1质量手册和程序文件控制程序.doc

文件编号： 版本：A1 第1页 共4页 附表：5张质量手册和程序文件控制程序作成： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：文件编号：QCP-001 版本：A1 第2页 共4页 附表：5张履历编号改订批准日改订页改订内容及理由修改审核批准QCP-0012011.12.15第4页1、5.0增加设备部；2、版本调整为A1版。文件编号：QCP-001 版本：A1 第3页 共4页 附表：5张1.0目的确保质量手册和程序文件的系统性、协调性、有效性和适用性。2.0范围 本程序适用于公司的质量手册和程序文件的控制。3.0职责3.1各相关部门：负责编写有关质量手册和程序文件。3.2管理者代表：负责质量手册和程序文件的审核。3.3总经理：负责质量手册和程序文件的批准。3.4品质部：负责质量手册和程序文件的发放和管理。4.0内容4.1编写质量手册和程序文件由管理者代表按照GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准中各项要求主持编写。4.2格式 质量手册和程序文件采用活页装订形式，以便修改。4.3审核 质量手册和程序文件由管理者代表审核。4.4批准 质量手册和程序文件由总经理批准。4.5标识 质量手册和程序文件需注明文件名称版本号、修改状态、页码及文件编号，并登入受控文件清单中，受控文件在批准修改页上加盖“受控文件”红色印章，受控文件为公司的有效版本。4.6质量手册编号规则： WHFQM-01 4.7程序文件编号规则： Q /W H F-QCP- 4.8程序文件的受控与非受控4.8.1受控的程序文件，必须加盖“受控”红印章。4.8.2非受控的程序文件，必须加盖“非受控”红印章，不受更改影响，过期、失效不必收回。文件编号：QCP-001 版本：A1 第4页 共4页 附表：5张4.9发放 质量手册和程序文件经批准后，由品质部作成文件持有人名单，管理者代表批准，品质部负责在发放文件上注明发放编号，发放文件时，需填写文件发放登记表，文件持有人在文件发放登记表中签名并注明日期。对需发放的非受控文件，需经管理者代表批准，并由领用人在文件发放登记表中签名并注明日期。4.10保管 质量手册和程序文件经批准后，原件即“正本”，由品质部归档保管。文件持有人应妥善保管文件，确保文件不丢失和损坏。4.11更改、回收及处理4.11.1质量手册和程序文件需要修改时，由申请人填写文件修改申请表，并按4.3-4.4审核批准。4.11.2修改采用修改页方式。修改页由品质部在文件持有人范围内随文件发放，并作发放记录。质量手册的修改记载于质量手册修改页中。程序文件的修改记于相应程序的批准修改页中。修改状态为0、1、2每修改一次，状态增加一次。换版后，从0开始逐一增加。4.11.3版本号从A开始，按英文字母顺序排列，质量手册修改十次，程序文件修改五次或质量手册、程序文件经过重大修改后（因组织机构较大变动等原因），应采用新的版本号，重新印发。4.11.4经修改后的质量手册和程序文件，执行4.9发放，品质部对“受控”文件和原件作更换时，收回作废文件，予以销毁；需作留存时，加盖“作废文件”章，隔离存放。4.12品质部应将质量手册和程序文件的修改情况记录于受控文件清单中，并保证在使用中的文件是有效版本。5.0检查与考核本程序由品质部组织生产部、技术部、销售部、财务部、采购部、管理部、设备部实施，由管理者代表组织品质部检查。6.0附则本程序由品质部归口作成、修改，管理者代表审核，总经理批准。本程序由品质部发布于各部门，版权归属科技有限公司，其它不得侵犯。7.0附表7.1文件持有人名单 7.2文件发放清单 7.3受控文件清单 7.4文件修改申请表 7.5流程图科技有限公司文件持有人名单文件类别： 表格编号：QR-PZ-001-A文件名称文件编号发放编号持有人姓名批准日期科技有限公司文件持有人名单文件类别： 表格编号：QR-PZ-001-A文件名称文件编号发放编号持有人姓名批准日期科技有限公司文件发放清单 表格编号：QR-PZ-002-A序号文件名称文件编号接受部门数量签名日期备注1质量手册和程序文件控制程序QCP-00112外来文件控制程序QCP-00213作业标准书控制程序QCP-00314表格控制控制程序Q/WFH-QCP-00415质量记录控制程序QCP-00516顾客财产控制程序QCP-00617质量策划控制程序QCP-00718质量目标管理控制程序QCP-00819内部沟通控制程序QCP-009110管理评审控制程序QCP-010111人力资源、培训控制程序QCP-011112设备工装维护管理控制程序QCP-012112生产计划控制程序QCP-013114合同评审控制程序QCP-014115客户反馈信息处理控制程序QCP-015116采购控制程序QCP-016117供应商评估控制程序QCP-017118进货检验控制程序QCP-018119生产过程控制程序QCP-019120生产图纸转换控制程序QCP-020121产品标识和可追溯性控制程序QCP-021122搬运、包装、贮存、防护和交付控制程序QCP-022123检验、测量和实验设备控制程序QCP-023124顾客满意度测量控制程序QCP-024125内部质量审核控制程序QCP-025126过程检验控制程序QCP-026127成品检验控制程序QCP-027128检验和实验状态控制程序QCP-028129不合格品控制程序QCP-029130资料分析及统计技术程序QCP-030131质量改进控制程序QCP-031132纠正和预防措施控制程序QCP-032133质量手册WHF-QM-011科技有限公司受控文件清单 表格编号：QR-PZ-003-A文 件 名 称文件编号版本号修改状态批准日期修改情况（修改日期/文件修改申请表序号/版本号/修改状态）质量手册和程序文件控制程序QCP-001A2010.12.1外来文件控制程序QCP-002A2010.12.1作业标准书控制程序QCP-003A2010.12.1表格控制控制程序QCP-004A2010.12.1质量记录控制程序QCP-005A2010.12.1顾客财产控制程序QCP-006A2010.12.1质量策划控制程序QCP-007A2010.12.1质量目标管理控制程序QCP-008A2010.12.1内部沟通控制程序QCP-009A2010.12.1管理评审控制程序QCP-010A2010.12.1人力资源、培训控制程序QCP-011A2010.12.1设备工装维护管理控制程序QCP-012A2010.12.1科技有限公司受控文件清单 表格编号：QR-PZ-003-A文 件 名 称文件编号版本号修改状态批准日期修改情况（修改日期/文件修改申请表序号/版本号/修改状态）生产计划控制程序QCP-013A2010.12.1合同评审控制程序QCP-014A2010.12.1客户反馈信息处理控制程序QCP-015A2010.12.1采购控制程序QCP-016A2010.12.1供应商评估控制程序QCP-017A2010.12.1进货检验控制程序QCP-018A2010.12.1生产过程控制程序QCP-019A2010.12.1生产图纸转换控制程序QCP-020A2010.12.1产品标识和可追溯性控制程序QCP-021A2010.12.1搬运、包装、贮存、防护和交付控制程序QCP-022A2010.12.1检验、测量和实验设备控制程序QCP-023A2010.12.1顾客满意度测量控制程序QCP-024A2010.12.1科技有限公司受控文件清单 表格编号：QR-PZ-003-A文 件 名 称文件编号版本号修改状态批准日期修改情况（修改日期/文件修改申请表序号/版本号/修改状态）内部质量审核控制程序QCP-025A2010.12.1过程检验控制程序QCP-026A2010.12.1成品检验控制程序QCP-027A2010.12.1检验和实验状态控制程序QCP-028A2010.12.1不合格品控制程序QCP-029A2010.12.1资料分析及统计技术程序QCP-030A2010.12.1质量改进控制程序QCP-031A2010.12.1纠正和预防措施控制程序QCP-032A2010.12.1质量手