8.8折的优惠折扣，从而吸引更多的顾客。（5）传单派送：传单的内容根据客房、悠闲吧时令季节及销售策略制定。（6）在悠闲吧内部设置休闲书架，内容主要是经济金融和中西文化等方面的杂志、书籍、报纸等。3后期时间：校内实习酒店及悠闲吧经营步入正轨目的：维持现有顾客，挖掘潜在顾客具体宣传策略实施：（1）顾客意见薄：购买个性化的笔记本放在吧台显眼位置，便于顾客提出宝贵意见，与悠闲吧一起成长。（2）会员卡与优惠卡的发放，具有一定持续性。（3）阶段式提醒式传单派发。（4）定期举办回报老顾客的活动。管理顾问副总经理财务部长人资部长后勤部长悠闲吧部长客房部长采购部长企划部长清洁人员前台接待服务人员调酒师总 经 理六、人员及组织结构 图5 校内实习酒店组织架构图（一）组织架构和职责校内实习酒店从上至下采用四级管理架构，即总经理、副总经理、各部部长和服务员（见图5）。各级管理人员具体人选、人数和职责如下：1、总经理1名，由商务系系主任担任，负责总体协调和监督。2、副总经理3名，由1位指导老师和2名学生担任，负责实习酒店的实际管理和运行。3、管理顾问2名，由1位酒店资深管理者和1位校内领导担任，共同为实习酒店的管理和长期发展出谋划策，协调关系，拓展资源。拟聘请合作酒店（如燕嶺大厦、流花宾馆等）副总经理以上职位者担任，并为校内实习酒店的高级培训讲师；校内拟聘请学院副院长担任。4、各部部长 各部部长均由酒店管理的学生担任，负责各自领域的管理和运行事务，具体职责如下：（1）悠闲吧部长1名，负责悠闲吧日常运作，制定营业目标，与其它部门的协调和沟通。每班次管辖调酒师2名（由获得中级调酒师证书的同学担任）、服务员3名。（2）客房部部长1名，负责组织人员清洁客房，确保房间的质量，与前厅接待员沟通，做好入住登记，避免出现缺房、重房等情况，对客房销售和前台接待进行监督和管理。每班管辖前台接待员2名和清洁人员3名。前台接待负责接待来店的客人，做好入住客人的资料记录，安排房间，收取房费时确保资金无误；清洁人负责客房清洁和公共区的清扫工作。（3）人资部长1名，负责每日的人员安排，工时的记录，并每月汇总；同时负责人员的招聘、轮换、培训和调动。下辖1名办事人员，共同处理人力资源方面的事务。（4）财务部长2名，一人负责现金进出，一人管理账目，保证酒店的资金运转正常。（5）企划部长1名，负责实习酒店和悠闲吧的整体营销方案（包括店内装饰、海报、横幅制作等），制定营销计划，开拓客源。下辖1名工作人员。（6）采购部长2名，负责采购和保管酒店的用品，制定采购方案和计划，做好物品的存取记录。（7）后勤部长1名，主要负责店内细小事务的处理，比如设备维护和管理、设备常见突发故障的处理、经营场所钥匙的管理、店内的安全工作、与学院后勤维修中心联络等工作。（二）人员安排和任用基本制度1、普通工作人员所有操作和服务基础岗位的人员。该类工作人员是日常运行中大量使用的人员，可由学生轮流承担服务工作，原则上每人工作满1个星期轮换1次。为保证不与日常学习冲突，每期应有预备机动人员替换。根据每届学生人数不同灵活决定轮流的次数。不管何种形式的轮换，要求在岗同学必须认真完成自身的工作。所有管理人员，特别是人资部和各部部长，都负有监督和考核的权力，并以实习手册给出最终评价。2、部长级管理人员由学生自己提出申请，经副总经理和专业教师集体评议后任命，任期为2个月。期满时除副总经理、财务管理人员和采购人员之外，其余由学生担任的管理职位进行竞争上岗，能者居之。副总经理、财务部长和采购部长等重要职务任期以1个学期为周期进行轮换。3、首期学生担任的副总职务直接任命产生，之后经考核和观察进行更换。4、资金来源和与学校相关的财务制度由管理顾问提出，副总经理以上协助制定详细的财务制度和规则。财务审计由内部审计和学校审计两部分组成。5、为体现实施的严肃性和激励性，应制定严格的、与学生实习、教学、技能考核等相关的评价规则。七、财务分析 实习酒店的财务分析以近三年的投资预算、运行成本、收入预算和总利润等4部分展开。投资预算主要用于前期基础投入和改造部分，运行成本主要指正式运作和管理中发生的成本，收入主要集中在客房和悠闲吧。很显然，收入减去投资和运行成本之和的结果就是总利润。（一）实习酒店和悠闲吧近三年投资预算 投资主要用于房间用品的更新（包括常用器设备和日用品的购买）、悠闲吧常用工具和首次原材料的购买、所有场地的装修费用、大型电器设备的购买以及室内家具的购买。其中大多数投资属于长期投资，所购买物品可以长期使用，以后只需要少量更新即可（用品详见附件一至三）。详细投资预算如下（见表1）。表1 实习酒店和悠闲吧近三年投资预算投资项目投资预算第一年第二年第三年房间用品2223050005000悠闲吧用品1635130004000酒水饮料94215002500场地装修3000030002000电器设备2500020002000家具类3000030003000合计1245231750018500（二）实习酒店和悠闲吧近三年运行成本 运行成本主要包括管理费（主要是办公和会议费用）、人工费（学生劳动报酬）、营销费用（海报和广告费用）、各类采购费用（基础材料的采购）、日常水电费。随着实习酒店经营日益完善，运行成本会逐渐增加，如下表所示（见表2）表2 实习酒店和悠闲吧近三年运行成本项目各类数据第一年第二年第三年管理费300030003500人工费200002500030000营销费用300030003000采购费用100001500020000水电费200003000040000合计560007600096500（三）实习酒店和悠闲吧近三年收入预算 实习酒店的收入主要来自三个方面：客房收入（含会议场租收入）、悠闲吧收入和会员费。其中客房按每个床位60元计算，共60个床位，年接待目标为15002000人次；悠闲吧获得认可后，酒水利润较高，收入可迅速增加；会员费按每人20元收取（首次可抵房费）。整体收入预算如下表所示（见表3）。表3 实习酒店和悠闲吧近三年收入预算营业收入收入预算第一年第二年第三年会员费200040006000悠闲吧收入200003000050000客房收入（含场租）90000108000120000合计112000142000176000（四）实习酒店和悠闲吧近三年利润预算收入与投资和运行成本之间的差值就是各年利润。从表4可以看出前三年预计投入共389023元，总利润为40977元，除去第一年亏损以外，其余两年均为盈利，年均盈利约14000元。说明该项目具有较好的投资回报，该项目可行。表4 实习酒店和悠闲吧近三年总利润表项目运行成本合计第一年第二年第三年投资预算1245231750018500160523运行成本560007600096500228500收入预算112000142000176000430000利润合计68523485006100040977八、风险分析（一）市场与竞争风险 目前粤垦路一带现有酒店及咖啡厅