荥经砂器博览苑可行性扩建报告-1.doc

荥经县砂器博览苑有限公司扩建可行性研究报告 2008 年元月 1 目目 录录 第一章第一章 总总 论论 5 5 第一节 项目背景 5 第二节 项目概况 6 第二章第二章 建设条件建设条件 1414 第一节 概 况 14 第二节 外部建设条件 15 第三章第三章 市场预测市场预测 1515 第一节 产品市场预测 15 第二节 价格现状与预测 20 第三节 市场竞争力分析 20 第四节 市场风险预测 21 第四章第四章 建设规模建设规模 2121 第一节 砂器厂实际生产能力 21 第二节 砂器厂主要设备 21 第五章第五章 公司总平面布置公司总平面布置 2222 第一节 供电及通讯 22 第二节 监控通信及计算机管理 23 第三节 给排水 23 第四节 博览苑公共建筑 生产建筑 24 第六章第六章 节能与节水节能与节水 2929 第一节 概述 29 第二节 地面建筑节能 29 第三节 给排水 暖通及环保节能 30 第四节 节 水 30 第七章第七章 环境保护环境保护 3131 第一节 环境现状 31 第二节 环境保护与水土保持执行标准 32 第三节 项目建设与生产对环境的影响 32 第四节 环境保护与水土保持措施 33 第五节 环境保护与水土保持投资 35 荥经县砂器博览苑有限公司扩建可行性研究报告 2008 年元月 2 第六节 环境影响评述 35 第八章第八章 劳动安全卫生与消防劳动安全卫生与消防 3535 第一节 危害因素与危害程度 35 第二节 安全卫生措施 36 第三节 消防设施 39 第九章第九章 组织机构及人力资源配置组织机构及人力资源配置 4040 第一节 组织机构 40 第二节 人力资源配置 42 第十章第十章 项目实施计划项目实施计划 4343 第一节 建苑工期 43 第十一章第十一章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 4444 第一节 编制说明 44 第二节 项目建设投资估算 45 第三节 流动资金估算 45 第四节 项目总投资 46 第五节 分年度投资计划及资金筹措 46 第十二章第十二章 财务评述财务评述 4747 第一节 基础数据与参数选取 47 第二节 劳动定员及劳动生产率 47 第三节 成本费用估算 48 第四节 销售收入 税金及利润估算 51 第十三章第十三章 风险分析及防范对策风险分析及防范对策 5252 第一节 项目主要风险分析 52 第二节 防范和降低风险对策 52 第三节 社会评价 53 第十四章第十四章 项目招标项目招标 5454 第一节 招标范围 54 第二节 招标组织形式 54 第三节 招标方式 54 第四节 项目招标主要内容 54 第十五章第十五章 公司方案描述公司方案描述 5555 荥经县砂器博览苑有限公司扩建可行性研究报告 2008 年元月 3 第一章第一章 总总 论论 第一节第一节 项目背景项目背景 一 项目名称 隶属关系及所在位置一 项目名称 隶属关系及所在位置 1 1 项目名称 项目名称 国家非物质文化遗产 荥经砂器示范园区 2 国家非物质文化遗产 荥经砂器示范园区博览苑有限公司项目 法人为郑小苹 企业为股份制企业 为独立企业法人 行业主管部门为 当地政府相关部门 3 所在位置 项目位置在荥经县古城村 企业建筑风貌力图展现荥经悠久制陶历 史 古老郡县建制的历史文化内涵 以民俗特色 旅游和旅游文化纪念 品为主题 整个建筑群力求打造成荥经的一个窗口工程 成为荥经历史 文化的一张名片 荥经亿豪砂器博览苑有限公司由砂器厂和博览苑两部 分组成 二 概况二 概况 荥经县亿豪砂器博览苑有限公司是在原荥经庄王砂器有限公司基础 上经技改重组后的企业 企业技改重组后 将建成现代化而又保持传统 生产工艺的生产企业 预计年产砂器 旅游纪念品 8000 万件 年接待 旅游实习实验人员 5 万余人 解决就业岗位 200 余人 实现年产值 1 5 2 5 亿元 利润可达 1 0 亿元以上的现代化企业 项目拟总投资 4625 万元 三 项目提出的理由与过程三 项目提出的理由与过程 荥经县砂器博览苑有限公司扩建可行性研究报告 2008 年元月 4 根据雅安市及荥经县两级党委政府建设大文化 发展旅游产业的有 关政策与战略思路 作为国家级非物质文化遗产的荥经砂器具有极强的 文化和市场价值 但尚未形成规模化的生产 雅安市也尚未有最具地方 特色并有历史文化内涵的旅游纪念品或相似的东西 国家级非物质文化 遗产 荥经砂器传承人 四川省工艺美术大师严云杰 多年来潜心研 究荥经砂器文化内涵 并改革其制作工艺 在形制与内涵方面赋予了荥 经砂器崭新的生命力 其创作开发的不同类型的黑砂制品 多次得到国 家及省级奖励和好评 并在 2008 年中国人文奥运旅游纪念品设计大赛 中荣获 最具中国特色 金奖 其生产的黑砂系列制品已经占有了一定 市场 并具有极大的发展空间 因为荥经砂器是只有在荥经这个地方才 能生产出来的东西 所以荥经砂器虽然古老 但在追求自然 纯朴与历 史文化内涵器皿的今天却具有独的 唯一的 其它产品不可替代的现代 竞争力的商品 作为非物质文化遗产的荥经砂器早已身名远播 而我公司严云杰等 技术人员研制的旅游纪念品 工艺砂器 现代酒具 茶叶器皿 中药器 皿集实用 观赏 收藏与艺术为一体 对不同层次的生活群体及政府礼 品 团体购物等都能适应 在国内外具有十分广阔的市场前景 荥经亿豪砂器博览苑有限公司是集研究 生产 传播砂器文化 旅 游文化 历史文化为一体的现代化企业 它的建成将使荥经砂器这一非 物质文化遗产得到传承 发扬光大 第二节第二节 项目概况项目概况 一 荥经亿豪砂器博览苑有限公司概况一 荥经亿豪砂器博览苑有限公司概况 荥经县砂器博览苑有限公司扩建可行性研究报告 2008 年元月 5 1 厂区 砂器厂的面积是根据国内推板窑以及方形电烧制窑为主体 及流水 作业的各配套车间需求场地而定 2 博览区 博览区是以砂器的研究展览 旅游 实习实践为一体 在深深挖掘 本地区民俗 历史文化的基础上 充分展示砂器文化的特征与特点 同 样它也将在荥经的人文历史等方面进行研究 制作 陈列 从而发扬光 大 传承荥经的历史文化 是荥经县城附近唯一的非物质文化遗产的文 化旅游景点 根据详细测算 厂区与博览区共约需土地 125 亩 3 砂器成分 历史砂器成分历史砂器成分 试样名称红泥黄泥明早期砂器残器清晚期砂器残器 SiO2 58 3958 3262 5070 51 AI2O3 20 1224 1325 9117 67 TiO2 1 081 071 321 38 FeO 1 380 41 Fe2O3 总 8 381 917 757 40 K2O 3 382 011 361 54 Na2O 0 060 070 070 09 CaO 0 250 410 430 28 荥经县砂器博览苑有限公司扩建可行性研究报告 2008 年元月 6 MgO 0 570 460 360 41 Cr2O3 0 020 04 PbO 烧失 7 3011 010 33 膨润土的化学成分膨润土的化学成分 化 学 成 分 试样编号 SiO2AI2O3Fe2O3CaOMgOK2ONa2OTiO2灼减量 1 老古城古窑 残器 明早期 62 525 99 130 430 361 360 071 33 现代砂器成分现代砂器成分 表一表一 膨润土的化学成分膨润土的化学成分 化 学 成 分 试样编号 SiO2AI2O3Fe2O3CaOMgOK2ONa2OTiO2灼减量 2 1987 年取 样 55 0026 008 080 700 540 720 257 80 3 1998 年取 样 52 8825 619 390 830 320 950 1510 3 表二表二 团粒矿物相尺寸团粒矿物相尺寸 名 称石 英云 母赤铁矿粘 土 最 大50 150u 150 20u 60u 60u 各物相尺寸 多 数 25 以下 25 以下 2 4 最 大 30 45 25 45 0 2mm 团粒物相尺寸 多 数 10 以下 不易分辨 0 2 不易分辨 表三表三 膨润土的可塑性膨润土的可塑性 原料名称液限 塑限 指 数属 性 荥经县砂器博览苑有限公司扩建可行性研究报告 2008 年元月 7 膨润土28 515 717 3 高可塑性 表四表四 膨润土的结合能力膨润土的结合能力 不同加砂比量 时的抗折强度 kg cm2 原料名称 0204060 膨润土28 519 012 5 9 5 表五表五 干燥性能干燥性能 原料名称干燥收缩 吸水率 气孔率 体积比重 g cm2 抗折强度 kg cm2 膨润土3 87 020 52 78 3 00 表六表六 烧结性能烧结性能 原料名称适宜烧成温度 吸水率 烧成收缩 体积比重 g cm2烧成温度范围 膨润土11007 521 82 78 300 二 报告编制的指导思想二 报告编制的指导思想 1 根据相关的政策 法律法规 结合砂器厂 砂器博览苑实际情 况 遵循 技术可靠 安全环保 经济合理 的原则 尽量采用与砂器 厂 砂器博览苑相适应的技术 工艺 设备 功能 建成布局合理 功 能完善 风格独特 具有民族性 历史性 文化性 地域特色的现代企业 2 提高砂器制作研发的技术装备水平 完善安全设施 按照安全 生产要求 提高预防灾害能力 3 充分利用和依托砂器一条街 云峰古寺 龙苍沟国家森林公园 牛背山世界最大 360 度自然观景平台和已经建立的销售网络等相关资源 优化砂器生产 销售环节 发挥博览苑的综合功能 提高砂器厂 博览 苑建设的综合经济效益 荥经县砂器博览苑有限公司扩建可行性研究报告 2008 年元月 8 4 按照公司法的要求 建立精干高效的管理机构 简化管理层次 做到兵精将能 提高全员工效 5 根据砂器厂 博览苑的地形 地理位置条件 设计砂器生产 博览苑的地面建筑布局 建设高效率 高效益的现代化企业 6 项目建设资金来源 自筹 三 建设规模及主要技术特征三 建设规模及主要技术特征 一 建设规模 根据地形 地理位置 和砂器的独特文化 并按相关法规 决定建 设能年生产工艺砂器 1000 万件 年接待旅游人员能力 3 万余人次的生 产旅游企业 二 主要技术特征 1 砂器博览苑地理位置选择 基于砂器与博览苑的制作 原料 交通 销售 与荥经旅游景点的 关系等方面考虑 选择在荥经县古城遗址附近 在历史上的传统砂器制 作区域建设 2 生产方式 1 引进宜兴紫砂生产技术及可行的生产管理模式 采用现代化流 水作业方式 再集合当地实际情况 形成既古老而又现代的科学生产管 理流程 博览苑以砂器研究 陈列 传承 传播旅游文化为主 开传统 砂器文化研究发展之先河 把传承与科研有机的集合起来 2 手工精品制作以工艺美术师 工艺美术大师的作品为主 主要 荥经县砂器博览苑有限公司扩建可行性研究报告 2008 年元月 9 是传统工艺品 特殊造型艺术品 雕塑工艺品 高档茶具等 3 销售方式 1 利用既有的销售渠道 并开发新的销售方式 最终形成稳定 的销售网络 其中有大型超市连锁销售 全国旅游景点销售 国内外的 定点销售及政府机关及社会团体购物 定名 定型制作销售等 2 工艺美术大师作品展览 展销 拍卖 利用国内 国际销售 平台 进行展览 展销 拍卖 3 网络上的宣传与销售 4 生产系统及生产工艺 1 模具机械化制作 程控化电窑 推板窑 方窑烧制 2 工艺美术大师手工制作 传统窑 电窑特殊烧制 5 研发方式 对砂器的成分结构 砂器的配方 砂器造型 砂器的色彩研究 按 销售收入的 15 提取作研发基金 年研发专利作品四件以上 四 项目总投资及效益情况四 项目总投资及效益情况 一 项目总投资情况 项目建设总投资金为 46254625 万元 其中 项目静态投资 32503250 万元 铺底流动资金 875875 万元 静态投资由如下部分构成 荥经县砂器博览苑有限公司扩建可行性研究报告 2008 年元月 10 土地 83250 计 7244415 元 设备购置费 5850000 元 开放式厂房 5460 6328140 元 办公大楼 陈列室 砂器史博览苑区 茶艺馆 学术科研楼 等 10811516 31 元 工艺美术大师搂 职工宿舍 2000 8132969 元 围墙 200000 元 砂器浮雕 荥经历史文化长廊 650000650000 元 其它费用 1595928 69 元 二 项目效益情况 一一 般般 茶茶 具具 产产 品品 类类 编号品 名单 位原料成本生产成本出厂价市场均价零售价备 注 1 小茶杯每个 元 0 30 71 21 51 9 单色 中号茶杯 0 350 81 31 72 0 单色 大号茶杯 0 51 01 82 53 0 单色 2 小茶杯 1 01 02 53 54 5 双色 中号茶杯 1 31 02 84 25 0 双色 大号茶杯 1 51 03 54 56 0 双色 3 小茶杯 1 52 03 056 0 多色 中号茶杯 1 72 03 55 56 5 多色 大号茶杯 2 02 34 56 07 多色 4 盖杯 33153040 单色 荥经县砂器博览苑有限公司扩建可行性研究报告 2008 年元月 11 盖杯 56254060 刻图文 盖杯 516406085 绘图 特种盖杯 10255080140 磁化刻花 5 茶壶 3 520356080 手拉坯单色 茶壶 28254060 堂模单色 茶壶 52570100130 堂模刻花 6 香炉 26203050 注浆 熏炉 520406085 堂模 精精 品品 茶茶 具具 类类 编号品 名单 位原料成本生产成本出厂 价 市场均价零售价备 注 1 手把壶件 元 830506580 手工 异形壶件 元 10407090130 手工 异形壶件 元 106090120150 手工 特种壶件 元 1080150200300 手工 2 精釉壶件 元手工喷釉 精釉异形壶件 元 154085150200 手工喷釉 仿古茶壶件 元 1060100200300 500 特种泥料 烤花茶具件 元3 盖杯件 元 3050100150300 400 开光粉彩 盖杯件 元 80100280350500 600 二合一金层砂 器钻花 其其 他他 工工 艺艺 品品 类类 编号品 名单 位原料成本生产成本出厂 价 市场均价零售价备 注 荥经县砂器博览苑有限公司扩建可行性研究报告 2008 年元月 12 1 上釉花瓶每个 元 1020406085 单色注浆 上釉花瓶每个 元 103070100150 注浆压花 上釉花瓶每个 元 2050100160230 浮雕单色 上釉花瓶每个 元 80150350480600 双色套金 2 文房摆件每个 元 515355080 模压 特种工艺品每个 元 1050100150180 手工 艺艺 术术 品品 及及 收收 藏藏 品品 类类 编号品 名单 位原料成本生产成本出厂价市场均价零售价备 注 1 手工茶壶件 元 1580150280500 一般尺寸 2 工艺摆件件 元 1060130230350 特种尺寸 3 指定生产产品件 元5 至 20 3060 100 商定商定 4 大师作品件 元 20100 1000 拍卖拍卖尺寸不定 大师特种作品件 元 201000 5000 拍卖拍卖尺寸不定 三 项目的市场收益情况 发达国家旅游购物收入占旅游总收入的 50 左右 我国在 80 年代购 物消费占旅游整体消费的 30 40 90 年代下降为 16 20 近年来普 遍有所回升 国家旅游局制定的 中国旅游业发展 九五 计划和 2010 年远景目标纲要 明确指出 到 2010 年争取使旅游商品创汇在旅游创 汇总量中的比重达 25 左右 各地的发展并不平衡 上海 苏州 杭州 分别为 45 50 45 55 30 35 广州近几年旅游商品销售收入占 旅游营业收入的比重始终徘徊在 18 左右 据美国著名旅游业人士斯科 尔调查 每个外国旅游者来华期间平均携带 850 美元的购物款 离境前 仅花掉 330 美元 可见开发购物资源的潜力很大 荥经县砂器博览苑有限公司扩建可行性研究报告 2008 年元月 13 五 主要技术经济指标五 主要技术经济指标 1 公司生产能力 1000 万件 年 2 砂器原料储量 1800 万m3 3 公司耗电量 180kW h 4 工业建 构 筑物总面积 7670 m2 5 行政 公共及居住建筑总面积 8070m2 6 博览苑建筑面积 9785 m2 7 总占地面积 83250m2 8 公司建设工期 10 个月 不含准备期 第二章第二章 建设条件建设条件 第一节第一节 概概 况况 一 地理概况一 地理概况 公司位于四川省荥经县古城村 距县城 1 行政区划属雅安市荥 经县六合乡古城村三社 地形地貌地形地貌 公司所在地的地形地貌特征 在严道古城遗址北边五百米处 地势 平坦开阔 离 108 国道 150 米 二 砂器生产现状二 砂器生产现状 荥经砂器生产一直以手工制作 土窑烧制 且主要生产的是民用厨 荥经县砂器博览苑有限公司扩建可行性研究报告 2008 年元月 14 具 曾经的国营砂器厂倒闭后 荥经砂器基本上又回到了家庭作业的现 状 尚未形成生产规模 并且没有工艺品类的生产 第二节第二节 外部建设条件外部建设条件 一 电源条件一 电源条件 公司由荥经县供电所供给 设置变压器 1 台 容量为 200kVA 二 通讯条件二 通讯条件 公司位于县城 邮政传递 有线电话 宽带的设置都非常有利 移 动与联通和 189 的通讯等创造了通讯十分方便的条件 三 水源条件三 水源条件 公司由县水电局供给 自建水塔 能够保证生产和生活的用水 四 其它建设条件四 其它建设条件 荥经县有较丰富的建筑材料 水泥 砖 石材 木材等 砂器厂和 博览苑建设所需建材除钢材以外均可就地解决 荥经县有较丰富的劳动 力资源及具有资质的建筑公司 第三章第三章 市场预测市场预测 第一节第一节 产品市场预测产品市场预测 一 研发方面一 研发方面 1 1 注意提高砂器的文化内涵 突出砂器的地方特色和民族特色 注意提高砂器的文化内涵 突出砂器的地方特色和民族特色 尤其注意国家级非物质文化遗产 砂器旅游纪念品的尤其注意国家级非物质文化遗产 砂器旅游纪念品的 正宗性正宗性 特殊性特殊性 独特性独特性 唯一性唯一性 荥经县砂器博览苑有限公司扩建可行性研究报告 2008 年元月 15 文化渊源是旅游纪念品的生命力所在 旅游纪念品的文化特征 越鲜明 文化品格越高 地域特征越明显 它的价值越高 越受欢 迎 荥经的砂器就具有上述的所有特征 并有其它地方无从取代的 原料优势 2 2 砂器旅游纪念品的创意 砂器旅游纪念品的创意 创新与创意是产品研发的核心 旅游纪念品的研发与创意的主 要内涵是将传统文化与现代文化有机的结合起来并应有超前的思维 构思的作品应具有风格独特 民族特色 地方色彩 生活情趣和时 代潮流 要求作品是传统与现代的结合物 并有精美的包装形象 将研发 批量生产 材料以及市场销售的要求进行系统考虑 不断 进行创新研发 从而满足市场需求 是本企业着眼的最重要的方面 3 3 注重实用性 注重商品的纪念收藏价值 注重实用性 注重商品的纪念收藏价值 这里的实用性指它能有效地行使其作为纪念品长期保存 或者 作为馈赠礼品使接受者愉悦的功能 使购买者感到物有所值 4 4 注意消费者之间的个体差异 注意消费者之间的个体差异 1 1 考虑不同消费者的购买力差异 考虑不同消费者的购买力差异 2 2 考虑不同消费者的需求差异 充分考虑外国消费者的需求 考虑不同消费者的需求差异 充分考虑外国消费者的需求 在旅游商品的研发上 一定要正确地进行市场定位和商品定位 针对不同的旅客消费需求 研发适应不同层次旅游者偏爱的 适销 对路的旅游商品 5 5 注意旅游纪念品的包装 注意旅游纪念品的包装 荥经县砂器博览苑有限公司扩建可行性研究报告 2008 年元月 16 旅游纪念品的包装有双重作用 首先是用于保护产品的 使购买 者便于携带 其次是作为包装的印制应该具有吸引眼球的美感 6 6 注意旅游纪念品的体积重量 尽可能地做到小巧玲珑 注意旅游纪念品的体积重量 尽可能地做到小巧玲珑 旅游者大多远涉千里之外 且日程紧凑 跋涉不断 所以他们 购买旅游纪念品时 考虑最多还有它的轻巧性 便携性和防碰撞 做到了这几点 也就抓住了顾客和市场 7 7 考虑市场需求情况 注意市场调研 鼓励建立旅游商品中介考虑市场需求情况 注意市场调研 鼓励建立旅游商品中介 服务机构 服务机构 研发设计一种新的砂器旅游纪念品时 必须认真分析和调查旅 游市场 了解和掌握旅游者的需求和心理 如果是外销的旅游纪念 品 还要熟悉异域的爱好和禁忌 建立研发 生产 销售等多方面的信息和服务部 把各种资源 按照市场经济的规律进行配置 力求将本地乃至全国 全世界在旅 游商品研发 生产 销售方面的高 精 尖人才 软件 资源和资 金 工艺 机器设备 销售场所等优势资源集中在一起 拾遗补缺 取长补短 集中优势兵力打歼灭战 克服现有的多个环节互相脱节 各种人才互不交流 各种信息互不相通的严重缺陷 8 8 与有意向的各大酒厂 中医大 茶叶公司共同开发酒具 百与有意向的各大酒厂 中医大 茶叶公司共同开发酒具 百 草罐 茶具的研发 生产 草罐 茶具的研发 生产 二 销售方面二 销售方面 1 1 实行多样化的销售方式 构建砂器旅游纪念品产销网 实行多样化的销售方式 构建砂器旅游纪念品产销网 促销手段 促销手段 荥经县砂器博览苑有限公司扩建可行性研究报告 2008 年元月 17 建立建全自己的销售网络 首先把旅游纪念品这一块做好 在 配合四川省打造四川特色旅游商品的同时 也集合荥经砂器的特点 把国家级这一非物质文化遗产发扬推向全国和世界 2 2 建立旅游纪念品的专业市场 建立旅游纪念品的专业市场 出门旅游 买不到称心如意的旅游商品 是许多旅客在国内各 景区旅游时共同的遗憾 因此 我们要建立专业的旅游纪念品市场 来完善对旅游纪念品的销售 3 3 与各大酒厂 医院 茶叶公司建立产供关系 与各大酒厂 医院 茶叶公司建立产供关系 4 4 进入大型超市连锁 进入大型超市连锁 5 5 与各兄弟旅游景点相互交流建立专柜 与各兄弟旅游景点相互交流建立专柜 6 6 一支优秀的推销员队伍 一支优秀的推销员队伍 保持良好的产品销售 不但需要优质的产品质量 更需要充满 活力具有高度热情的推销人员 在介绍给旅游者有关旅游纪念品 的知识中 引导他们对产品进行分析 如使用原材料的品种 产地 及产品的文化背景等 适当在电媒 纸媒上作广告宣传 巧妙的广 告主要是增进商店同旅游者联系 保持买货人的活力 还可以通过 酬宾展销这种活动带来较大的收益 7 7 建立信誉 维护信誉 建立信誉 维护信誉 选择有着良好声誉的当地旅游特色商店 出售我们独特的砂器 产品 建立信誉 维护信誉方能提高砂器旅游纪念品的生命力 竞 争力 8 8 区别定价 区别定价 根据地域之间的价格变化情况 在不同城市推出奥运会金奖作 荥经县砂器博览苑有限公司扩建可行性研究报告 2008 年元月 18 品 工艺美术大师拍卖作品 就应该实行价格的级差区别 即在不 同的城市具有不同的定价 除此之外 还要参考各个城市本身的物 价水平 以及居民的收入和消费水平 这样进行定价才会更贴近各 个城市消费者的实际情况 9 9 做好宣传服务工作 做好宣传服务工作 根据每个城市的销售情况 作好产品的销售后续工作 不能造成产 品的断档和缺失 以保持产品销售造成的购买力旺盛 10 10 严厉打击盗版仿冒产品 严厉打击盗版仿冒产品 砂器旅游纪念品应及时申报专利 寻求法律保护 同时在研发上 要突出其特殊性 使其难以模仿 要有防伪标记 加强市场控制 信息反馈 建立完善的保护机制 与相关部门配合抵制盗版 仿冒 的冲击 有效的保护自己的知识产权 三 生产方面三 生产方面 1 1 研发 规模生产 一些商品要做系列开发 定期推出 激发研发 规模生产 一些商品要做系列开发 定期推出 激发 销售者的收藏欲望 大部分特许商品应限量生产 销售者的收藏欲望 大部分特许商品应限量生产 2 2 树立品牌意识 生产名牌产品 开展名牌战略 实施金牌战树立品牌意识 生产名牌产品 开展名牌战略 实施金牌战 略 建成龙头企业 略 建成龙头企业 像其他的商品一样 旅游纪念品的开发同样呼唤名牌 在当今 市场经济的条件下 名牌意识必须渗透在我们生产与经营的过程中 3 3 加强技术创新 加强技术创新 技术创新是企业发展不竭的动力 当今世界高新技术层出不穷 旅游纪念品生产企业应抓住时机 广泛采用新技术 如信息技术 荥经县砂器博览苑有限公司扩建可行性研究报告 2008 年元月 19 计算机 CAD 用于产品设计中 使产品更新换代速度加快 21 世纪将 大量涌现敏捷制造企业 这种企业以对市场机遇做出敏捷反应为宗 旨 为用户提供个性化产品 四 发展方面四 发展方面 1 1 建立完善的砂器销售渠道 建立完善的砂器销售渠道 为了使砂器这一旅游商品货畅其流 必须建立和健全旅游商品销 售市场 一是要在流动人口多 商店林立的地区包括市级商业中心 和地区级商业中心 建立专营砂器的商店或商场 或者在这些地区 的综合性商场内设立砂器商品专柜 二是要重点扶持砂器商品供 销一体化的公司 在商业中心和景点景区设立本公司的联营店或连 锁店 在这些店里能做到统一品牌 统一价格 统一服务规范 2 2 建立砂器旅游纪念品研发基金建立砂器旅游纪念品研发基金 提取销售收入的 15 作为砂器工艺品的研发基金 第二节第二节 价格现状与预测价格现状与预测 一 产品销售价格现状一 产品销售价格现状 当前砂器均作为生活器皿 起点低 价格低 利润低 而作为旅游 纪念品的砂器尚未形成生成规模 销售价格与作品本身不相符合 因而 砂器旅游纪念品的规模化生产其升值空间十分巨大 二 产品销售价格预测二 产品销售价格预测 按前述产品市场需求情况和近几年旅游纪念品价格情况 及 08 年 奥运会所带来的旅游纪念品升值潜力 预测砂器旅游纪念品的价格将在 现有基础上成倍升值 荥经县砂器博览苑有限公司扩建可行性研究报告 2008 年元月 20 第三节第三节 市场竞争力分析市场竞争力分析 一 主要竞争对手情况一 主要竞争对手情况 荥经砂器未形成规模化生产 虽现已建成砂器一条街 但都是手工 作坊式的 产 供 销以户为单位 且都是生产低端生活器皿 目前尚 无大的竞争对手 二 市场竞争力优势二 市场竞争力优势 荥经砂器旅游纪念品的市场主要竞争力在于它的独特性 目前 荥 经砂器只是名声在外但无规模化的生产 具较多的酒 茶等商家有意将 其作包装 可至今尚未有一家能满足其需求 也未有一件旅游纪念品投 入市场 我们以非物质文化遗产 2008 人文奥运会金奖作品 四川省最 具旅游特色的商品等作为品牌 在市场上将具有独特的优势与魅力 第四节第四节 市场风险预测市场风险预测 本公司的市场风险主要表现如下 1 同类产品的无序化低价格竞争 打压本博览苑的产品价格 2 国内国际经济萎缩 造成旅游人数递减 3 低劣仿制产品的恶意竞争 4 没有注册专利 而被别人仿制 仿冒所带来的不良后果 第四章第四章 建设规模建设规模 第一节第一节 砂器厂实际生产能力砂器厂实际生产能力 一 砂器厂工作制度一 砂器厂工作制度 年工作日 300 天 每天三班作业 二 砂器厂生产能力二 砂器厂生产能力 设计日产工艺砂器 34000 件 接待旅游人员 100 余人次 荥经县砂器博览苑有限公司扩建可行性研究报告 2008 年元月 21 第二节第二节 砂器厂主要设备砂器厂主要设备 一 球磨机 5 台 二 泥料搅拌机 3 台 三 真空绞泥机 2 台 四 普通绞泥机 2 台 五 筛灰机 2 台 六 箱式电炉 6 台 七 推板窑 1 座 八 酒瓶生产线 2 条 九 百草罐生产线 1 条 十 茶叶罐生产线 1 条 十一 保温杯生产线 1 条 十二 电饭煲生产线 1 条 第五章第五章 博览苑总平面布置博览苑总平面布置 一 博览苑平面布置一 博览苑平面布置 公司平面布置的原则是 根据地形地貌与周围的关系 严格把握历 史性 传统性 民俗性 砂器个性 旅游的特殊性进行设计 建筑物具 备鲜明的历史文化风格与个性 具有较强的吸引力 内部各功能与建筑 充分满足游人需求与砂器生产需要 节约用地 本着这种原则总平面布置如下 场地按功能分区布置有游人参观 游玩 实习 实践区 砂器研究 开发实验区 生活办公区 生产区 二 防洪排涝二 防洪排涝 荥经县砂器博览苑有限公司扩建可行性研究报告 2008 年元月 22 公司对周围地形进行充分考虑 做好防山体滑坡 防洪 排涝等措 施 第一节第一节 供电及通讯供电及通讯 一 供电电源一 供电电源 公司电力负荷 全公司设备总容量 200kW h 全公司设备工作容量 180kW h 全公司总有功功率 120kW h 全公司总无功功率 50kvar 一 供电方案设计 根据以上可提供电源的情况 可充分利用荥经供电所供电线路 保证生产第一线用电须求 第二节第二节 监控通信及计算机管理监控通信及计算机管理 一 生产安全监测监控系统一 生产安全监测监控系统 砂器厂推板窑 各类产品生产线 按安全生产规范设立计算机监控系统 二 通信二 通信 博览苑有限公司建立内部通讯网 利用移动 联通建立集团通讯网 络 三 计算机管理三 计算机管理 为适应公司管理的现代化需要 设计考虑建立计算机局域网 采用 以太网型式 机房设置在综合办公楼内 将公司各部门的计算机以及监 测系统的计算机联网 使信息共享 提高公司的现代化管理水平 荥经县砂器博览苑有限公司扩建可行性研究报告 2008 年元月 23 第三节第三节 给排水给排水 一 公司工业场地用水量估算一 公司工业场地用水量估算 公司用水量按中华人民共和国国家标准 城市居民生活用水量标准 GB T50331 2002 及其他有关规定 规范进行计算 经初步估算 建设完成后的最大日用水量为 30 00m3 其中生产 生活及消防日用水量为 20 00m3 包括绿化 地面洒水及其它用水 二 给水水源二 给水水源 1 使用荥经县水电局管道提供自来水 2 自建水塔 进行自储水 保证生产生活用水需求 三 排水系统三 排水系统 按国家公民用建筑标准 根据所处地理位置 充分考虑泄洪防洪设 计排水系统 四 生活饮用水供应四 生活饮用水供应 设计按国家标准要求 在展厅 游览区 研发区 作业区 办公楼 浴室 及单身宿舍等处设置全自动电热开水器 第四节第四节 博览苑有限公司公共建筑博览苑有限公司公共建筑 生产建筑 生产建筑 一 设计原始资料和建筑材料一 设计原始资料和建筑材料 1 采用规范 砌体结构设计规范 GB50003 2001 建筑结构荷载规范 GB50009 2002 2006 年版 建筑地基基础设计规范 GB50007 2002 混凝土结构设计规范 GB50010 2002 建筑抗震设计规范 GB50011 2001 建筑设计防火规范 GB50016 2006 荥经县砂器博览苑有限公司扩建可行性研究报告 2008 年元月 24 建筑结构可靠度设计统一标准 GB50068 2001 2 建筑材料 公司建设中所需建筑材料 砖 瓦 石灰等按国家 标准采购 砖以 MU10 考虑 砂和卵石由本公司料场供给 钢材 木材 水泥县内就近购买 以上材料一般由汽车运输 3 施工条件 主要生产性构筑物为砼现浇上复琉璃瓦顶开放式厂 房 需要施工单位具备相当的施工技术 管理水平 以及相应较强的施 工机具 建议由县属以上二级国营施工企业承建 二 工业建筑物及构筑物二 工业建筑物及构筑物 为满足生产需要 公司需建原料仓库 粉碎车间 水浸泡车间 绞 泥车间 球磨车间 模具及灌浆车间 凉坯及拉坯车间 推板窑厂房 产品库房 箱式窑厂房 包装车间 成品库房 为满足旅游需要 公司需建砂器历史展厅 砂器艺术品陈列厅 砂 器文化研发室 砂器作品研究室 砂器实习实践车间 荥经文化史长廊 砂器雕塑长廊 工艺美术大师研究室 接待大厅 茶艺厅 餐厅 职工 宿舍 职工食堂 职工活动室 建筑物的结构型式 生产车间采用开放式彩钢厂房 旅游公共设施 采用钢筋砼框架 砖混结构 水塔为钢筋砼结构 条石基础 钢筋混凝土预制板 水塔 钢筋混凝土过梁 钢筋混凝土雨蓬 石 砌档土墙等标准构件 作法均采用标准通用设计 三 博览苑有限公司行政 公共建筑三 博览苑有限公司行政 公共建筑 一 设计依据 面积指标的计算 按照砂器生产 旅游景点的有关规定 依照砂器 厂的生产能力和博览苑接待游客人数 计算行政及公共建筑面积 荥经县砂器博览苑有限公司扩建可行性研究报告 2008 年元月 25 二 公司行政 公共建筑面积计算 计算人员基数以年产 8000 万件 年接待游客 5 万人次生产能力的 指标为准进行计算 全部职工在籍人数 270 人 砂器生产在籍人数 210 人 砂器生产最大班出勤人数 90 人 管理及其他人员人数 40 人 三 浴室 更衣室设备计算 由于砂器厂工作原因 大多喜欢淋浴 卫生 方便 一次就可以洗 浴完毕 还可节约用水 从基建投资来看 淋浴也比池浴节省 不考虑 职工家属到浴室洗澡 入浴人数按砂器生产最大班出勤人数乘以 1 35 不均匀系数 计算 男女职工比例按 8 2 男浴室入浴人员的淋浴与大池比例各占 50 更衣室设存衣柜 按砂器生产在籍人员计 男职工每人设置闭锁式衣 柜一个 内分两格 并预留 20 的备用位置 女职工及其它人员按每两 人设一柜计算 只供入浴时使用 不设固定衣柜 共计柜子数为 闭锁式衣柜 80 个 女职工和其它人员临时衣柜 40 个 浴室 更衣室通风 采取设高窗自然通风 冬季时 浴室 更衣室 采用锅炉蒸汽取暖 浴室设备数量表浴室设备数量表 序序 号号 项目名称项目名称单位单位计算数量计算数量采用数量采用数量备备 注注 浴 室 1男淋浴器个1010 2闭锁式更衣柜个8080 荥经县砂器博览苑有限公司扩建可行性研究报告 2008 年元月 26 3男浴室洗脸盆个11 4女淋浴器个1010 5临时更衣柜个40 40 6女浴室洗脸盆个22 四 宿舍 倒班宿舍按 70 修建 工艺美术师 工艺美术大师的大师宿舍带研 究室按每人 20 30 平方米计算 所建宿舍标准按国家现行建筑类相应规 范及标准执行 荥经县砂器博览苑有限公司扩建可行性研究报告 2008 年元月 27 砂砂 器器 博博 览览 苑苑 有有 限限 公公 司司 建建 筑筑 结结 构构 特特 征征 表表 工 程 量技 术 特 征室 内 工 程 基 础 序 号工 程 名 称 檐 高 m 占地面 积 m2 建筑面 积 m2 建筑体 积 m3 结 构 类 型 类型深度 墙楼板屋盖门窗地坪照明给排水采 暖 通 风 行政 公共建筑4 212000 1办公室3 6600砖混钢筋砼2 0砖钢筋砼钢筋砼木砼有有无自然 2开放式厂房3 62100砖混钢筋砼2 0砼有有无自然 3职工宿舍3 6254 砖混钢筋砼2 0砖钢筋砼钢筋砼塑钢砼有有无自然 4职工食堂4 2 砖混钢筋砼2 0砖钢筋砼钢筋砼塑钢砼有有无自然 5大师研发室4 2砖混钢筋砼2 0砖钢筋砼钢筋砼塑钢砼有有无自然 6文化长廊4 2钢筋砼钢筋砼1 5琉璃瓦木青石有有无自然 7门卫4 2砖混钢筋砼2 0砖钢筋砼钢筋砼塑钢砼有有无自然 8水塔4 2钢筋砼钢筋砼4 0钢筋砼钢筋砼有有无自然 9洗浴间4 2砖混钢筋砼2 0砖钢筋砼钢筋砼木砼有有有自然 10更衣室及辅助房4 2砖混钢筋砼2 0砖钢筋砼钢筋砼木砼有有有自然 11接待房4 2砖混钢筋砼2 0砖钢筋砼钢筋砼木砼有有有自然 12公厕4 2砖混钢筋砼2 0砖钢筋砼钢筋砼木砼有有有自然 荥经县砂器博览苑有限公司扩建可行性研究报告 2008 年元月 28 博博 览览 苑苑 建建 筑筑 结结 构构 特特 征征 表表 工 程 量技 术 特 征室 内 工 程 基 础 序 号工程名称 檐 高 m 占地面 积 m2 建筑面 积 m2 建筑 体积 m3 地道或 栈桥长 度 m 结 构 类 型 类型深度 墙楼板屋盖门 窗 地坪照明给 排 水 采 暖 通 风 备 注 场区总平面 1土方 挖方 2填方 4场内道路 5挡土墙 6围墙高 2 2m 砖砌 780m 7大门共 2 座 宽 6m 8排水明沟断面 0 5x0 5m 浆砌片石 长度 746m 9公司占地面积83250 m2 荥经县砂器博览苑有限公司扩建可行性研究报告 2008 年元月 29 第六章第六章 节能与节水节能与节水 第一节第一节 概述概述 国家对能源实行的是开发和节约并重的方针 设计认真贯彻落实国 家节能方针 从降低能源消耗 提高经济效益出发 通过合理采用既节 约能源又有经济效益的新技术 新工艺 新产品和新经验 达到以最小 的能耗取得最大的经济效益之目的 第二节第二节 地面建筑节能地面建筑节能 1 根据地理位置 气候条件和地形状况以及建筑物对日照 通风的 要求 选择建筑物有利的朝向 2 区内建筑物尽量采用联合集中布置 3 在联合建筑中 尽量考虑自然采光 自然通风 对于需要散热及 消除有害气体的部位 可利用气楼 高窗等措施改善自然通风和自然采 光条件 以利节约能源 4 尽量减少建筑物的体型系数 如采用联合建筑以减少外墙面 增 加层数以减少屋面 以及合理加大进深等措施 以达到节能的目的 5 居住建筑尽量选择最佳朝向 且采用合理的间距及群体组合方式 以满足日照及自然通风的要求 并积极利用太阳能 以节约能源 6 屋面及外墙是直接影响建筑保温 隔热效量的重要因素 在选择 建筑材料及其厚度确定方面 按照保温 隔热的要求确定 当采用轻型 结构时 按照保温 隔热的要求确定保温材料的厚度 7 建筑设计中凡涉及节能 合理利用能源 保温 防热有关的技术 问题 均进行综合考虑 协调处理 荥经县砂器博览苑有限公司扩建可行性研究报告 2008 年元月 30 第三节第三节 给排水 暖通及环保节能给排水 暖通及环保节能 1 水资源利用 砂器厂 博览苑生活生产废水 排至地面经处理达 标后 用作防火 消防洒水等工业用水 2 给水系统 根据公司各用水点对水质水压要求不同 采用分质分 压供水 消防洒水用水要求压力较高 单独设加压泵直接供水 生活用 水采用变频调速水泵统一供水 可节省设备常年运行费用 3 给排水设备 公司所需水泵选用高效新型水泵 水泵吸水管采用 压力进水 即去掉了阻力较大的底阀 又能提供供水的可靠性 止回阀 采用新型节能缓闭止回阀 阻力小 且减少水锤压力 管路采用耐腐蚀 价格较低的给水铸铁管 管路流速采用经济流速 浴室用热水设定温自动控制系统 保证要求的温度 4 供暖系统 本地区属非采暖地区 在公司内的浴室 更衣室 任 务交代室 矿灯房及单身宿舍 办公楼等处设置集中采暖 5 供暖设备 热水锅炉选用低煤耗 热效率高的产品 换热设备选 用热效率高的换热器机组 水泵的选择使其在最佳工况范围内运行 在 管道的选取上使流速在经济流速范围内 6 环保工程 对各种污染物的防治均采用优化方案 坚持综合利用 化害为利的原则 采用低能耗的处理工艺处理废水废气 能回收利用的 尽量回收利用 生活污水处理后用于农田灌溉 第四节第四节 节节 水水 节水措施节水措施 砂器生产 生活用水 除采用各种节水型设备 材料和工艺外 最重 荥经县砂器博览苑有限公司扩建可行性研究报告 2008 年元月 31 要的节水环节是加强各用水群体的节水意识 做到随时随地节约用水 减少或降低水污染 重复利用经处理后的各类排水 以达到节水的目的 一 单身职工用水 各单身职工宿舍设置独立的卫生设施 采用塑料给水管和新型节水卫 生器具 并设置能独立计量的分户水表 设计建议公司实行用水的计量 收费制度 以提高职工节约用水的意识 二 浴室用水 浴室淋浴装置优先采用单管供水 单调节阀控制 做到水温恒定 减 少或取消水温的调节 可较大幅度的降低用水量和能耗 三 洗衣房用水 采用节水型洗涤剂和洗衣设备 并重复利用洗衣排水 排水经简单的 处理后用来冲洗地面和作为环境卫生用水 四 绿化 防尘用水 提高绿化用地的水土保持能力 根据季节和气候调节绿化用水量 绿 化和防尘用水均采用高效节能型喷雾装置 第七章第七章 环境保护环境保护 第一节第一节 环境现状环境现状 一 环境质量现状一 环境质量现状 荥经砂器博览苑有限公司拟建在荥经 108 国道附近 其具体环境状 况视政府所给土地而定 本区属亚热带山地气候 最低气温 2 最高气温 40 区内年平均气 荥经县砂器博览苑有限公司扩建可行性研究报告 2008 年元月 32 温 12 区内年均降雨量 1267mm 月最大降雨量达 856 6mm 最小 0 2mm 雨量多集中在 6 8 月 区内降雨量大于蒸发量 冬季有降雪 一般不大 荥经博览苑有限公司拟建在人口聚居地 大气受污染程度主要以汽 车尾气 人的生活污染 工厂等 第二节第二节 环境保护与水土保持执行标准环境保护与水土保持执行标准 一 环境质量标准一 环境质量标准 一 水环境标准 地表水环境质量标准 GB3838 2002 中 类标准 二 环境空气排放标准 环境空气质量标准 GB3095 1996 中 二级标准 三 环境噪声标准 城市区域环境噪声标准 GB3096 93 中二 类标准 四 废水排放标准 污水综合排放标准 GB8978 1996 中一 级标准 五 废气排放标准 大气污染物综合排放标准 GB16297 1996 中二级标准 锅炉大气污染物排放标准 GB13271 2001 二时 段二级标准 六 噪声标准 工业企业厂界噪声标准 GB12348 90 中 类 标准 二 水土保持法规二 水土保持法规 中华人民共和国水土保持法 荥经县砂器博览苑有限公司扩建可行性研究报告 2008 年元月 33 第三节第三节 项目建设与生产对环境的影响项目建设与生产对环境的影响 一 主要污染源和污染物一 主要污染源和污染物 一 环境空气污染源及主要污染物 公司生产的大气污染源主要为生产系统及锅炉房 主要污染物是砂 器生产系统破碎等工序产生的一定量的粉尘 锅炉房烟囱排放一定量的 烟尘 二氧化硫及少量其它混合气体 二 污废水 公司建成后 污染源主要是砂器生产及生活污废水排放 1 生产性废水 生产性废水主要为砂器拌料车间产生的废水 其量较小 一般在 0 1m d 左右 2 生活污水 生活污水主要有食堂排水 职工生活排水 游客旅游排水 浴室排 水等 其主要污染物为悬浮物 COD 及 BOD5 该类污水的排放量较大 一般在 120m d 左右 三 固体废弃物 公司建成后 产生的废渣主要为砂器废品 生活锅炉炉渣和生活垃 圾 废品排放量约为 15t a 锅炉渣 10t a 生活垃圾 40t a 四 噪声 公司产生的主要噪声源为球磨机 搅拌机 粉碎机 一般噪声分贝 值在 60 90dB A 之间 荥经县砂器博览苑有限公司扩建可行性研究报告 2008 年元月 34 第四节第四节 环境保护与水土保持措施环境保护与水土保持措施 一 环境空气污染防治措施一 环境空气污染防治措施 1 锅炉房锅炉烟气采用锅炉配套的多管旋风除尘器除尘 并通过高 30m 的烟囱排放 2 生产系统产生的粉尘通过在运输 装卸 堆存等过程中采取洒水 喷雾的方式除尘 降尘 在个别不宜采