再生橡胶项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 再生橡胶项目简介及立项备案申请再生橡胶项目简介及立项备案申请一、项目建设背景中国是一个生胶资源相对紧缺的国家，中国每年再生胶消耗量的50%左右需要进口，寻找橡胶原料来源及其代用材料是中国奋斗不息的任务。因此，认真妥善处理好废旧橡胶，对充分利用再生资源、摆脱自然资源之匮乏，减少环境污染，改善人民的生存环境具有极为深远的积极意义和现实意义。再生橡胶一直是世界橡胶工业的重要原材料，它一方面可以代替橡胶，缓解了天然橡胶的严重匮乏；另一方面使废旧橡胶实现了回收再利用，解决了废旧橡胶污染环境的问题。2010年我国再生橡胶产量达到280万吨，再生橡胶产量由“十五”期间的600万吨发展到“十一五”的1225万吨，中国再生橡胶产量已经连续多年占全球再生橡胶产量的80%以上，成为全球最大的再生橡胶生产与消费大国。2012年1-12月全国规模以上再生橡胶制造行业企业数量为152家，再生橡胶制造行业资产合计61.35亿元，同比增加26.88%；实现销售收入185.69亿元，同比增加19.56%；完成利润总额11.70亿元，同比增加14.75%。由于中国橡胶工业的蓬勃发展，催生中国再生橡胶生产能力的大幅提高。再生橡胶生产能力超过600万吨/年，生产企业数量达1000余家，区域性规模生产能力基本都达到15万吨以上。河北主要集中在唐山、沧州、保定；山西主要集中在平遥、汾阳；江苏集中在南通、泰州、宿迁、徐州；浙江集中在温州、宁波、杭州；山东集中在莱芜、济南、潍坊、青岛；江西集中在高安、新余；河南集中在焦作、温县、新乡；四川集中在都江堰、雅安、隆昌。中国再生橡胶工业在生产规模、企业规模、品种档次、工艺技术、装备配套、出口创汇等方面均已达到世界领先水平。继20世纪80年代成为全球最大再生橡胶生产国之后，中国已跻身全球再生橡胶工业发达国家行列。随着中国合成橡胶工业的进一步发展，产量进一步增加，价格进一步下降，加之入世之后国外合成橡胶的大量进口，将会直接冲击再生胶市场。此外，随着中国胶粉生产技术特别是精细胶粉生产技术的日臻完善，市场对胶粉的需求量会越来越大。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人崔xx（三）项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积46876.76平方米（折合约70.28亩），其中：净用地面积46876.76平方米（红线范围折合约70.28亩）。项目规划总建筑面积75002.82平方米，其中：规划建设主体工程55228.93平方米，计容建筑面积75002.82平方米；预计建筑工程投资5647.73万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为再生橡胶，根据市场情况，预计年产值32072.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13652.59(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5647.734865.85194.2613652.591.1工程费用万元5647.734865.8524607.211.1.1建筑工程费用万元5647.735647.7331.24%1.1.2设备购置及安装费万元4865.854865.8526.92%1.2工程建设其他费用万元3139.013139.0117.36%1.2.1无形资产万元1402.411402.411.3预备费万元1736.601736.601.3.1基本预备费万元967.52967.521.3.2涨价预备费万元769.08769.082建设期利息万元3固定资产投资现值万元13652.5913652.592、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4425.97万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24607.2112621.9317323.2324607.2124607.2124607.211.1应收账款万元7382.164798.415536.627382.167382.167382.161.2存货万元11073.247197.618304.9311073.2411073.2411073.241.2.1原辅材料万元3321.972159.282491.483321.973321.973321.971.2.2燃料动力万元166.10107.96124.57166.10166.10166.101.2.3在产品万元5093.693310.903820.275093.695093.695093.691.2.4产成品万元2491.481619.461868.612491.482491.482491.481.3现金万元6151.803998.674613.856151.806151.806151.802流动负债万元20181.2413117.8115135.9320181.2420181.2420181.242.1应付账款万元20181.2413117.8115135.9320181.2420181.2420181.243流动资金万元4425.972876.883319.484425.974425.974425.974铺底流动资金万元1475.31958.961106.491475.311475.311475.313、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资18078.56万元，其中：固定资产投资13652.59万元，占项目总投资的75.52%；流动资金4425.97万元，占项目总投资的24.48%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5647.73万元，占项目总投资的31.24%；设备购置费4865.85万元，占项目总投资的26.92%；其它投资3139.01万元，占项目总投资的17.36%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13652.59+4425.97=18078.56（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18078.56132.42%132.42%100.00%2项目建设投资万元13652.59100.00%100.00%75.52%2.1工程费用万元10513.5877.01%77.01%58.15%2.1.1建筑工程费万元5647.7341.37%41.37%31.24%2.1.2设备购置及安装费万元4865.8535.64%35.64%26.92%2.2工程建设其他费用万元1402.4110.27%10.27%7.76%2.2.1无形资产万元1402.4110.27%10.27%7.76%2.3预备费万元1736.6012.72%12.72%9.61%2.3.1基本预备费万元967.527.09%7.09%5.35%2.3.2涨价预备费万元769.085.63%5.63%4.25%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13652.59100.00%100.00%75.52%5建设期间费用万元6流动资金万元4425.9732.42%32.42%24.48%7铺底流动资金万元1475.3210.81%10.81%8.16%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.97%，建筑容积率1.60，建设区域绿化覆盖率6.12%，固定资产投资强度194.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程25840.7225840.7255228.9355228.934574.631.1主要生产车间15504.4315504.4333137.3633137.362836.271.2辅助生产车间8269.038269.0317673.2617673.261463.881.3其他生产车间2067.262067.263203.283203.28274.482仓储工程5482.475482.4712853.0312853.03774.272.1成品贮存1370.621370.623213.263213.26193.572.2原料仓储2850.882850.886683.586683.58402.622.3辅助材料仓库1260.971260.972956.202956.20178.083供配电工程292.40292.40292.40292.4019.823.1供配电室292.40292.40292.40292.4019.824给排水工程336.26336.26336.26336.2617.724.1给排水336.26336.26336.26336.2617.725服务性工程3472.233472.233472.233472.23209.175.1办公用房1820.591820.591820.591820.5996.575.2生活服务1651.641651.641651.641651.64116.866消防及环保工程979.53979.53979.53979.5366.386.1消防环保工程979.53979.53979.53979.5366.387项目总图工程146.20146.20146.20146.20-131.557.1场地及道路硬化9414.431766.961766.967.2场区围墙1766.969414.439414.437.3安全保卫室146.20146.20146.20146.208绿化工程3351.08117.29合计36549.8175002.8275002.825647.73（四）设备方案项目计划购置设备共计155台（套），设备购置费4865.85万元。五、节能与环保1、项目年用电量598528.30千瓦时，折合73.56吨标准煤。2、项目年总用水量23589.54立方米，折合2.01吨标准煤。3、“再生橡胶项目投资建设项目”，年用电量598528.30千瓦时，年总用水量23589.54立方米，项目年综合总耗能量（当量值）75.57吨标准煤/年。达产年综合节能量22.57吨标准煤/年，项目总节能率20.75%，能源利用效果良好。4、项目符合某某工业示范区发展规划，符合某某工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“再生橡胶项目”主要从事再生橡胶项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性再生橡胶项目选址于某某工业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物