Omgtjr关于鹤煤九矿矿井单项工程质量认证存在问题的整改报告

秋风清 秋月明 落叶聚还散 寒鸦栖复惊 鹤煤九矿关于矿井单项工程质量认证存在鹤煤九矿关于矿井单项工程质量认证存在 问题的整改报告问题的整改报告 河南煤炭建设工程质量监督中心站 河南煤炭建设工程质量监督中心站 2009 年 7 月 31 日至 8 月 1 日 贵站对鹤煤九矿矿井单项工程进 行了质量认证 通过对工程竣工资料核查和工程质量现场检查 共 查出问题 17 条 其中矿建工程 5 条 土建工程 7 条 机电安装工程 5 条 针对查出的问题和建议 我公司 矿领导立即召开专题会议 对中心站认证组提出的问题逐条进行了落实 要求严格按 五定 原则进行整改 现将整改落实情况报告如下 一 矿井工程 问题问题 1 420 爆破材料库发现有金属物外露 如挂圆牌板所用爆破材料库发现有金属物外露 如挂圆牌板所用 的螺栓和铁丛 进风通道风门的风窗应保持常开状态 以保证爆破的螺栓和铁丛 进风通道风门的风窗应保持常开状态 以保证爆破 材料库内风流通畅 材料库内风流通畅 整改措施 由姚道海副矿长负责 安排供管科将外露的金属物 封闭 进风通道风门的风窗 保持常开状态 以保证爆破材料库内 风流通畅 8 月 3 日前整改完毕 问题问题 2 420 中央变电所通道和泵房通道缺少栅兰门 密闭门中央变电所通道和泵房通道缺少栅兰门 密闭门 没有处于常开状态 密闭门锁紧装置不完善 密闭门墙体个别电缆没有处于常开状态 密闭门锁紧装置不完善 密闭门墙体个别电缆 孔没用不燃性胶泥进行封闭 孔没用不燃性胶泥进行封闭 整改措施 由郭广生副矿长负责 安排机电队在变电所通道和 泵房通道内加棚栏门 密闭门处于常开状态 密闭门墙体电缆孔全 部用黄泥进行重新封堵 问题问题 3 井底车场和 井底车场和 420 水平轨道运输大巷局部浆皮开裂 应水平轨道运输大巷局部浆皮开裂 应 安排专人定期对浆皮开裂处进行找顶 找掉浮皮 活石 以保障过安排专人定期对浆皮开裂处进行找顶 找掉浮皮 活石 以保障过 往人员的安全往人员的安全 整改措施 有杜志清副矿长负责 安排九一 九二队专人定期 找顶 问题问题 4 3102 工作面下顺槽皮带机头段局部喷浆封闭不严 有工作面下顺槽皮带机头段局部喷浆封闭不严 有 可燃性背木外露可燃性背木外露 整改措施 有杜志清副矿长负责 安排九二队将 3102 工作面 下顺槽皮带机头段外露的可燃性背木喷浆封闭严 问题问题 5 技术资料方面 技术资料方面 1 420 轨道运输大巷 副井井筒轨道运输大巷 副井井筒 等单位工程的分部 单位工程评定资料签章不齐或缺少相关责任单等单位工程的分部 单位工程评定资料签章不齐或缺少相关责任单 位的签章栏 表格填写不规范或填写错误 缺少地质实测素描图 位的签章栏 表格填写不规范或填写错误 缺少地质实测素描图 2 副井井筒等单位工程图纸会审记录缺少参加人签章栏 缺少相 副井井筒等单位工程图纸会审记录缺少参加人签章栏 缺少相 关责任单位盖章 关责任单位盖章 整改措施 1 由杜志清副矿长负责 安排扩建办 施工单位落实此项工 作 增加相关责任单位的签章栏 规范填写内容重新签字盖章 生 产科补齐缺少的地质实测素描图 2 由杜志清副矿长负责 安排扩建办 施工单位落实此项工 作重新整理 图纸会审记录增加参加人员签字栏 重新签字盖章 8 月 3 日前整改完毕 二 土建工程 问题问题 1 井口房窗扇玻璃有两处损坏 顶棚粉刷层有一处脱落 井口房窗扇玻璃有两处损坏 顶棚粉刷层有一处脱落 个别窗台存在外高内低现象 个别窗台存在外高内低现象 整改措施 由杜志清和蒋刚友副矿长负责 安排行政科和富昌 公司 8 月 3 日前整改完毕 问题问题 2 提升机房有一处窗框变形 提升机房有一处窗框变形 整改措施 由蒋刚友副矿长负责 安排行政科 8 月 3 日前整改 完毕 问题问题 3 监测楼 卫生间二 三层窗口出有渗水 监测楼 卫生间二 三层窗口出有渗水 整改措施 由杜志清副矿长负 安排富昌公司 8 月 3 日前整改 完毕 问题问题 4 更衣楼 走廊一层楼面窗口处有渗水 更衣楼 走廊一层楼面窗口处有渗水 整改措施 由杜志清副矿长负责 安排富昌公司 8 月 3 日前整 改完毕 问题问题 5 变电所 入口缺挡鼠板 窗纱扇坏 坡道散水有损坏 变电所 入口缺挡鼠板 窗纱扇坏 坡道散水有损坏 整改措施 由郭广生 杜志清副矿长负责 安排机电队和富昌 公司 8 月 4 日前整改完毕 问题问题 6 单身宿舍楼 盥洗室一 三层地砖有两处松动 一层 单身宿舍楼 盥洗室一 三层地砖有两处松动 一层 管口处有渗水 楼梯顶层水平段缺护挡 会议室墙体改动未见设计管口处有渗水 楼梯顶层水平段缺护挡 会议室墙体改动未见设计 变更手续 变更手续 整改措施 由杜志清副矿长负责 安排富昌公司 8 月 4 日前整 改完毕 问题问题 7 技术资料方面 技术资料方面 1 个别工程监理签字不全 验收记 个别工程监理签字不全 验收记 录填写不完整 如单身宿舍楼 录填写不完整 如单身宿舍楼 2 施工日记无记录人签字 个别 施工日记无记录人签字 个别 工程图纸未加盖竣工图章 工程图纸未加盖竣工图章 3 混凝土 砂浆抗压强度汇总评定方 混凝土 砂浆抗压强度汇总评定方 法不正确 法不正确 4 更衣楼未见防水卷材复试报告 更衣楼未见防水卷材复试报告 5 矿区检测中 矿区检测中 心出具的检测报告无计量章 心出具的检测报告无计量章 整改措施 问题 1 由杜志清副矿长负责 安排工程监理签字齐全 验收 记录填写完整 8 月 3 日前整改完毕 问题 2 由谷松山负责 安排施工单位补齐施工日记记录人签 字 工作图纸加盖竣工图章 补办签字手续 问题 3 有谷松山负责 按正确的混凝土 砂浆抗压力强度汇 总评定方法 重新评定 问题 4 有谷松山负责 8 月 4 日前将更衣楼防水卷材复试报告 补齐归档 问题 5 由矿区检测中心负责协调解决办理计量章 三 机电安装工程 问题问题 1 风机房无负压传感器 配电室外高压电缆布置比较乱 风机房无负压传感器 配电室外高压电缆布置比较乱 其中有一根进线无穿墙管保护 其中有一根进线无穿墙管保护 整改措施 由尹昭宏总工程师 郭广生副矿长负责安排通风区 机电队 8 月 3 日前风机房负压传感器安装完毕并联网 8 月 3 日前 风机房配电室外高压电缆布置重新吊挂加电缆进线保护管整改完毕 问题问题 2 瓦斯泵房 瓦斯泵房 1 控制线与动力线个别地方布置较乱 控制线与动力线个别地方布置较乱 2 接地支线 扁铁搭接不规范 接地支线 扁铁搭接不规范 3 泵 电机保护层有脱皮现 泵 电机保护层有脱皮现 象 象 4 两处管道有漏水现象 两处管道有漏水现象 整改措施 由尹昭宏总工程师负责安排抽放队整改 问题 1 8 月 3 日前将控制线与动力线重新吊挂整齐 问题 2 8 月 3 日前接地支线 扁铁搭接不规范整改完毕 问题 3 8 月 3 日前瓦斯抽放泵及机电脱皮处重新刷漆防腐完 毕 问题 4 8 月 3 日前将两处管道漏水处理完毕 问题问题 3 中央变电所和中央泵房 中央变电所和中央泵房 1 缺少温度传感器 缺少温度传感器 2 设备外壳电缆接地方式不统一 设备外壳电缆接地方式不统一 3 变电所缺栅栏门 变电所缺栅栏门 整改措施 问题 1 由尹昭宏总工程师负责安排通风区 8 月 4 日前中央 变电所和中央泵房安装温度传感器完毕 问题 2 由郭广生副矿长负责安排 机电队将设备外壳电缆接 地方式按照规程统一要求整改 8 月 4 日前整改完毕 问题 3 由郭广生副矿长负责安排 机电队 8 月 4 日前将变电 所栅栏门安装完毕 问题问题 4 工程资料 工程资料 1 资料复印件较多 资料复印件较多 2 未见工程竣 未见工程竣 工图 工图 3 新副井绞车和通风机无设备性能测试报告 新副井绞车和通风机无设备性能测试报告 35KV 变电变电 所和井下变电所未见电气试验报告 整定报告 所和井下变电所未见电气试验报告 整定报告 4 瓦斯泵站未见 瓦斯泵站未见 设备基础二次灌浆强度报告 设备基础二次灌浆强度报告 5 副井井架缺制作涂装资料 副井井架缺制作涂装资料 6 部分单位工程设计变更无设计单位签字盖章 部分单位工程设计变更无设计单位签字盖章 7 井筒装备 井筒装备 未见长效防腐施工记录 未见长效防腐施工记录 整改措施 问题 1 由杜志清副矿长负责安排扩建办 施工单位落实此项 工作 将资料复印件加盖红章 问题 2 由樊灵恩负责 8 月 4 日前将工程竣工图归档 问题 3 由杜志清副矿长负责安排扩建办 机运科 8 月 3 日 前将新副井绞车和通风机设备性能测试报告 35KV 变电所和井下 变电所未见电气试验报告 整定报告归档 问题 4 由王广亮副矿长负责安排 8 月 4 日前瓦斯泵站设备 基础二次灌浆强度报告归档 问题 5 由聂立鹤负责 8 月 4 日前副井井架制作涂装资料归 档 问题 6 由杜志清副矿长负责安排扩建办 施工单位落实此项 工作 将设计变更签章补齐 8 月 4 日前整改完毕 问题 7 由杜志清副矿长负责安排施工单位 8 月 4 日前将井筒