安全风险控制手册.doc

安全风险控制表 2013年1月序号风险事件风险识别分类原因描述及可能后果风险等级主要预防或控制措施措施类别责任部门岗位控制人员风险状态评价备注部门管理岗位作业队岗位一营业线（临近）施工安全风险控制1无计划施工管理制度原因无施工计划，盲目指挥作业人员作业； 后果严重时导致人身伤害或行车事故B1.掌握施工项目信息，严格日计划制度，严禁无项目部下达的日计划、组织施工作业；2.加强施工信息掌控，加大现场检查、管控。施工队包保、把关干部 作业队长防护员作业队安全员作业队长防护员作业人员2队伍管理混乱管理制度原因1. 施工人员准入把关不严；2.岗前教育培训不到位；3.特殊工种人员无有效资质。4. 管理人员履职不到位后果违章蛮干造成设备损坏和人员伤害C1.管理人员认真履职； 2.建立施工人员身份、年龄、工种、资质证书台帐，对不符合条件者责令辞退；3.切实做好作业人员岗前安全、技能教育，加强施工过程作业控制；4.实行营业线施工和特殊工种持证上岗制度。施工队包保、把关干部作业队长作业队安全员作业队长作业人员3施工机具及物料侵限岗位作业原因1.施工现场控制不到位；2.施工安全防护不到位；3.作业人员安全意识不高，施工机具、材料、设备等不按规定放置； 4.光电缆盘放置在较高位置并没有固定防护措施，发生滑落侵界。后果造成刮碰列车、导致人员伤害。C1.严格执行防护员持证上岗制度；2.按作业实际，合理安排作业机具，明确使用规定及有针对性的防范措施； 3.正线两线间不准存放路材、路料；路肩上不准存放散乱的路材、路料；施工完毕，所有路料及时回收，清出限界；4.光电缆盘等放置在较高位置时，采取固定防护措施，严防滑落侵界；5.规范防护员作业标准，发挥防护作用； 6.现场负责人在下道避车前，必须作全面检查； 7.加强安全和事故案例教育，提高作业人员安全意识。施工队包保、把关干部作业队长防护员作业队安全员作业队长防护员作业人员4笨重物体坠落岗位作业原因1.穿越线路搬运或在线路上搬运；2登高作业敷设馈缆、光缆；3.未在天窗点内搬运；4.未设置安全防护员。后果严重时导致人身伤害或行车事故C1.严格执行天窗点作业计划2.穿越线路搬运笨重物体须在天窗点内进行；3.严格按照上道作业要求设置驻站联络员和防护员。4.登高作业做好防护；施工队包保、把关干部作业队长防护员作业队安全员作业队长防护员作业人员5施工光电缆中断、设备故障设备设施原因1.槽道敷设光缆施工盖板掉落槽内砸坏光缆 2.在电缆走向标识不清的情况下，未探明盲目施工；3.未在设备管理单位人员监护下，野蛮施工；4. 槽道敷设光缆碰坏接头；5.电缆标桩、警示牌未按标准埋设，电缆径路与标识不一致。后果造成设备长时间故障。C1.槽道敷设光缆施工盖板顺着槽道方向掀；2.核对既有光缆接头位置，轻穿光缆；3.对标识不清的电缆径路，组织人员挖探沟查明电缆走向； 4.在设备管理单位人员监护下，开挖电缆沟，并与既有电缆径路保持5米以上的距离；5. 做好光缆引出过桥、涵洞的防护、封堵、包封，确保光电缆标桩、电缆警示牌齐全；6.安装设备时，注意不要触碰既有设备，施工结束管理单位确认。 施工队包保、把关干部作业队长防护员作业队安全员作业队长防护员作业人员二劳动安全风险控制6违章进入护栏岗位作业原因1.不执行调度命令制度进场；2.不执行护栏通道管理进场；3.违章翻越护栏。后果发生人员伤害事故。C1.加强员工劳动安全教育培训，提高自我保护能力；2.严格执行调度命令；3.严禁翻越护栏，按指定通道、路径进场， 4.严格执行护栏通道管理办法施工队包保、把关干部作业队长防护员作业队安全员作业队长防护员作业人员7高空作业坠落岗位作业原因1.在登高作业中未系安全带，登高人员失稳；2.高空作业人员移动失衡；3.安全带不良，登高作业前未检查造成高空作业坠落。后果高空人员坠落伤害事故。C1.登高人员必须按规定穿戴劳动防护用品；2.作业前必须检查登高器具、安全带状态良好，否则禁止登高作业；3.登高作业安全防护器具必须按规定进行检测；4.多人同时高空作业，要合理分布位置，避免相互干扰、冲撞、失稳；5. 登高作业实行专人防护制度。施工队包保、把关干部作业队长防护员作业队安全员作业队长防护员作业人员8涉电违章作业设备设施岗位作业原因1.操作人员不按操作规程作业；2.用电设备设施防触电装置失效；3.未穿戴安全防护用品、未站在绝缘垫上等引起作业人员触电；4.电化区段作业时距离接触网、回流线距离不足；5.停电或来电未及时通知传达。后果导致人身伤害事故。C1.严格执行用电设备设施操作规程；2.每次使用前对漏电保护器进行检查、试验；3.涉电作业按规定穿戴安全防护用品；4.电化区段作业时，身体及所持工具须与接触网带电部分保持2米、与回流线保持1米以上的安全距离。施工队包保、把关干部作业队长防护员作业队安全员作业队长防护员作业人员9安全规章制度缺失管理制度原因：1.安全规章制度不健全、不完善；2.管理不到位；3.执行不到位。 后果：严重时导致行车事故或人身伤亡事故。C1.定期清理各类安全规章制度和管理办法，不断完善安全基础台账建设；2.严格按流程和规范要求细化并公布安全规章制度，定期对安全规章管理情况进行检查； 3.加强规章制度的学习培训和规章执行过程中的检查监督，促进规章制度得到有效落实。施工队包保、把关干部作业队长防护员作业队安全员作业队长防护员作业人员三消防安全风险控制10禁火场所 动用明火岗位作业原因1.冬季山区施工取暖生火；2. 未落实明火作业防护措施。作后果：引发火灾事故。C1.严格执行森林防火制度；2. 动用明火前先清除周边易燃物品，落实明火现场消防器材和专人监护作业制度；3. 包保干部必须现场盯控把关；4. 发生火苗立即采取灭火措施。施工队包保、把关干部作业队长防护员作业队安全员作业队长防护员作业人员11施工驻地场所消防器材缺失失效设备设施原因1.没有配备灭火器材；2.未定期检测、更换；3.未按规定和要求放置。后果无法及时处置火灾事故。C1.严格配备灭火器材严格按规定配置消防器材， 2.消防器材实行定期检查，对过期器材及时更换；3.灭火器材放置处不准堆放其他物品；4.定期开展消防灭火演练活动。施工队包保、把关干部作业队长防护员作业队安全员作业队长防护员作业人员12乱拉乱接电源设备设施原因1.违规用电，使用大功率电器；2.为图用电方便，随意破开电线路乱拉乱接电源；3.以导线代替保险。后果：引发火灾事故。D1.加强用电管理，禁止违规用电或超负荷使用大功率电器；2.对用电情况进行检查，发现乱拉乱接电源，限期整改；3.严禁以各类导线替代电源保险。施工队包保、把关干部作业队长防护员作业队安全员作业队长防护员作业人员四交通安全风险控制13机动车管理失控管理制度岗位作业原因1.机动车辆安全技术状态不良；2.机动车辆驾驶人员违章违法行为；3.运用安全管理失管。后果造成责任交通事故。C1.按规定做好机动车辆年检， 确保机动车辆安全技术良好，严禁机动车辆带病上路行驶；2.督促机动车辆驾驶人员自觉遵守道路通行规定，依法按章规范驾驶，杜绝超速行驶、疲劳驾驶、酒后驾车、行驶中接打手机及不按规定系安全带等违法违规行为；3.职工上下班驾驶汽车、助动车、电瓶车、摩托车必须遵守交通法规，不准超速、抢道、越线行驶，严禁酒后驾车；4.严格遵守上铁通信分公司职工上下班交通安全管理规定施工队包保、把关干部作业队长防护员作业队安全员作业队长防护员作业人员五其他安全风险控制注： 风险识别分类：分设备设施、岗位作业、人员素质、管理制度、外部环境五类，可单独、也可几项并列。 风险等级分类：分A、B、C、D四类。其中：A为