顾客导向过程(COP)流程方式稽核工作表.doc

X X 科 技 電 腦 厂流程方式稽核工作表年度：稽核員: 稽核日期： 流程代號流程名稱輸入輸出績效目標流程責任者相關流程相關程序書稽 核 描 述確認結果不符合報告編號項目目標值OKNG業務/行銷市場相關資訊參展推廣報告1.經營策略2.內部稽核3.管理審查4.文件管理5.記錄管理6.人力資源7.持續改善1.經營計劃管理程序2.資料分析管理程序3.公司組織與職掌管理程序4.內部稽核管理程序5.管理審查管理程序6.員工教育訓練管理程序 7.公司規章管理程序8.記錄管理程序9.持續改善管理程序10.圖面技術資料管理程序11.業務推展管理程序表單編號:FM X X 科 技 電 腦 厂流程方式稽核工作表年度：稽核員：稽核日期： 流程代號流程名稱輸入輸出績效目標流程責任者相關流程相關程序書稽核描述確認結果不符合報告編號項目目標值OKNG報價估價客戶圖面及RFQ 樣品報價單制造成本單報價時間.1.經營策略2.內部稽核3.管理審查4.文件管理5.記錄管理6.人力資源7外包管理8.持續改善1.經營計劃管理程序2.資料分析管理程序3.公司組織與職掌管理程序4.內部稽核管理程序5.管理審查管理程序6.圖面技術資料管理程序7.員工教育訓練管理程序8.外部資源加工管理程序9.外包管理程序10.持續改善管理程序11.記錄管理程序表單編號:FM X X 科 技 電 腦 厂流程方式稽核工作表年度：稽核員：稽核日期： 流程代號流程名稱輸入輸出績效目標流程責任者相關流程相關程序書稽核描述確認結果不符合報告編號項目目標值OKNG訂單處理1、合約審查檢索表2、客戶訂單3、客戶工程規范4、客戶特殊要求5、客戶提供材料或量具1、合約審查檢索表2、生產通知單3、新產品開需求單4、訂單變更通知單5、已被核准客戶單1經營策略2內部稽核3管理審查4文件管理5記錄管理6人力資源7持續改善1.經營計劃管理程序2.公司組織與職掌管理程序3.內部稽核管理程序4.管理審查管理程序5.員工教育訓練管理程序6.公司規章管理程序7.記錄管理程序8.持續改善管理程序9.客戶供應品管理程序10圖面技術資料管理程序11.合約審查管理程序表單編號:FM X X 科 技 電 腦 厂流程方式稽核工作表年度：稽核員：稽核日期： 流程代號流程名稱輸入輸出績效目標流程責任者相關流程相關程序書稽核描述確認結果不符合報告編號項目目標值OKNG制程設計開發先期產品品質規劃管理程序1、新產品開發需求單2、圖面/樣品3、客戶工程規范4、客戶指定要求5、新產品開發計劃表6、類似產品的制程序設計7、新產品開發計劃表1、新產品發計劃表2、零件提交保證書3、管制計劃4、小組可行性承諾5、產品品質規劃總結和簽核表6、開發案件追蹤表7、新產品審查單9、X-R管制表10量測系統分析計劃表11、BOM12、工程圖13、檢驗治具14、作業指導書15、檢驗標准書16、包裝標准書17、模具18、工程圖面20、材料測試報告21、刀具路徑圖22、工場布置23、樣品24、CMK25、性能試驗報告26、尺寸檢驗報告27、外觀件核准報告28、制程能力分析29、樣品檢驗記錄表1、樣品交期達成率2.廠內樣品合格率1經營策略2內部稽核3管理審查4文件管理5記錄管理6人力資源7不合格品管理8持續改善1.經營計劃管理程序2,資料分析管理程序 ,3.公司組織與職掌管理程序4.內部稽核管理程序5.管理審查管理程序6.合約審查管理程序7.公司規章管理程序8.圖面技術資料管理程序9.記錄管理程序10.員工教育訓練管理程序11.矯正與預防管理程序12.量測系統分析管理程序13.制程能力分析管理程序14. 持續改善管理程序15先期產品品質規劃管理程序表單編號:FM X X 科 技 電 腦 厂流程方式稽核工作表年度：稽核員：稽核日期： 流程代號流程名稱輸入輸出績效目標流程責任者相關流程相關程序書稽核描述確認結果不符合報告編號項目目標值OKNG工程變更管理程序1.工程變更申請單1.工程變更申請單1.圖面技術資料管理程序表單編號:FMX X 科 技 電 腦 厂流程方式稽核工作表年度：稽核員：稽核日期： 流程代號流程名稱輸入輸出績效目標流程責任者相關流程相關程序書稽 核 描 述確認結果不符合報告編號項目目標值OKNG不良模式分析管理程序1.類似產品之客訴2.類似產品不良品履歷1.FMEA分析表2.PFMEA分析表1.嚴重度大於7以上必須擬定對策.2.RPN值大於126必須擬定對策.3.FMEA涉及到的執行措施的實施性,有效性4.樣品提交客戶核準一次合格率1.經營計劃管理程序2,資料分析管理程序 ,3.公司組織與職掌管理程序4.內部稽核管理程序5.管理審查管理程序6.合約審查管理程序7.公司規章管理程序8.記錄管理程序9.員工教育訓練管理程序10. 持續改善管理程序表單編號:FM X X 科 技 電 腦 厂流程方式稽核工作表年度： 稽核員: 稽核日期：流程代號流程名稱輸入輸出績效目標流程責任者相關流程相關程序書稽 核 描 述確認結果不符合報告編號項目目標值OKNG產品和制程驗證先期產品品質規劃管理程序1、新產品開發計劃表2、管制計劃3、開發案件追蹤表4、新產品審查單5、FMEA分析表7、工程變更申請單8、量測系統分析計劃表9、BOM10、制造流程圖11、檢驗標准書12、使用治具13、作業指導書14、包裝標准15、模具16、工程圖面17、PFMEA18、材料流試報告19、刀具流程圖21.樣品22.CMK24.尺寸測試報告25、外觀核准報告26、樣品檢驗記錄表27、性能檢驗報告28、制程能力分析計劃表1、FMEA分析表2、MSA分析表3、量產管制計劃4、量試管制計劃5、尺寸測試報告1經營策略2內稽稽核3管理審查4文件管理5記錄管理6人力資源8設施管理9檢驗量測設備管理10外包管理11持續改善1經營計劃管理程序2內部稽核管理程序3管理審查管理程序4工程變更管理程序5圖面技術資料管理程序6記錄管理程序7員工教育訓練管理程序8檢驗與測試管理程序9機械設備保養管理程序10刀模治具管理程序11程式管理程序12檢測設備管理程序13量測系統分析管理程序14實驗室管理程序15外部資源加工管理程序16持續改善管理程序17矯正與預防管理程序.18.不良模式分析管理程序19.制程能力分析管理程序表單編號:FM X X 科 技 電 腦 厂流程方式稽核工作表年度：稽核員:稽核日期： 流程代號流程名稱輸入輸出績效目標流程責任者相關流程相關程序書稽 核 描 述確認結果不符合報告編號項目目標值OKNG制程能力分析管理程序1.X-R管制表2.制程能力分析表5.制程能力分析報告1經營計劃管理程序2內部稽核管理程序3管理審查管理程序4記錄管理程序5員工教育訓練管理程序6持續改善管理程序 表單編號:FMX X 科 技 電 腦 厂流程方式稽核工作表年度： 稽核員:稽核日期： 流程代號流程名稱輸入輸出績效目標流程責任者相關流程相關程序書稽 核 描 述確認結果不符合報告編號項目目標值OKNG樣品送客戶核準管理程序1.樣品2.樣品檢驗記錄表1.零件提交保證書1經營計劃管理程序2內部稽核管理程序3管理審查管理程序4圖面技術資料管理程序5記錄管理程序6員工教育訓練管理程序7檢驗與測試管理程序8持續改善管理程序表單編號:FM X X 科 技 電 腦 厂流程方式稽核工作表年度：稽核員:稽核日期： 流程代號流程名稱輸入輸出績效目標流程責任者相關流程相關程序書稽 核 描 述確認結果不符合報告編號項目目標值OKNG生產排程1、生產通知單2、生產負荷評估3、BOM4、基本資料建立5、訂單變更通知單6.標準產能1、原材料請購試算表2、月生產計劃表3、周生產排程表4、請購單，訂購單5、機台生產狀況表6、產品主計劃7、生產制令單8、派工單9、換線通知單10備料單11、訂單變更通知單12.交貨排程表13.外部資源加工單14.外部資源加工周排程表15.外部資源加工月計劃表1經營策略2內部稽核3管理審查4文件管理5記錄管理6人力資源管理7設施管理8檢驗量測設備管理9外包管理10持續改善11采購管理1經營計劃管理程序2資料分析管理程序3公司組織與職掌管理程序4內部稽核管理程序5管理審查管理程序6圖面技術資料管理程序7記錄管理程序8員工教育訓練管理程序9采購管理程序10外包管理程序11外部資源加工管理程序12持績改善管理程序表單編號:FM X X 科 技 電 腦 厂流程方式稽核工作表年度：稽核員:稽核日期： 流程代號流程名稱輸入輸出績效目標流程責任者相關流程相關程序書稽 核 描 述確認結果不符合報告編號項目目標值OKNG生產1、月生產計劃表2、換線通知單3、派工單4、後工程排程表5、周生產排程表6、圖面7、設備、治具、模具8、作業標准書9、檢驗標准書10、制程流程圖11、生產進度計劃表12、合格物料13、BOM表14、制造部人力配置表15、產能分析16、交貨計劃表17、磨刀計劃表18、刀具壽命需求換算表19、所度儀設檢驗計劃表20、量具清冊21、外校儀設允收標准22、外部資源加工月計劃表22、外部資源加工周排程表23.量產管制計劃1、生產日報表2、生產課後工程產能日報表3、現場每日不良品復驗品明細表 (CNC)用4、現場每日不良品復驗品明細表 (後工程)用5、設備履歷表6、刀具管制表7、換線點檢表8、IPQC檢驗記錄表9、機台生產狀況表10、首件檢驗記錄表11、包裝檢查表12、停機處理單13、OQC檢驗報告14、復驗報告單15、流程單16、不良品標示單17、良品標示單18、復驗品標示單19、重工品標示單20、可疑材料或產品標示單21、設備維修單22、產能分析1經營策略2內部稽核3管理審查4文件管理5記錄管理6.人力資源管理7.檢驗與測試1.經營計劃管理程序2.資料分析管理程序3.公司組織與職掌管理程序4.內部稽核管理程序5管理審查管理程序6.品質成本管理程序7.不良模式分析管理程序8.制程能力分析管理程序9.工程變更管理程序10.特采管理程序11.圖面技術資料管理程序12.記錄管理程序13.員工教育訓練管理程序14.檢驗與測試管理程序15.協力廠商管理程序16.機械設備保養管理程序17.刀模治具管理程序18.程式管理程序19.檢測設備管理程序20.量測系統分析管理程序21.實驗室管理程序22.不合格品管理程序23.外部資源加工管理程序24.外包管理程序25.搬運包裝防護管理程序26.物料管理程序27.客戶供應品管理程序28.持續改善管理程序29.撟正與預防管理程序30.制程能力分析管理程序表單編號:FM X X 科 技 電 腦 厂流程方式稽核工作表年度：稽核員:稽核日期： 流程代號流程名稱輸入輸出績效目標流程責任者相關流程相關程序書稽 核 描 述確認結果不符合報告編號項目目標值OKNG交貨收款1、交貨計劃表2、出貨通知3、出貨明細表4、出口一覽表1、出貨單2、PAKLing LIST3.INVOICE4.裝船通知書1.經營策略2.內部稽核3.管理審查4.文件管理5.記錄管理6.人力資源7.檢驗與測試8.識別與追溯9.采購管理10.不合格品管理11.外部資源加工/外包12.產品防護13.持續改善1.經營計劃管理程序2.資料分析管理程序3.公司組織與職掌管理辦法4.內部稽核管理程序5.管理審查管理程序6.公司規章管理程序7.圖面技術資料管理程序8.記錄管理程序9.員工教育訓練管理程10.檢驗與測試管理程序11.產品識別與追溯管理程序12特采管理程序13.物料管理程序14.持續改善管理程序15.矯正與預防管理程序 表單編號:FM X X 科 技 電 腦 厂流程方式稽核工作表年度：稽核員:稽核日期： 流程代號流程名稱輸入輸出績效目標流程責任者相關流程相關程序書稽 核 描 述確認結果不符合報告編號項目目標值OKNG售後客戶回饋1、客戶相關資詢2、客戶來訪通知1、客戶來訪申請單2、聯絡處理單3、客戶參訪路線圖1.文件管理2.記錄管理3.人力資源4.外部資源/外包5.持續改善1.經營計劃管理程序2.資料分析管理程序3.公司組織與職牚管理程序4.內部稽核管理程序5.管理審查管理程序6.圖面技術資料管理程序7.記錄管理程序8.員工教育訓練管理程序9.矯正與預防管理程序10.持續改善管理程序表單編號:FM X X 科 技 電 腦 厂流程方式稽核工作表年度：稽核員:稽核日期： 流程代號流程名稱輸入輸出績效目標流程責任者相關流程相關程序書稽核描述確認結果不符合報告編號項目目標值OKNG售後客戶回饋1、客戶口頭抱怨2、電話抱怨3、客戶退貨單4、客戶來料異常處理單1、客戶抱怨處理單及追蹤表2、客戶抱怨處理單3、成品退回單4、矯正措施報告單5、客戶口頭抱怨之回饋方式(可能電話、郵件等方式)6、8D出貨單1.經營策略2.內部稽核3.管理審查4.不合格品管理5.持續改善1.經營計劃管理程序2.資料分析管理程序3.公司組織與職牚管理程序4.內部稽核管理程序5.管理審查管理程序6.圖面技術資料管理程序7.記錄管理程序8.員工教育訓練管理程序