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战圣商品出入库管理规定归属体系：国美电器有限公司经营管理手冊售后服务系统分冊文件编号：国美售后物流009撰写单位：国美电器售后服务中心物流部版 本：第一版生效日期：2004年4月1日机密等级： 机密 一般合计页数：4页 正文页数： 3页附件个数：无制度正文目录：目 录页次1、目的12、范围13、名词解释14、职责15、作业内容16、注意事项37、附件3总裁审批管理研究室审核撰写人制度名称：战圣商品出入库管理规定文件编号：国美售后物流0091.目的：为规范战圣等OEM商品出、入库操作、残次商品、集中送货商品管理，特制定本规定。2.范围2.1适用范围：国美电器有限公司总部物流部、业务拓展部、各分部物流部；2.2发布范围：国美电器总部各中心、各部门、各分部物流部3.名词解释：无4.职责：4.1总部物流部负责物流作业的全面协调；4.2分部物流部负责物流具体作业执行。5.作业内容：5.1商品入库管理5.1.1订购商品入库5.1.1.1战圣公司产品部将于到货（包括正常商品、赠品）三日前，将包含有到货数量、品种、预计到货时间、运输公司及运货司机联系方式等信息的到货通知传真至国美全国各分部配送中心经理。5.1.1.2各分部配送中心经理对战圣公司到货通知单审核并签字确认后，通知总库管做好接收入库准备。5.1.1.3配送中心库房按照战圣公司要求对商品进行检验，办理商品交接相关手续，并开据三联手工入库单（一联留存，一联转财务计帐，一联转战圣公司）。5.1.1.4订购商品入配送中心小件库。5.1.2寄存商品入库。战圣公司委托我方对其商品进行代管，我方设立单独的寄存库对这部分商品进行全面管理，具体操作流程如下：5.1.2.1战圣公司销售部提前2天将需要寄存的商品、数量、品种书面传真通知国美全国各分部配送中心经理。5.1.2.2分部配送中心经理对战圣公司到货通知单审核并签字确认后，通知总库管做好接收入库准备。5.1.2.3配送中心库房按照战圣公司要求对商品进行检验，办理商品交接相关手续，并开据三联手工入库单（一联留存，一联转财务计帐，一联转战圣公司）。生效日期：2004年4月1日页次：1/3附件数：0制度名称：战圣商品出入库管理规定文件编号：国美售后物流0095.1.2.4寄存商品入配送中心小件库房中“战圣品牌专区”。5.2商品出库管理5.2.1订购商品出库：与其他小件商品出库流程相同，按照门店调拨单出库。5.2.2寄存商品出库5.2.2.1寄存商品出库时，战圣公司销售部将出库商品品种、数量以“商品出库通知单”（加盖公章）书面形式通知国美配送中心经理和当地战圣公司业务员。5.2.2.2配送中心经理详细审核战圣公司发货通知并签字后，通知配送中心相关部门做好发货准备。5.2.2.3配送中心财务按照经签字审核过的战圣公司出库通知单制作三联“商品出库单”（记帐联、顾客联、仓库联），记帐联与“商品出库通知单”留存记帐。“商品出库单”样式请参照手工三联出库单制作。5.2.2.4战圣公司业务员凭“商品出库通知单”带领运输车辆到配送中心提货。5.2.2.5配送中心财务将战圣公司业务员提交的“商品出库通知单”与配送中心经理签字的“商品出库通知单”核对无误后，留存“商品出库通知单”，并凭此记账。“商品出库单”（顾客联、仓库联）交战圣公司业务员。5.2.2.6战圣公司业务员凭“商品出库单”（顾客联、仓库联）到库房提货。5.2.2.7配送中心库房按照商品出库单出库，并留存商品出库单仓库联记账，顾客联交战圣公司业务员留存。5.3帐务处理5.3.1属于我公司订购商品，按照采销部门批单办理入库，并计入商品总帐。5.3.2属于寄存商品，必须建立单独台帐，不计入我方商品帐。5.3.3在系统中设立“战圣公司寄存库”，与其他库别相区分，按照寄存样品办法管理。5.3.4在小件库房设立“战圣公司寄存库”手工实物保管台帐，由小件库管员负责手工台帐管理。5.3.4.1品出入库后必须及时将相关单据转交战圣公司当地的业务员。5.3.4.2每月末最后一天，由战圣公司财务部出据对账单，交国美各分部配送中心经理确认。生效日期：2004年4月1日页次：2/3附件数：0制度名称：战圣商品出入库管理规定文件编号：国美售后物流0095.4残次商品退换管理：5.4.1战圣公司每半月定期与国美各分部退换残次商品；5.4.2退换商品时，由战圣公司销售部将退换商品时间、方式、运输公司及负责司机