出口退税远程申报系统企业端用户使用手册-DDIT-RDR.doc

目录 第第 1 1 章章 申报系统参数设置申报系统参数设置 2 1 1申报系统参数配置 2 1 2企业相关信息及参数设置 3 第第 2 2 章章 生产企业远生产企业远程程申报操作流程申报操作流程 3 2 1远程申报系统界面介绍 3 2 2远程申报数据生成 4 2 3生产企业预审 5 2 3 1退税申报预审 5 2 3 2单证申报预审 10 第第 3 3 章章 小规模企业远程申报操小规模企业远程申报操作作流程流程 15 3 1远程申报系统界面介绍 15 3 2远程申报数据生成 15 3 3小规模企业预审 16 3 3 1退税申报预审 16 3 3 2单证申报预审 21 第第 4 4 章章 外贸企业远程申报外贸企业远程申报操操作流程作流程 25 4 1出口退税远程申报系统参数设置 25 4 2外贸企业预申报 27 4 2 1退税预申报 27 4 2 2单证预申报 32 第 2 页 共 35 页 远程申报企业端用户手册远程申报企业端用户手册 第第 1 1 章章 申报系统参数设置申报系统参数设置 1 1 1 1申申报报系系统统参参数数配配置置 首先点击 系统维护 菜单 系统参数设置与修改 在 远程申报 栏中选择 有远程申 报 点击 系统维护 菜单 系统配置 远程申报系统参数设置与修改 选项 出现如 图 1 1 所示 图 1 1 在 远程申报地址 录入框中录入当地远程接受端的网址 为 http 220 248 202 18 发送邮件服务器地址 使用默认设置 如 图 1 2 第 3 页 共 35 页 图 1 2 然后点击 确定 按钮 完成远程申报系统参数设置 1 1 2 2企企业业相相关关信信息息及及参参数数设设置置 点击 系统维护 菜单 系统配置 系统配置设置与修改 选项 将企业代码 纳税人 识别号和企业名称以及相关信息输入系统中 修改完毕后点击 保存 按钮 将企业信息保存在系 统中 注 需退出系统重新进入后 录入的信息才能生效 第第 2 2 章章 生产企业远程申报操作流程生产企业远程申报操作流程 2 2 1 1远远程程申申报报系系统统界界面面介介绍绍 登录到远程申报系统进行退税申报有两种方法 一种是在生成申报数据时 系统自动登录到 中国出口退税综合服务平台 登录界面 第二种是直接打开一个 浏览器 登录江西省国家税 务局网站 的 出口退税申报 栏目或在浏览器地址栏中输入 http 220 248 202 18 然后按回车键登录到 中国出口退税综合服务平台 登录界面 如 图 2 1 第 4 页 共 35 页 图 2 1 登录到页面后 根据各自企业情况 可选择 CA 认证证书 并在界面中录入 15 位纳税人识别 号 位密码及系统随机出现的 位验证码 如果选择了 CA 认证证书 请点击证书选择 已申请 前的圆点 如果没有选择 CA 认证证书 请点击证书选择 未申请 前的圆点 然后点击登录按钮 进入中国出口退税综合服务平台主页面 主页面左侧是命令树形式界面 我们双击相应项目或单击 加号即可展开相应项目下的目录 左侧命令树为 1 个大的模块 生产企业预审 进入系统界面后 右上角有 修改密码 按钮 出口企业可对初始密码进行修改 2 2 2 2远远程程预预申申报报数数据据生生成成 在生成预申报数据时 系统提示如下对话框 图 2 2 图 2 2 如果要生成申报软盘就选择 本地申报 选项 把申报数据生成到软盘上 如果要进行远程申报 我们就必须选择 远程申报 选项 这时对话框中的 路径 项会变成 灰色 系统会自动链接到远程申报的 IP 地址如 图 2 3 所示 第 5 页 共 35 页 图 2 3 取消 按钮 取消生成预申报 返回到未生成预审状态 点击 确定 按钮 系统会在申报系统安装路径 默认为 C 出口退税电子化管理系统 生产企 业出口退税申报系统 7 0 版 OUT PORT 目录下生成申报数据 同时申报系统通过 IE 浏览器自动打 开中国出口退税综合服务平台主页面 如 图 2 4 所示 图 2 4 2 2 3 3生生产产企企业业预预审审 生产企业预审模块共分为 退税申报预审 单证申报预审 其中 退税申报预审 模块包 括了 申报数据上传 申报信息查询 反馈信息下载 三个子模块 同样 单证申报预审 模 块也包括了上述三个子模块 2 3 1退税申报预审 远程申报操作步骤 点击 申报数据上传 进入数据上传界面 如 图 2 5 第 6 页 共 35 页 图 2 5 点击 浏览 按钮弹出选择文件对话框 选择 C 出口退税电子化管理系统 生产企业出口退 税申报系统 7 0 版 OUT PORT 下的远程申报数据文件 系统生成的远程申报文件为压缩文件 格式为 企业代码 mx 申报所属期 如 2102210002 mx 200506 图 2 6 图 2 6 点击 打开 按钮 再点击 上传 按钮 当系统弹出 上传成功 提示框后 表示申报数据 已上传到远程申报系统服务器进行自动预审 如果选择文件有错误 可以点击重置 图 2 7 再次 选择相应的远程申报数据进行上传 第 7 页 共 35 页 图 2 7 远程申报数据上传完成后可以点击 申报信息查询 查看申报数据是否已经预审完成 预审 状态分为 未审核 审核完成 审核失败 三种 若显示 未审核 字样 证明此次预申报的 数据正处在审核状态 请用户等待 可稍候点击 刷新 再查看预审状态 图 2 8 图 2 8 若显示 审核出错 字样 证明此次预申报的数据有严重错误审核失败 造成审核失败有多种 原因例如申报端企业类型不对 申报数据有非法字符等 针对上述错误企业可通过预审反馈信息下 载后查看具体错误原因 图 2 9 第 8 页 共 35 页 图 2 9 若显示 审核完成 字样 证明此次预申报的数据已完成预审 我们可以点击 反馈信息下载 下载预审反馈信息 下载反馈信息 把预审反馈信息下载到本地硬盘上 图 2 10 图 2 10 进入申报系统 点击 反馈信息处理 税务机关反馈信息接收 菜单 图 2 11 第 9 页 共 35 页 图 2 11 系统会弹出一个 税务机关反馈信息读入 的对话框 在 查找范围 里找到有反馈信息的磁 盘 然后选定下载的文件 例如 2102110003fk 点击 确定 按钮 图 2 12 图 2 12 系统提示 成功解压到 C 出口退税电子化管理系统 生产企业出口退税申报系统 7 0 版 YCSBFK 文件夹下 提示 是否读入反馈数据 Y N 点击 是 按钮 系统会弹出 税务机 关反馈信息读入 消息框 点击 确定 按钮 系统显示预审疑点反馈情况表有 N 条记录 提示 确实要读入上列数据吗 点击 是 按钮 最后系统提示 税务机关反馈信息已成功读入到 本系统 点击 确定 按钮即可 点击 反馈信息处理 税务机关反馈信息处理 图 2 13 图 2 13 用税务机关反馈的预审反馈信息结果来更新原有的预申报数据 更新处理电子信息收齐标志 确保申报系统中的数据同审核系统中的数据保持一致 第 10 页 共 35 页 最后在 反馈信息处理 税务机关反馈信息查询 菜单下进行 预审疑点反馈情况查询 和 出口信息不齐情况查询 图 2 14 图 2 14 在此菜单里用户可以查看预审疑点 出口信息不齐等 然后据此修改或调整申报数据 数据修 改或调整后可再次进行远程申报 申报数据预审是一个可以反复申报的过程 直到反馈信息没有疑点再进行退税正式申报 2 3 2单证申报预审 首先生成单证预申报数据 选择 免抵退税申报 生成单证申报数据 如 图 2 15 图 2 15 在弹出的对话框中输入 所属期 然后点击 确定 系统会列出生成单证申报数据的记录数 检查无错误记录后点击 是 按钮 在弹出的生成单证申报数据对话框中选择 远程申报 如 图 2 16 图 2 16 第 11 页 共 35 页 系统会自动链接到远程申报的 IP 地址 打开中国出口退税综合服务平台的登录界面 进入到中国出口退税综合服务平台的登录页面后 输入企业的海关代码 密码以及验证码 然 后点击 登录 按钮 登录到中国出口退税综合服务平台的操作界面 在命令树中点击 生产企业 预审 单证申报预审 申报数据上传 如 图 2 17 所示 图 2 17 在弹出的数据上传页面中点击 浏览 按钮 并按照生成远程申报压缩文件的路径选择申报文 件 如果企业在安装出口退税申报软件的时候使用默认安装路径 以 7 0 版为例 那么该文件上 传路径为 C 出口退税电子化管理系统 生产企业出口退税申报系统 7 0 版 OUT PORT 下的当月预 申报的单证数据 如 2102210002 dz 200506 然后点击 上传 按钮 如 图 2 18 图 2 18 第 12 页 共 35 页 当系统显示 上传成功 点击 确定 按钮 此时数据已被传送到税务机关审核端 用户可 稍等几分钟 等待审核端对数据进行预审 然后点击 返回 按钮 返回到远程申报系统的操作界 面 选择 申报信息查询 如 图 2 19 图 2 19 系统会提示当前申报时间 若状态栏显示 审核完成 证明此次预申报的数据已完成预审 如 图 2 20 图 2 20 点击 返回 按钮 返回到远程申报系统的操作界面 选择 反馈信息下载 如 图 2 21 第 13 页 共 35 页 图 2 21 点击 下载 选择下载信息存放的路径 例如将反馈信息下载到桌面位置进行保存 下载完 毕后点击 关闭 按钮即可 反馈信息下载完毕后 请用户重新将窗口切换到 7 0 版的界面 点击 反馈信息处理 单 证申报预审信息接收 如 图 2 22 图 2 22 系统会弹出一个 税务机关反馈信息读入 的消息框 在 查找范围 里找到有存有反馈信息 的磁盘 然后选定下载的文件 例如 2102210002DZFK 如 图 2 23 点击 确定 按钮 第 14 页 共 35 页 图 2 23 反馈信息成功读入到申报系统中后 请点击 反馈信息处理 单证申报预审信息查询 如 图 2 24 图 2 24 在此菜单里用户可以查看预审疑点 然后据此修改或调整单证明细申报数据 修改或调整后可 再次进行远程申报 第 15 页 共 35 页 第第 3 3 章章 小规模企业远程申报操作流程小规模企业远程申报操作流程 3 3 1 1远远程程申申报报系系统统界界面面介介绍绍 登录到远程申报系统进行退税申报有两种方法 一种是在生成申报数据时 系统自动登录到 中国出口退税综合服务平台 登录界面 第二种是直接打开一个 浏览器 登录江西省国家税 务局网站 的 出口退税申报 栏目或在浏览器地址栏中输入 http 220 248 202 18 ycsb pages login jsp 然后按回车键登录到 中国出口退税综合服务平台 登录界面 如 图 3 1 图 3 1 登录到页面后 根据各自企业情况 可选择 CA 认证证书 并在界面中录入 15 位纳税人识别 号 位密码及系统随机出现的 位验证码 如果选择了 CA 认证证书 请点击证书选择 已申请 前的圆点 如果没有选择 CA 认证证书 请点击证书选择 未申请 前的圆点 然后点击登录按钮 进入中国出口退税综合服务平台主页面 主页面左侧是命令树形式界面 我们双击相应项目或单击 加号即可展开相应项目下的目录 左侧命令树为 1 个大的模块 小规模企业预审 进入系统界面后 右上角有 修改密码 按钮 出口企业可对初始密码进行修改 3 3 2 2远远程程预预申申报报数数据据生生成成 在生成预申报数据时 系统提示如下对话框 图 3 2 第 16 页 共 35 页 图 3 2 如果要生成申报软盘就选择 本地申报 选项 把申报数据生成到软盘上 如果要进行远程申报 我们就必须选择 远程申报 选项 这时对话框中的 路径 项会变成 灰色 系统会自动链接到远程申报的 IP 地址如 图 3 3 所示 图 3 3 取消 按钮 取消生成预申报 返回到未生成预审状态 点击 确定 按钮 系统会在 C 出口退税电子化管理系统 小规模企业出口退税申报系统 1 0 版 OUT PORT 目录下生成申报数据 同时申报系统通过 IE 浏览器自动打开中国出口退税综合服务 平台主页面 如 图 3 4 所示 图 3 4 第 17 页 共 35 页 3 3 3 3小小规规模模企企业业预预审审 小规模企业预审模块共分为 退税申报预审 单证申报预审 和反馈信息下载 其中 退税 申报预审 模块包括了 申报数据上传 申报信息查询 反馈信息下载 三个子模块 同样 单证申报预审 模块也包括了上述三个子模块 反馈信息下载中包括了 审核结果下载 3 3 1退税申报预审 远程申报操作步骤 点击 申报数据上传 进入数据上传界面 如 图 3 5 图 3 5 点击 浏览 按钮弹出选择文件对话框 选择 C 出口退税电子化管理系统 小规模企业出口 退税申报系统 1 0 版 OUT PORT 下的远程申报数据文件 系统生成的远程申报文件为压缩文件 格式为 企业代码 mx 申报所属期 如 2102210002 mx 200506 图 3 6 第 18 页 共 35 页 图 3 6 点击 打开 按钮 再点击 上传 按钮 当系统弹出 上传成功 提示框后 表示申报数据 已上传到远程申报系统服务器进行自动预审 如果选择文件有错误 可以点击重置 图 3 7 再次 选择相应的远程申报数据进行上传 图 3 7 远程申报数据上传完成后可以点击 申报信息查询 察看申报数据是否已经预审完成 预审 状态分为 未审核 审核完成 审核失败 三种 若显示 未审核 字样 证明此次预申报的 数据正处在审核状态 请用户等待 可稍后点击 刷新 查看预审状态 图 3 8 第 19 页 共 35 页 图 3 8 若显示 审核出错 字样 证明此次预申报的数据有严重错误审核失败 造成审核失败有多种 原因例如申报端企业类型不对 申报数据有非法字符等 针对上述错误企业可通过预审反馈信息下 载后查看具体错误原因 图 3 9 图 3 9 若显示 审核完成 字样 证明此次预申报的数据已完成预审 我们可以点击 反馈信息下载 下载预审反馈信息 下载反馈信息 把预审反馈信息下载到本地硬盘上 图 3 10 第 20 页 共 35 页 图 3 10 进入申报系统 点击 反馈信息处理 税务机关反馈信息接收 菜单 图 3 11 图 3 11 系统会弹出一个 税务机关反馈信息读入 的对话框 在 查找范围 里找到有反馈信息的磁 盘 然后选定下载的文件 例如 2102110003fk 点击 确定 按钮 图 3 12 第 21 页 共 35 页 图 3 12 系统提示 成功解压到 C 出口退税电子化管理系统 小规模企业出口退税申报系统 1 0 版 YCSBFK 文件夹下 提示 是否读入反馈数据 Y N 点击 是 按钮 系统会弹出 税务机 关反馈信息读入 消息框 点击 确定 按钮 系统显示预审疑点反馈情况表有 N 条记录 提示 确实要读入上列数据吗 点击 是 按钮 最后系统提示 税务机关反馈信息已成功读入到 本系统 点击 确定 按钮即可 点击 反馈信息处理 税务机关反馈信息处理 图 3 13 图 3 13 用税务机关反馈的预审反馈信息结果来更新原有的预申报数据 更新处理电子信息收齐标志 确保申报系统中的数据同审核系统中的数据保持一致 最后在 反馈信息处理 税务机关反馈信息查询 菜单下进行 预审疑点反馈情况查询 和 出口信息不齐情况查询 图 3 14 第 22 页 共 35 页 图 3 14 在此菜单里用户可以查看预审疑点 出口信息不齐等 然后据此修改或调整申报数据 数据修 改或调整后可再次进行远程申报 申报数据预审是一个可以反复申报的过程 直到反馈信息没有疑点再进行退税正式申报 3 3 2单证申报预审 首先生成单证预申报数据 选择 免抵退税申报 生成单证申报数据 如 图 3 15 图 3 15 在弹出的对话框中输入 所属期 然后点击 确定 系统会列出生成单证申报数据的记录数 检查无错误记录后点击 是 按钮 在弹出的生成单证申报数据对话框中选择 远程申报 如 图 3 16 图 3 16 系统会自动链接到远程申报的 IP 地址 打开中国出口退税综合服务平台的登录界面 第 23 页 共 35 页 进入到中国出口退税综合服务平台的登录页面后 输入企业的海关代码 密码以及验证码 然 后点击 登录 按钮 登录到中国出口退税综合服务平台的操作界面 在命令树中点击 小规模企 业预审 单证申报预审 申报数据上传 如 图 3 17 所示 图 3 17 在弹出的数据上传页面中点击 浏览 按钮 并按照生成远程申报压缩文件的路径选择申报文 件 如果企业在安装出口退税申报软件的时候使用默认安装路径 以 1 0 版为例 那么该文件上 传路径为 C 出口退税电子化管理系统 小规模企业出口退税申报系统 1 0 版 OUT PORT 下的当月 预申报的单证数据 如 2102210002 dz 200506 然后点击 上传 按钮 如 图 3 18 图 3 18 当系统显示 上传成功 点击 确定 按钮 此时数据已被传送到税务机关审核端 用户可 第 24 页 共 35 页 稍等几分钟 等待审核端对数据进行预审 然后点击 返回 按钮 返回到远程申报系统的操作界 面 选择 申报信息查询 如 图 3 19 图 3 19 系统会提示当前申报时间 若状态栏显示 审核完成 证明此次预申报的数据已完成预审 如 图 3 20 图 3 20 点击 返回 按钮 返回到远程申报系统的操作界面 选择 反馈信息下载 如 图 3 21 第 25 页 共 35 页 图 3 21 点击 下载 选择下载信息存放的路径 例如将反馈信息下载到桌面位置进行保存 下载完 毕后点击 关闭 按钮即可 反馈信息下载完毕后 请用户重新将窗口切换到 1 0 版的界面 点击 反馈信息处理 单 证申报预审信息接收 如 图 3 22 图 3 22 系统会弹出一个 税务机关反馈信息读入 的消息框 在 查找范围 里找到有存有反馈信息 的磁盘 然后选定下载的文件 例如 2102210002DZFK 如 图 3 23 点击 确定 按钮 第 26 页 共 35 页 图 3 23 反馈信息成功读入到申报系统中后 请点击 反馈信息处理 单证申报预审信息查询 如 图 3 24 图 3 24 在此菜单里用户可以查看预审疑点 然后据此修改或调整单证明细申报数据 修改或调整后可 再次进行远程申报 第第 4 4 章章 外贸企业远程申报操作流程外贸企业远程申报操作流程 4 4 1 1远远程程申申报报系系统统界界面面介介绍绍 登录到远程申报系统进行退税申报有两种方法 一种是在生成申报数据时 系统自动登录到 中国出口退税综合服务平台 登录界面 第二种是直接打开一个 浏览器 登录江西省国家税 第 27 页 共 35 页 务局网站 的 出口退税申报 栏目或在浏览器地址栏中输入 http 220 248 202 18 ycsb pages login jsp 然后按回车键登录到 中国出口退税综合服务平台 登录界面 如 图 4 1 登录到页面后 根据各自企业情况 可选择 CA 认证证书 并在界面中录入 15 位纳税人识别 号 位密码及系统随机出现的 位验证码 如果选择了 CA 认证证书 请点击证书选择 已申请 前的圆点 如果没有选择 CA 认证证书 请点击证书选择 未申请 前的圆点 然后点击登录按钮 进入中国出口退税综合服务平台主页面 主页面左侧是命令树形式界面 我们双击相应项目或单击 加号即可展开相应项目下的目录 左侧命令树为 1 个大的模块 外贸企业预审 进入系统界面后 右上角有 修改密码 按钮 出口企业可对初始密码进行修改 4 4 2 2远远程程预预申申报报数数据据生生成成 在生成预申报数据数据时 系统提示如下对话框 图 4 2 图 4 2 如果要生成申报软盘就选择 本地申报 选项 把申报数据生成到软盘上 如果要进行远程申报 我们就必须选择 远程申报 选项 这时对话框中的 路径 项会变成 灰色 系统会自动链接到远程申报的 IP 地址如 图 4 3 所示 第 28 页 共 35 页 图 4 3 取消 按钮 取消生成预申报 返回到未生成预审状态 点击 确定 按钮 系统会在 C 出口退税电子化管理系统 外贸企业出口退税申报系统 9 0 版 OUT PORT 目录下生成申报数据 同时申报系统通过 IE 浏览器自动打开中国出口退税综合服务平 台主页面 如 图 4 4 所示 图 4 4 4 4 3 3外外贸贸企企业业预预申申报报 外贸企业预审模块共分为 退税申报预审 单证申报预审 其中 退税申报预审 模块包 括了 申报数据上传 申报信息查询 反馈信息下载 三个子模块 同样 单证申报预审 模 块也包括了上述三个子模块 4 3 1退税申报预审 远程申报操作步骤 点击 申报数据上传 进入数据上传界面 如 图 4 5 第 29 页 共 35 页 图 4 5 点击 浏览 按钮弹出选择文件对话框 选择 C 出口退税电子化管理系统 外贸企业出口退 税申报系统 9 0 版 OUT PORT 下的远程申报数据文件 系统生成的远程申报文件为压缩文件 格式为 企业代码 mx 申报最大关联号 如 2102210002 mx 200506 图 4 6 图 4 6 然后点击 上传 按钮 当系统提示 上传成功 后 点击 确定 按钮 此时数据已被传送到远程申报服务器端 用 户可稍等几分钟 等待服务器对数据进行预审 申报数据上传完毕后点击 返回 按钮 返回到远 程申报系统的主操作界面 选择点击 申报信息查询 如 图 4 7 第 30 页 共 35 页 图 4 7 系统会提示当前申报时间及审核状态 若显示 审核完成 证明此次预申报的数据已完成预 审 若显示 未审核 字样 证明此次预申报的数据正处在审核状态 请用户稍等待 若显示 审 核出错 字样 证明此次预申报的数据有严重错误审核失败 造成审核失败有多种原因 例如申报 端企业类型不对 申报数据有非法字符等 针对上述错误企业可通过预审反馈信息下载后查看具体 错误原因 当审核完成后 点击 返回 按钮 返回到中国出口退税综合服务平台的操作界面 选择点击 反馈信息下载 弹出画面如 图 4 8 图 4 8 在反馈信息查询下载页面点击 下载 弹出的对话框中选择 将该文件保存到磁盘 并点击 第 31 页 共 35 页 确定 按钮 确定下载路径并点击 保存 按钮 例如保存到桌面上 下载成功后直接点击 关闭 注意 注意 在系统显示下载完毕后 不要点击 打开 否则系统会 提示 压缩文件已被损坏 这是由于系统对压缩文件作了加密处理 用户不能以常规方式打开 同时保存下载的反馈信息时不要更改文件名 否则无法读入系统 下载完毕后请用户重新将窗口切换到 9 0 版的界面 点击 预审反馈处理 退税申报预审 信息接收 如 图 4 9 图 4 9 系统会弹出一个 税务机关反馈信息读入 的消息框 在 查找范围 里找到存有反馈信息的 磁盘 然后选定下载的文件 例如 2102110003fk 如 图 4 10 点击 确定 按钮 图 4 10 系统提示是否要读入反馈信息 点击 是 系统显示反馈信息的存放路径 使用系统的默认路径即可 点击 确定 按钮读入反馈信息 系统显示预审疑点反馈情况表有 N 条记录 提示 确实要读入上列数据吗 点击 是 按 钮 系统显示反馈信息成功读入 点击 确定 按钮即可 完成预审信息的接收读入 预审反馈信息读入后 点击 预审反馈处理 退税预审信息处理 在此菜单里用户可以 查看预审疑点 然后根据反馈疑点修改或调整进货 出口明细数据 数据修改或调整后可再次进行 远程申报 第 32 页 共 35 页 4 3 2单证预申报 首先生成单证