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公司制度范文 公司规章制度（试用版）总则为加强公司标准化、规范化管理，完善各项规章制度，促进公司的发展壮大，提高经济效益，携手共建同学习，造就和培养一支与公司共成长、技能全面、纪律严明、技术过硬的员工队伍，建立企业持续、稳定的发展文化，特制定本管理制度。 第一章公司文化公司宗旨员工的意愿就是公司的责任经营理念视公司为家，视顾客为朋友，有朋自远方来不亦乐乎公司目标打造精细化、精准化的精品公司公司口号坚守承诺、实现目标第二章公司构架及编制第三章部门/岗位职责说明和工作流程第一节部门/岗位职责说明 一、总经理 1、负责公司整体运行，掌握并制定公司总的发展方向和方针政策； 2、负责公司重要关系的建立和维护； 3、负责公司员工的重要管理（含招聘，辞退）； 4、负责公司的资金统筹及运作； 5、直接管理公司的财务部、销售部； 6、副总经理、部门经理对总经理负责。 二、副总经理 1、负责公司工程部，销售部及综合部的日常管理。 及时协调与其他各部门的关系，及时纠正各部门出现的问题，为各部门正常正确运转提供指导意见，并认真监督各部门正确贯彻公司意图； 2、负责公司流程化管理的实施及监督，提高公司的整体运营实战水平。 3、负责各部门之间人员的调度； 4、负责公司日常运行及员工的日常管理 5、负责公司项目实施的安排、技术支持及辅助结算工作。 6、管理财务部 三、综合部 1、负责公司全年培训计划的制定、安排与落实。 2、负责公司文化资料的收集、归档工作。 3、负责公司所有售后服务的跟踪、回访工作；负责售后服务系统的建立与维护。 4、负责公司中层干部的季度考核工作。 5、负责公司人员的招聘工作。 6、负责员工考勤。 7、负责办公室卫生及员工着装规范的考核。 8、负责库房的管理工作。 四、财务部 1、负责公司的日常资金库存管理工作； 2、负责公司日常资金流入、流出方向的监督、检查、核算工作； 3、负责涉及财务工作的相关部门的沟通及协调工作； 4、负责公司内部各部门涉及财务工作的沟通及协调； 5、负责公司内外账务的统一管理，并及时就资金管理问题与总经理进行沟通，并真实、及时反映公司经营情况，做出正确财务状况分析； 6、负责公司各种资质的检审、取得的工作； 7、负责商务部的日常管理。 五、工程部 1、系统集成项目或是相关的I T服务项目立项时，负责明确项目经理及质量监理； 2、系统集成项目或是相关的I T服务项目立项或变更时，负责对任务实施计划书进行审核； 3、负责项目具体进度监控以及相关协调工作； 4、负责对本部门项目经理提交的管理文档和技术文档的审核； 5、与项目管理部有接口工作，保证项目信息及时有效的沟通。 六、销售部 1、负责公司的产品销售以及工程项目信息资源的收集、采集工作工作； 2、负责归集客户关系档案； 3、负责对客户的日常跟踪，做好已售产品的客户资料登记工作； 4、负责给经理提供客户的最新资料，负责提供销售的意向分析（按月）； 5、负责提供销售的日报、月报； 6、负责安排部门人员对售后产品的维修工作； 7、负责销售后的回款（产品销售账期为20天，超过账期的每日按千分之一在工资中扣除滞纳金，销售合同中特别约定账期的除外。 ） 6、配合工程部做好招投标前期的客户引导工作； 7、汇总政府招投标信息（当月政府采购中的采购信息、中标单位信息以及中标金额等相关内容）。 七、商务部 1、负责监督公司所售商品及经营行为的合法性； 2、负责与渠道、销售、库管进行商务沟通，进行所签合同的比价采购； 3、负责参与政府的招投标工作，以及中标后日常手续的办理。 4、负责与本工作相关的资料的登记、归集、及存档。 5、采购应做到货比三家，择优选择及时向渠道销售人员提供商品变更信息。 6、负责采购商品的验收工作。 7、及时了解市场动态，准确的提供当天的价格及库存情况。 八、维修部 1、负责公司所销售产品的售后维修； 2、协同做好公司全体员工的技术培训； 3、负责公司所承担的工程施工，并配合采购负责施工前的预算，配合商务负责施工后的验收及结算。 4、配合商务负责公司施工前方案的制定。 第二节岗位工作流程 一、综合部工作流程 1、综合部、销售部要洞悉市场最新技术动态； 2、针对公司技术单一，技术更新相对贫乏的问题，发挥每个人的专长，督促员工学习新知识，带动全公司的技术进步； 4、综合部进行60的客户回访，针对回访情况进行相应的制度调整； 5、检查员工着装及办公室环境卫生情况； 6、每周进行档案的，及时对需要年检的资质进行年检； 7、每三个月组织各部门员工进行相应的培训； 8、针对公司人员的情况，进行相应的招聘、面试工作； 9、针对公司发生的新问题，在制度上进行相应的调整、修改和完善。 二、库管流程图与商务协调退货流程说明 1、建立库房帐本，做到物与帐一一对应。 2、每月月底30日进行全面盘点，做到账物统一。 3、所有货品必须第一时间入库然后再出库，如没有入库，销售员回到公司后第一时间补办入库，否则按货品价格在销售员工资中扣除。 4、总经理不定时抽查库房，如有漏洞，按缺货对库管进行处罚。 库管入库出库领用人办单财务审核通出单库房见单发货合格不合格办理退货 三、财务流程图财务工作流程流程细节说明a.会计按时计算应交税金，按时做出月报、季报、年报。 每月如实给公司经理报出总账情况，如实核算公司内部成本，真实反映每月利润情况，并每月报出公司经营状况、往来款（应收、应付）及销售、费用明细表情况。 b.出纳真实、准确地反映现金、银行的收支情况，根据已经办理完毕并审核无误的收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，保证日清月结。 每日结出银行现金余额。 银行的账面余额要及时与银行对账单核对。 月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。 对于未达账款，要及时查询。 要随时掌握银行存款余额。 同时出纳会计员月初领购发票月初抄税发生经济业务普通发票根据申请填开增值税专用发票月终税票认证审合原始凭证发现问题退回经办人改正审合通过月终汇总填写电子申请表填制记帐凭证现金、银行、应收、应付对账申报纳税缴纳税款凭证记帐月终结帐会计档案的装订与管理编制会计报表及分析表抄报总经理要交纳公司物业管理费、水电费、电话费，一周两次向公司经理报出现金、银行存款的余额情况，以便公司经理及时了解公司状况，妥善安排资金流向。 严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过部门经理审核、会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。 付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。 日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。 收到的现金及支票，要及时送交银行。 不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。 如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。 如有短缺，要负赔偿责任。 要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。 印章必须妥善保管，严格按照规定使用，签发支票所使用的各种印章不得全部交出纳一人保管，法人章由会计保管，财务专用章由出纳保管。 出纳要做到收有记录，支有签字。 c.所有报销业务，全部凭有效票据，填单必须写清报销明细，附原始单据页数。 填单后由部门经理主管、会计审核签字然后交由总经理签字后方可报销。 会计有权对不符合报销要求的报销单据提出质疑。 出纳办理银行结算，要规范使用支票。 严格按照银行结算制度规定，填写支票进帐单并送存银行，不可延期送票。 办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。 签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经总经理签批、会计加盖法人章后方可使用。 如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。 对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。 严格控制签空白支票。 支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。 d.所有调入的货物，尽可能付款时不要当天调货，当天付款，应确保用户使用在24小时以上，以保证质量。 e.会计要按公司的规定，每月用心核算员工工资，在每月15日之前作出工资表，并报送总经理，由总经理审核后统一发放。 f.每日出纳、会计、库管，下班时应与商务部、销售专职人员核对出入库数量、金额，为真实反映公司财务状况打好良好基础。 g.出纳、会计所做的所有记账凭证，双方均需相互审核，并加盖双方的印章。 如果是用网银来转帐的，要由两个人来负责，一个管理网银登录密码，一个管理审核转账密码。 转帐时管理网银登录的负责转款录入，管理审核转账的负责审核并确认汇出。 以网上银行方式支付款项，应严格执行制单、提交支付、授权批准岗位分设制度，相关经办人员不得相互间及向第三方透露操作密码，不得一人完成网上银行付款的全过程。 为保证公司网上银行资金的安全，银行出纳员和会计应不定期的修改操作密码。 对银行预留印鉴章、网上银行上网U盾以及支付密码器应分别由银行出纳员和会计负责保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章和密码器.实行网上银行支付时,应先由出纳人员根据凭证逐笔足额办理支付手续,出纳人员操作完成后,由会计分别对凭证客户名客户账号金额等项目进行复核,复核一致后,方能使用U盾进行实际支付.支付流程完毕后,出纳应按日期打印出网上银行支付清单,由财务不定期进行复核.欠条由销售、库管根据出库单审核无误后交由成本会计统一保管，及时与账目核对，及时安排相关经办人催缴。 会计审核的欠条内容需填写完整。 h.财务部要严格管理发票、收据。 建立收据领用登记簿，按月及时装订凭证。 商务部要随时标书、合同及其他有效资质，并按类别编号装订成册i.财务部、商务部、综合部及其他部门要特别注意公司所有资料的保密性。 保密资料随时放到指定地点，严禁外借或携带公司相关资料在其他公共场所或同行公司滞留。 j.财务部、商务部、综合部所有人员因为所处岗位比较敏感，严禁同事之间的各种馈赠，严禁同行之间的请客、吃饭、馈赠。 一经发现，立即自动离岗。 k.每天出纳要及时告知所到帐的款项，由项目经办人及时到会计处核销欠条，并告知出纳所收款项的组成，以便出纳正确核销账务，如果所收款项与出库不符，要由经办人说明原因并形成文字性字据，经公司经理同意会计及时调整帐务。 四、销售部流程图销售流程图流程注意事项 1、销售在调货的过程中，选择性价比较高的货品，建立良好的合作关系。 2、技术员在售后维护过程中，努力销售产品，产生连锁销售效益； 3、销售主管有计划、有目标的对市场进行分析、细化，收集信息（每天第一时间收集政府招标信息）、掌握市场的动态，指导营销行动； 4、每天召开部门营销会议，确定当天的工作计划，并跟踪落实情况，以工作日志的形式记录； 5、关注行业发展动态，上报总经理，组织部门人员积极参加行业博览会，为销售更新； 6、销售货款小件当日销当日收回，必须签注收货单并加盖公司印章；大宗生意必须签署销售合同，账期为20天，超过20日不计提成，销售主管及销售员按每日0.5扣除未回款额相应的滞纳金，月底在工资中扣除。 销售员订购电话技术员维护商务订货客户订货技术员送货并安装技术员收货款 五、维修细节流程图需留下检修客户签字流程细节说明接听电话主管派技术员填写维修单上门服务敲门礼貌交代戴脚套了解故障说明维修方法并征求同意修理工具有序放置维修备份文件强调责任维修完毕擦拭机箱、清理现场（桌面、地面等）填写售后服务回客户致电维修部维修人员初步了双方协商维修方式电话指导排除检测分析故障检测分析故障深入检测确认故障当场报价及维修用户验收机子告知用户并报价实施维修通知用户取机当场报价并维修顾客验收机器将机器拉回深入检测确认故障告知用户并报价实施维修将机器送回客户用户验收机器用户验收机器客户签字客户签字并登记客户签字并登记客户登记可马上排除故障可马上排除当时无法解决的上门维修用户送修非使用问题故障使用问题或故障执单交综合部综合部回访收款交财务部 六、工程部流程图技术方案流程图技术方案编写与客户沟通重新编写技术方案敲定提交技术要求技术缺陷编制项目预算书技术副总审批总经理审批技术通过落实价格商务确定品牌重新落实价格6. 1、工地现场设备材料采购流程图产品采购总经理汇报当地采购总经理审批商务部门小件采购项目部门提出技术要求确定品牌供货期价格合适价格6. 2、项目流程总图产品询价设备材料准备项目实施设备材料采购项目投标协助回款技术论证敲定方案办理进度款技术论证编写方案客户回款客户回款施工完毕验收施工变更项目中标财务办款施工方案交底工程进场准备项目合同签订需求采集协助回款留存资料留存资料留存资料留存资料第四章员工守则与行为规范第一节员工守则 1、爱岗敬业，诚实守信。 2、遵守职业道德和岗位纪律，服从领导管理。 3、保守商业秘密，维护公司信誉。 4、爱护公共设施，服务热情大方。 5、具有团队意识，提高协作能力。 6、树立正确的集体观和利益观。 7、尽职尽责，提高素质，勇于进取，不断进步。 第二节行为规范员工的仪容，谈吐是个人综合素质的直观反映，更是博瑞公司形象的体现。 公众的亲疏，客户的取舍，与员工形象戚戚相关。 因此，每位员工都必须培养和具备强烈的形象意识，严守以“我就是博瑞公司的形象代表”为准则。 第三节行为规范细则 1、岗位时间着工装，佩戴胸卡，讲普通话。 2、精神饱满，头发清洁。 3、与顾客交谈，态度应诚恳、热情、不卑不亢。 4、与同事相处，应平等团结，不冷嘲热讽，不打架斗殴。 5、出入办公室，主动敲门，进出房间顺手关门。 6、接听电话电话响铃，及时接听，使用问候语“您好，博瑞公司”，语调亲切，语言精练，准确记录，及时转告，表示谢意，等待对方先挂电话。 7、持有名片的人员，应随身携带名片，并遵守相关名片使用礼仪。 8、岗位时间内禁止喧哗，吃零食，玩游戏，接打私人电话。 9、迎接顾客要积极主动，面带微笑，使用招呼语“请问有什么可以帮您？”顾客出门，使用礼貌语“您走好，欢迎再来。 10、公司营业场所禁止吸烟。 办公场所也禁止吸烟，客户除外。 11、岗位时间因故外出，必须到综合部登记，并向部门领导请假。 如有私自外出按旷工计。 12、严禁私自从事与公司经营冲突的业务。 13、对经手任务应有始有终，全面负责，保证准时完成。 14、严禁上班时间干私活。 15、培养良好的卫生习惯，保持环境整洁。 16、积极主动学习，做到业务精通。 第四节经理的行为准则 1、对下属员工要平易近人。 2、养成良好的电话交谈礼仪。 3、信守承诺，说到做到。 4、构建和谐团队，创造良好的合作气氛。 5、关心部属，部属有突出表现时，公开表扬。 6、批评教育得当，惩罚措施行之有效。 第五节办公室行为准则 1、准时上班，按时下班，保持环境整洁。 2、下班之前，将办公桌上的物品摆放整齐，将椅子放回原位。 3、统一穿着，修饰得体。 不得穿着低领T恤，休闲服装。 4、勇于承担风险，不得推委责任，讲求效率，不干私活。 5、遇事请示领导，不得越级。 6、对领导和同事，讲究礼貌。 在办公室中禁止使用俗语，流行语及亲近而不严肃的话语。 7、有人来访，要热情接待，决不可三言两语把客人打发或晾在一边。 8、工作场合，男女平等。 第六节经营与业务待客准则 1、仪表整洁上班是统一着装，佩戴工牌，女员工可以化淡妆。 2、举止得当站立时，身体自然放松，精神饱满，面带笑容，目光关注顾客尤其是柜台前的动静，给人一种亲切感。 3、营业员上班时不能在柜台上吃东西，干私活，看报纸，发短信，不能聚在一起闲聊，不能抽烟。 4、动作要轻巧，任何物品都应轻拿轻放。 5、应对顾客的提问耐心周到，解说详细，声音轻柔平稳，表达清楚流利。 6、不得有对顾客发牢骚或对顾客评头论足，指指点点的不礼貌行为。 7、上班时间，手机应调为静音状态。 8、上班时间不得上网看电影，听歌，玩游戏，或以工作为借口上网从事工作无关的行为。 第七节电话礼仪 1、拨打电话应选择事先约定的通话时间和对方便利的时间，尽量公事公办，言语精炼，每次通话时间限定在3分钟之内。 电话接通，应准确报出“您好，我是某某，请找某先生/女士接电话好吗？”或“您好，我是某某公司，请问某先生/女士在吗？”。 通话结束，应主动说再见。 2、接听电话电话铃声响两声，立即停止自己所做之事，接听电话，拿起话筒，应报出“您好，我是某某公司/某部门，请问您找哪位？”接听过程中，应专心。 通话结束，应说“再见”。 应故不能解释接听电话，可与对方约定时间，然后自己主动打过去，切不可让对方等待时间超过15秒。 3、代接电话准确记录对方要求转达的内容，重复要点，及时转达，他人通话时，应避开。 4、手机换号后，应尽早通知有关人员，以保证联络顺畅。 第八节保密制度（一）凡就职人员，有义务严格保守公司各项秘密规定。 （二）秘密范围 1、重大决策中的秘密事项。 2、尚未付诸实施的经营战略，经营方向，经营规则，经营项目及经营决策。 3、合同，协议，意向书及可行性报告。 4、各类财务报表，统计报表。 5、尚未进入市场或尚未公开的各类信息。 6、人事档案，工资性，劳动性收入及资料。 7、各级会议内容。 8、其他经确定应当保密的事项。 （三）业务秘密包括 1、业务资料，业务合同。 2、业务文稿，样稿和废弃稿，不得随意翻看，与他人评论。 （四）要求 1、对公司的秘密不谈论，不传播，不打探。 2、对违反规定者，公司有权追究其经济赔偿和法律责任。 第十节考勤制度（一）工作时间（按工作场所钟表计时）夏季上午830-1200下午1430-1830冬季上午830-1200下午1400-1800注店面中午没休息时间。 （二）签到制度 1、公司所有员工必须每天在指定地点签到，早上830；下午18:00（冬季）、18:30（夏季）。 2、因外出办理业务，因由部门负责人或考勤负责人签字说明，否则视为缺勤或旷工。 （三）公司员工一月正常休息4天，无特殊情况的连休不能超过3天。 节假日除外。 （四）在规定时间内迟到或早退10分钟算作迟到或早退。 （五）无原因未打卡者算作旷工。 第十一节请销假制度（一）员工请假必须提前一天填写请假条，经部门经理签字后报办公室，方可休假。 （二）如事发突然，来不及办理请假手续，必须用其他方式向部门经理请示，经同意，方可休假，假期结束，补办手续，否则按旷工论处。 （三）无故不请假按旷工处理，经屡教不改者，旷工达到三次视为自动离职。 （四）法定节假按公司规定进行调休。 注元旦一天春节六天元宵节一天清明一天端午节一天五一一天中秋节一天国庆三天如国家法定节假日有所变更另行通知。 （五）请假当月三日以内每日按日工资扣除，三日以外除按日工资扣除外，无当月岗位工资。 （事假与病假类同）第十二节辞职制度（一）辞职时为规范管理，保证公司各项工作正常进行，物资，财产不受损失，普通员工需提前1个月，部门经理及主管需提前三个月以书面形式提交辞职报告通知部门经理、总经理，并执行必需的交接手续，自部门经理、总经理签字生效后，方可在规定时间离职离岗。 （二）交接事项 1、离职人员的工作交接，范围部门工作状况，对外业务往来关系，待处理事项，未理清债务等的介绍。 2、财务与货物的交接，范围现金，票据，商品，实物，库存，设备，办公用品等。 （三）交接程序 1、交接双方和财务部指定人员共同清点，登记，并由各方注明对遗留问题的处理意见，签字后，报部门经理签字，总经理审核最后汇总至人事部存底。 2、未办理交接造成损失，由当事人双方承担责任。 3、未移交清楚，有遗漏事项，财产，物资因主观原因与帐表不符，由移交人和经办人承担不同的责任和经济处罚，公司保留司法权力，必要时，可诉诸法律。 自辞职报告生效后三个月后发薪时，到财务部领取工资，如不提前提交辞职书，辞职当月的工资按20元/天结算。 第五章工资福利制度及员工奖罚规定第一节员工工资构成工资实行考核工资制，以26天计全勤。 （节假日除外）试用期工资=出勤工资（按26元/天计算，不满一个月者按20元/天）+饭补正式员工工资=基本工资+岗位工资+补助+全勤奖+绩效考核（提成/销售人员）。 分类岗位基本工资岗位工资补助（餐补+话补）全勤总经理20002000400100副总经理16001000300100部门经理1xx00xx00部门职员 1000300xx001、绩效考核每季度进行一次绩效考核，并在季度末当月一次性发放绩效考核奖金。 2、提成针对销售人员进行，财务人员在计算上月工资时候，对销售人员上月提成进行详细计算，在当月工资中发放。 3、加班周末加班按日工资2倍发放，节假日按3倍发放，其余按5元/小时。 （要求调休的除行政人员外可补休） 4、当月无迟到，无早退，无请假者可获得公司全勤奖100元。 5、特殊规定，试用期为三个月，薪酬为正式员工工资的80%。 6、试用期员工工作满一个月，在月底要进行一次考核，由总经理和各部门经理进行审核，通过以后方可继续工作，未通过者自动离职。 7、绩效考核标准和提成标准第二节过失处罚细则 1、上班迟到或下班早退10分钟以内，10元/次，三次以外每次30元。 恶意不打卡者，3次以内30元/次，超过3次每次按60元扣除工资。 无故不请示不到岗者算做恶意旷工，旷工扣发当天工资的3倍，连续三次后视为自动离职，取消一切待遇。 2、岗位时间着装不整，一次扣20元。 同时扣部门经理20元，人事部经理20元。 3、岗位时间窜岗，聊天，吃零食，玩游戏；在公司喧哗，追逐打闹；乱扔废弃物，随地吐痰，吐口香糖；不爱护机械设备，工具器材；违规使用设备；携带或收藏有害物品或禁品；没有请假，擅自离开离岗；以上违规行为一律一次扣50元。 4、在禁烟区抽烟，员工一次50元。 5、严禁与同事吵架斗殴，为这事情节轻重予以警告和开除。 6、利用工作之便，在职期间私自从事与公司相冲突的业务，一经查实，立即开除并处以500元以上至2000元以下的罚款。 情节严重者移交司法机关，追究法律责任。 7、不服从管理与调度，工作或服务达不到要求，对安排的工作不能迅速到岗，一次扣100元，第二次开除。 8、蓄意破坏或浪费各种设施，原料，一次扣当月工资30%。 9、机器丢失损坏由当事人按原价赔偿。 若追究不清当事人是谁，机器在公司丢失由公司人员共同赔偿；机器在店面丢失由店面人员共同赔偿。 10、现金丢失由当事人负责全额赔偿。 11、发生未规定处罚明细的行为，由当事人所属部门负责人酌情处理。 第三节员工福利 1、对正式入职员工，每年中秋及春节前，根据工资经营情况，酌情发放节日福利。 2、对入职3年以上的员工，每年有一次带薪休假期。 3-5年员工每年带薪休假期为5天；5-8年员工每年带薪休假期为10天；8年以上员工带薪休假期为15天。 3、每年在进入伏暑期内，针对业务、工程人员有为其3个月的暑期补助，每月100元。 4、每年年底，依据公司经营情况，酌情发放年底奖金。 =第十部分人力资源制度第一节人员招聘制度 一、招聘程序 1、用人部门经理将所需人员数及时报综合部； 2、综合部统一将各用人部门招人计划报请总经理批示； 3、经总经理批准后由综合部办理招聘各项事宜； 4、应聘者在综合部填写应聘人员登记表后由综合部根据情况推荐到部门经理去面试，面试合格者即可进行岗前考核。 二、招聘须知 1、综合部招聘时须向应聘者表述清楚，不得含糊其词，更不能隐瞒欺骗。 2、综合部须向应聘者说明就聘的几个基本条件:A、应聘者必须提供担保人担保；B、担保人必须具有当地常住户口且须有当地正式单位；C、应聘者必须服从公司统一安排；D、应聘者应按公司要求出示本人履历表、身份证、学位学历证原件及复印件等合法有效证件。 第二节人员录用制度 一、录用程序 1、用人部门对应聘人员实行七个工作日的岗前考核（试岗期，在试岗期间没有工资，如被正式录用则试岗天数记与试用期内）在此期间，其考勤情况由用人部门负责管理； 2、用人部门经理或主管通知岗前考核合格的试用人员，到综合部领取相关资料，并要求其在规定的时间内提交个人简历、照片、身份证复印件等资料； 3、应聘人员上交资料后，由综合部为其办理员工工作牌，核查担保书准确、真实、无误后，通知其领取劳动合同书； 4、应聘人员填写劳动合同书后交给所属用人部门经理，用人部门经理填写有关内容后交给综合部门核对、盖章并备案； 5、应聘人员与公司签订劳动合同书后即成为公司的员工，其薪酬从应聘之日起计薪。 二、填写资料的要求（一）填写担保书 1、试用人员必须在领取相关资料后在规定时间内办理好担保书的填写工作； 2、担保书必须由担保人按公司要求亲自、逐栏、认真、实事求是地填写； 3、担保人填写时要求字迹清楚，无涂改； 4、担保人须用碳素或蓝黑墨水钢笔填写； 5、担保人须积极配合公司综合部门的核对工作； 6、如经核查担保书填写内容失真，被担保人一律不予录用； 7、公司员工不得充当担保人； 8、如有特殊情况，公司新招非业务及财务人员由部门经理做担保的，必须获总经理批准。 如该人员出现问题，由该部门经理担负主要责任。 （二）填写员工登记表 1、填写者必须认真、如实、详细地逐栏填写表格； 2、所填写表格必须字迹清楚无涂改； 3、填写者须用碳素或蓝黑墨水钢笔填写； 4、综合部门应认真检查员工登记表，凡发现填写不规范、不详细的，则一律返回重写； 5、填表注意事项1）必须贴照片；2）通信联络处写原家庭地址而非现在暂住地址；3）必须填写电话、邮编；4）家庭成员必须填写父、母、兄、弟、姐、妹等详细工作单位和联系电话、地址；5）在备注一栏上签名并填写进公司时间。 （三）填写劳动合同书 1、填写者填写时力求字迹清楚无涂改，否则必须在涂改处签字，公司也须加盖公章； 2、填写者须用碳素或蓝黑墨水钢笔填写； 3、填写者须认真填写姓名、性别、出生日期、住址、身份证号码及最后一页的乙方签名、日期和签订地； 4、如经核对发现填写内容虚假失真，公司对填写者一律不予录用； 5、除以上填写者须填之内容外，其余内容均由乙方所属部门经理填写。 三、相关规定 1、不按规定时间上交资料的，或经综合部核查发现情况不实、弄虚作假的，公司一律不予录用。 2、公司试用时间以一个月为期限，签订合同时间一般以一年为期，也可以季度或半年为期。 3、试用、正式和提职时间以用人部门经理填写合同时限为准而不以乙方签字日期为准。 用人部门经理在填写乙方基本工资一栏时，必须按公司财务部制定的工资标准中基本工资金额为准。 4、公司与主管以上（含主管）人员签订的聘用合同必须由总经理签字。 5、合同签订后，由公司加盖公章，一份给乙方保存，一份交由公司综合部指定专人存档。 6、在公司转正以后，非本地员工由公司