某电气公司生产管理表格汇编(18个doc)9.doc

长沙循明电气有限公司程 序 文 件 汇 编文件编号：XM/QP 版 本 号：A受控状态： 分 发 号：编 制： 日期：2007年11月22日审 核： 日期：2007年11月24日批 准： 日期：2007年11月26日程 序 文 件 目录序号 文件名称 文件编号 页次01 管理评审程序 XM/QP-A-01102 文件和资料控制程序 XM/QP-A-02403 合同评审程序 XM/QP-A-03904 质量记录控制程序 XM/QP-A-041205 标识和可追溯性控制程序 XM/QP-A-051506 与顾客有关过程的控制程序 XM/QP-A-061707 采购控制程序XM/QP-A-072008 服务管理程序XM/QP-A-082409 检验和试验设备的控制程序XM/QP-A-092610 顾客满意度测量程序XM/QP-A-102911 内部质量审核控制程序XM/QP-A-113312 过程和产品的测量监控程序XM/QP-A-123613 不合格品控制程序XM/QP-A-133914 数据分析控制程序XM/QP-A-144115 培训意识和能力控制程序XM/QP-A-154416 搬运、贮存、包装、保护和交付程序XM/QP-A-164617 生产设备维护保养控制程序XM/QP-A-174818 纠正与预防措施控制程序XM/QP-A-185319 认证标志的保管、使用控制程序XM/QP-A-195620 产品变更控制程序XM/QP-A-205821 供应商选择评定和日常管理程序XM/QP-A-216022 关键元器件和材料的检验和验证程序XM/QP-A-226423 关键元器件和材料的定期确认检验程序XM/QP-A-236624 例行检验程序XM/QP-A-246925 确认检验程序XM/QP-A-257126 产品一致性控制程序XM/QP-A-267327. 外协加工产品质量控制程序XM/QP-A-2775长沙循明电气有限公司标题：管理评审程序 文件编号：XM/QP-A-01 页 次： 第1页 共2页修改状态：0 生效日期：2007年11月26日1.0 目的确保企业的质量体系持续和有效地满足ISO9001标准和企业制定的质量方针和目标的要求。2.0 适用范围适用于企业管理评审3.0 相关文件质量手册4.0 职责4.1 厂长主持管理评审4.2 管理评审由厂领导及办公室、技术质检科、供销科、生产科负责人、内审员参加，各部门准备好与评审有关的资料。4.3 质量负责人协助厂长起草管理评审报告。5.0 工作程序5.1 评审时间及形式5.1.1 管理评审每年至少进行一次，每年年底进行。当质量管理体系发生重大变化或者出现重大质量事故时，厂长可以临时决定实施管理评审。5.1.2 管理评审采用会议形式进行，由厂长主持。5.1.3 办公室负责编制管理评审计划报厂长批准后，提前一周通知参加者准备各自报告。5.2 管理评审的内容a 内部质量审核结果b 企业的质量方针和目标是否能够有效实施1长沙循明电气有限公司标题：管理评审程序 文件编号：XM/QP-A-01 页 次： 第2页 共3页修改状态：0 生效日期：2007年11月26日c 顾客投诉及信息反馈d 生产过程业绩和产品的符合性e 改进的建议和资源保障情况f 预防和纠正措施的状况g 能影响质量管理体系的变化h 前次管理评审的跟进5.3 管理评审会议参加人员提供的报告5.3.1 供销科提供：顾客投诉及信息反馈的处理报告，顾客满意度调查报告。5.3.2 技术质检科提供：过程控制情况、统计技术的实施情况、跟产品质量有关的纠正预防措施。5.3.3 技术质检科提供：统计技术的实施情况、服务、不合格品、检验与试验以及检验与试验设备控制的情况报告。5.3.4 办公室提供：a 质量方针的有效运行情况b 可能影响质量体系变化情况的报告c 人力培训计划实施情况报告d 前次管理评审的跟进情况e 内部审核情况f 与质量体系有关的纠正预防措施的报告5.3.5 生产科提供生产情况报告5.3.6 供销科提供顾客信息反馈和服务情况报告及采购情况报告和仓库物质流动情况报告54 管理评审输出2长沙循明电气有限公司标题：管理评审程序 文件编号：XM/QP-A-01 页 次： 第3页 共3页修改状态：0 生效日期：2007年11月26日5.4.1 评审会议由办公室做好会议记录。5.4.2 管理评审结果后，由质量负责人起草管理评审报告5.4.3 管理评审报告报厂长批准后分发各职能部门报告内容：a 质量管理体系及其过程有效性的改进b 与顾客要求有关的改进c 资源的要求5.5 对于与顾客要求有关的改进，质量负责人应会同有关部门负责人制订出纠正措施计划报厂长审批后按纠正和预防控制措施程序实施，并由办公室跟踪验证。6.0 记录和报告： 签到表 管理评审计划 管理评审会议记录 管理评审报告3长沙循明电气有限公司标题：文件和资料控制程序 文件编号：XM/QP-A-02 页 次： 第1页 共5页修改状态：0 生效日期：2007年11月26日1 目的和使用范围对质量管理体系要求的文件进行控制，以保证质量体系运行的各种场合的使用处受控文件正确、有效，防止作废文件非预期使用。适用于与企业质量管理体系有关文件（包括外来文件、如标准和顾客提供的图样以及各种软件等）2 文件夹/引用文件XM/QP-A-04 质量记录控制程序3 职责a、技术质检科是技术文件的归口管理部门，负责技术文件的控制及文件的整理、归档、查阅和保管；b、技术质检科负责技术标准文件的控制及文件的整理、归档、查阅和保管；c、办公室是质量管理体系文件的归口管理部门，负责质量计划，质量管理体系程序文件的控制；d、各部门负责与各自职能有关的文件控制；4 工作程序4.1文件的分类及编号4.1.1本企业文件分为两类a、质量管理体系文件：包括质量计划、程序文件和其它管理性文件；b、技术性文件：包括各种技术标准、技术文件、图样、工艺文件和有关资料（含内部和外部文件）。4.1.2文件分为受控本和非受控本。受控本加盖“受控本”印章并进行编号；非受控本只进行编号，不进行追踪更改。4.2 文件的编号4.2.1文件的编号规则4长沙循明电气有限公司标题：文件和资料控制程序 文件编号：XM/QP-A-02 页 次： 第2页 共5页修改状态：0 生效日期：2007年11月26日4.2.1.1编号方式XM / - - 4.文件顺序号 3.版本号 2.文件类别号 1.工厂代号4.2.1.2编号含义1XM：长沙循明电气有限公司2文件代号及类别号：用字母表示其含义。QM：质量手册QH：质量计划QP：程序文件QR：质量记录QB：工艺作业指导书QW: 其它文件3版本号用英文大写字母表示“A”表示初版“B”表示第二版，依此类推。4文件顺序号由两位数组成从“01”开始表示文件的顺序。5修改状态用数字表示“0”表示未修改“1”表示第1次修改，依此类推。5长沙循明电气有限公司标题：文件和资料控制程序 文件编号：XM/QP-A-02 页 次： 第3页 共5页修改状态：0 生效日期：2007年11月26日4.2.3质量计划和程序文件由办公室组织编写。4.2.4技术性文件由技术质检部门编写。4.3 文件的审批4.3.1文件的评审4.3.1.1新编制文件，可采用以下方式评审（必要时）：a、由文件的编制部门，采用文件传递和签名册b、由文件的编制部或相关归口管理部门组织相关部门，对文件的适用性进行评审。4.3.1.2现行使用文件的评审：现行使用的文件，每三年技术质检科和办公室组织有关部门对所有负责管理文件的适用性评审一次，评审后需要进行的文件更改按45条执行。4.3.2质量计划由质量负责人审核，厂长批准，质量体系程序文件由部门负责人审核，质量负责人批准。质量体系第三层次文件由各编制部门审批。4.3.3各类技术文件审核相应规定执行。4.4 文件的发放4.4.1文件管理部门编制文件发放表经有关领导批准后，按发放范围发放文件。4.4.2文件领用在文件发放表上签名，领取注有发放编号和加盖“受控文件”印章的文件，每份文件都有相应的发放编号，使于追溯。4.4.3另需要使用文件的人员未领到文件时，不得随意借用他人的文件复印，应填写文件领用申请表，经本部门负责人及文件管理部门负责人批准后到文件管理部门办理使用手续。4.4.4当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应到文件管理部门办理更换手续，收回破损文件、补发新文件。新文件的发放编号仍沿用原文件发放编号文件管理员将破损文件销毁。 4.4.5当文件使用人将文件丢失，应按4.4.3条办理申请领用手续，但必须在领用6长沙循明电气有限公司标题：文件和资料控制程序 文件编号：XM/QP-A-02 页 次： 第4页 共5页修改状态：0 生效日期：2007年11月26日申请中做出说明（必要时应做出检讨）。文件管理员在补发文件时应给予新的发放编号，并注明丢失文件的发放编号作废。必要时将作废的发放编号通知各部门，防止误用。4.5 文件的更改4.5.1文件需要更改时，应由文件的原编制部门或人员进行，文件更改的审批应由原审批人员或部门进行，若指定其他部门或人员审批时，应提供给该部门或人员所需依据的背景资料。4.5.2对管理性文件更改和技术文件的重要更改，应由文件的原编制部门或人员提出更改申请，说明更改的原因，必要时还应附有充分的证据。4.5.3文件更改申请批准后，由文件的原编制部门或人员，以文件更改通知单的形式发放级有关部门。因生产需要，可以由文件的原编制部门或人员实施现场更改，更改人应做好更改标记，因生产需要，可以由文件的原编制部门或人员实施现场更改，更改人应做好更改标记，更改时间、更改人姓名，同时补发文件更改通知单，并由文件的原编制部门更改原文件。4.6 文件换版与作废4.6.1文件经多次更改（修改状态从0到3时）或文件需进行太幅度修改时应换版。原版的文件作废，换发新版本。4.6.2失效或作废的文件由文件管理员按文件发放表及时从所有发放或使用场所收回并记录，作废文件加“作废文件”印章，经文件管理部门负责人批准后统一销毁，需作资料保留的作废文件，加盖“保留资料”后印章方可留用。4.7 文件的管理4.7.1文件经编制、审核、批准后、原版文件交档案管理部门并填写文件归档登记表存入软盘的文件也交档案管理部门进行登记。为防止文件的丢失，所有存入软盘的文件应有备份，以软盘贮存的文件也应进行标识。4.7.2需临时借阅文件的人员，填写文件借阅登记表，经文件管理部门负责人或7长沙循明电气有限公司标题：文件和资料控制程序 文件编号：XM/QP-A-02 页 次： 第5页 共5页修改状态：0 生效日期：2007年11月26日有关领导批准后方可借阅文件，借阅者应在指定日期归还文件，到期不归还文件由管理员收回，原版文件一律不外借，以防止文件丢失或损坏。4.8 外部文件的控制4.8.1直接引用的各类外部文件，由文件对口管理部门的分管领导批准后方可使用。文件的发放管理参照4.7条和4.4条执行。4.8.2当有关的国际标准、国家标准、部颁标准、行业标准等外部文件修订后，归口管理部门应及时发放到有关部门并更换过期文件，确保文件的有效性。4.8.3各文件管理部门对发放到企业外部的受控文件（如外协厂的加工图纸、技术规范等）进行发放登记及更改、回收或作废的控制。5 术语受控文件：指与工厂质量体系有关的各种技术文件和体系以及与顾客签订的合同。非受控文件：受控文件以外的文件。6 质量记录 记录目录 文件发放表 7 印章名称：受控文件作废文件外来文件文件更改8长沙循明电气有限公司标题：合同评审程序 文件编号：XM/QP-A-03 页 次： 第1页 共3页修改状态：0 生效日期：2007年11月26日1.0 目的通过对和每份合同的评审建立完整的产品销售体系，确保工厂按合同要求向客户提供合格产品2.0 适用范围本程序适用于销售合同、订单的评审3.0 相关文件中华人民共和国经济合同法4.0 职责4.1 合同评审由供销科归口管理4.2 常规合同评审由供销科负责评审4.3 特殊合同的评审由厂长负责、供销科召集有关部门负责人参加评审5.0 工作程序5.1 合同的分类5.1.1 合同分类常规合同、特殊合同和口头合同。5.1.2 口头合同指通过口头电话或电信议定的合同。5.1.3 常规合同指工厂与客户所签订的已经成熟的工艺，没有任何新的特殊要求的合同。5.1.4 特殊合同（只要符合下面条件之一的都可以视为特殊合同）。a 本厂从未生产过的品种合同b 有特殊质量要求的合同5.2 合计评审的内容5.2.1 常规合同：对本厂供货能力、质量要求、交货日期、运输方式、付款方式、价格等。 9长沙循明电气有限公司标题：合同评审程序 文件编号：XM/QP-A-03 页 次： 第2页 共3页修改状态：0 生效日期：2007年11月26日5.2.2 特殊合同：a. 原材料的供给是否满足客户要求 b. 工厂和设备、技术是否可达到产品质量的要求c.产品生产过程的控制d. 人员的素质e. 现行工厂的政策5.3 合同评审的方式5.3.1 常规合同：由供销科组织业务员，对产品销售涉及的一系列内容以签字的方式进行评审。5.3.2 特殊合同：a. 首先由厂长组织、供销科召集有关人员参与审定b. 合同草案经审定且经厂长批准后，方可签订正式合同，并做好特殊合同评审表的记录5.3.3 口头合同评审按不同的类别，按5.3.1、5.3.2执行评审5.3.4 合同评审由供销科保存，并填写合同登记表，建好台帐5.4 合同的更改5.4.1 供需双方或其中任何一方对原签订的合同有异议时，通过供需双方协调达到一致意见后，可正式进行合同更改5.4.2 提出更改的一方应提出书面陈述，工厂对更改要求的条款逐一评审，以验证其可行性5.4.3 供需双方对合同更改进行评审取得一致意见后，应按评审结果重新签订合同5.5 供销科就合同的更改内容，填好合同修订表一式若干份，工厂有关部门各送一份6.0 记录和报告10长沙循明电气有限公司标题：合同评审程序 文件编号：XM/QP-A-03 页 次： 第3页 共3页修改状态：0 生效日期：2007年11月26日6.1 合同登记表 电话订货记录 合同评审表 11长沙循明电气有限公司标题：质量记录控制程序 文件编号：XM/QP-A-04 页 次： 第1页 共3页修改状态：0 生效日期：2007年11月26日1.0 目的确保和质量活动有关的质量记录易于阅读、识别、查阅、贮存、维护与处理，以证明质量管理系统有效运作。2.0 适用范围适用于与质量体系有关的各种质量记录。3.0 相关文件XM/QP-A-02文件和资料控制程序4.0 职责4.1 厂办公室负责质量记录的统一编号、发放、回收、存档管理和整理、交回存档。4.2 各职能部门负责本部门质量记录的管理。5.0 工作程序5.1 需要保存的质量记录及保存年限质量记录 保存年限采购物资检验/验证记录 5年 例行检验记录 5年确认检验纪录5年检验和试验设备校准记录 5年检验和试验设备运行检查记录 5年顾客投诉及纠正措施记录 5年不合格品纠正措施记录 5年内部质量审核记录 5年 12长沙循明电气有限公司标题：质量记录控制程序 文件编号：XM/QP-A-04 页 次： 第2页 共3页修改状态：0 生效日期：2007年11月26日5.2 质量记录的填写方式、方法5.2.1 各项质量活动在开展过程中或完成之后，由各有关部门组织操作者或当事人按相关文件规定及时、准确、真实地做好质量记录5.2.2 质量记录采用钢笔或圆珠笔填写，应整洁清晰，填写符合规范，记录数量准确无误，文字叙述条理清楚，签名庄重认真。5.2.3 质量记录如有不适、写错，允许划改。在划改处要填写正确的记录并签名和日期5.3 质量记录的归档、贮存、维护原则。5.3.1 归档方式质量记录编号的方法按文件和资料控制程序采用流水号码，其归档方式采用流水号码，由小到大编制。无流水号码，其归档方式按记录日期依序编成。5.3.2 归档时：按照质量记录清单的保存期限，由保存部门收集整理后每月底把质量记录分门别类交办公室保管存档。5.3.3 归档标示：整理归档完成时，办公室给质量记录的外部加以标示，且易于取阅。5.3.4 归档索引索引方式可如上述归档标示或在质量记录之封页面上标目录索引，便于查阅。5.3.5 贮存原则a、贮存于档案柜中；b、整理捆绑方式装订成册；c、置于箱、抽屉中，摆放整齐。5.3.6 贮存的质量记录应定期（每年一次）予以检视。若发现变质或损坏时，应立即处理，并保持其完整性，若完整性不足时，应尽可能补建资料。若无法补建完整，应报请质量负责人裁决。5.4 客户或供方欲查阅或索取有关质量记录时，若合约有规定，在双方同意的时间内，应提供其使用。无合约规定，需经厂长批准。13长沙循明电气有限公司标题：质量记录控制程序 文件编号：XM/QP-A-04 页 次： 第3页 共3页修改状态：0 生效日期：2007年11月26日5.5 质量记录应妥善保管，以防止变质、遗失。5.6 质量记录可以书面、电子媒体形式。5.7 过期质量记录应填写文件和资料销毁申请单予以销毁。6.0 记录和报告记录清单 14长沙循明电气有限公司标题：标识和可追溯性控制程序 文件编号：XM/QP-A-05 页 次： 第1页 共2页修改状态：0 生效日期：2007年11月26日1.0 目的标识是保证识别不同产品及状态，且具有可追溯性而采用的一种手段，对每批产品都应有唯一性标识，以实现其可追溯性。2.0 适用范围适用于原材料和产品、生产、贮存和交付各阶段的标识与追溯。3.0 相关文件XM/QP-A-12生产过程和产品的测量监控程序4.0 职责4.1 技术质检科负责产品标识与可追溯性的监督管理。4.2 供销科负责进厂采购物资的标识。4.3 各生产车间负责生产过程产品的标识。4.4 供销科保管员负责产品贮存和交付阶段的标识。5.0 工作程序5.1 标识方法：以标牌、标签、合格证、台帐、记录、分区、不同颜色包装物箱进行标识。5.2 标识的使用方法。5.2.1 所有的采购物质先放待检区按测量和监视程序检验后按不同状态、不同物质、不同规格型号、不同的供货地点、质量等级分别堆放，不得混杂，放合格区或不合格区，仓库管理员以标牌、标签、台帐（采购产品已有清楚的产品标识和可追溯性标识）进行标识。5.2.2 过程产品由生产操作者，用生产计划对生产批号，生产日期、操作者等进行15长沙循明电气有限公司标题：标识和可追溯性控制程序 文件编号：XM/QP-A-05 页 次： 第2页 共2页修改状态：0 生效日期：2007年11月26日识，检验状态由质检员用标牌或检验单进行标识或放置合格区、不合格区、待检区、废品区。5.2.3 成品以检验报告单（合格证）、批号、等级、名称、出厂日期进行标识并按不同状态结果、不同的等级、批号分类堆放整齐，并用标牌标识。5.3 标识的可追溯性5.3.1 保证标识在有可追溯性要求的场合实现可追溯性，必须保证从原料进厂到交付直至产品送达客户，这一过程的标识保持完整。5.3.2 在生产过程中失去标识，应采取以下程序对该产品重新做上标识。a操作者立即通知各生产车间主任b车间主任对该批产品确认后按照原标准重新标识。6.0 记录和报告 标牌 生产计划16长沙循明电气有限公司标题：与顾客有关过程的控制 文件编号：XM/QP-A-06 页 次： 第1页 共3页修改状态：0 生效日期：2007年11月26日1目的范围1.1对与顾客有关的过程实施系统管理,以得顾客满意。1.2确保产品质量要求与顾客的需求和期望一致确保有能力满足顾客各项要求。2职责2.1厂长负责特殊产品生产的批准。2.2供销科负责顾客要求的识别,及顾客所提供的技术资料的保存。2.3生产科、技术质检科参与产品要求的评审,确保本部门的相关任务能按合同要求完成。2.4供销科负责顾客所需物品的采购贮存和保管。3 工作程序3.1顾客要求的识别。3.1.1对产品要求识别的完整性。 供销科、技术质检科等部门在市场调研、合同评审等活动中,应确保充分识别顾客要求和顾客隐含的要求。 供销科应明确顾客以下要求。a、对产品要求、包括法律、法规和行政规章要求。b、在服务、交付、维修和维护保障方面的要求。3.2 产品要求的评审。17长沙循明电气有限公司标题：与顾客有关过程的控制 文件编号：XM/QP-A-06 页 次： 第2页 共3页修改状态：0 生效日期：2007年11月26日3.2.1 总则在接受顾客要求作出承诺之前,应对顾客要求及要求的更改进行评审.以确保： 顾客对产品的要求已明确规定。 对于电话、口头订单,在接受前,应对顾客要求进行确认。 凡工厂有能力满足顾客的要求.供销科应记录合同评审结果及随后的跟踪措施。3.2.2合同和订单的管理 分类：将合同按其要求不同,分为以下二类。a、按国家标准,行业标准或企业标准生产的定型产品。b、特殊要求加工的产品。 评审a、定型产品的合同,由供销科经理对产品进行评审。b、物殊产品供销科有关部门(如技术质检科)进行会议评审,报厂长批准。 合同的更改a、 当产品要求有变化时,顾客提供书面文件,由供销科填报合同更改单,按上述分类进行再评审,确保相关文件的修改,有关人员了解所修改的内容.然后,作出可否接受顾客更改要求的决定,原则上如无难以克服的障碍,应考虑接受顾客的要求。b、生产执行合同发生意外时,如：在供方配套供货不正常、突发事故等,应由供销科直接向顾客说明,在征得顾客书面同意的情况下,可以考虑变更合同。 跟踪管理 18长沙循明电气有限公司标题：与顾客有关过程的控制 文件编号：XM/QP-A-06 页 次： 第3页 共3页修改状态：0 生效日期：2007年11月26日供销科应跟踪合同全过程,了解合同执行和变货情况,以确保履约并统计合同履约率(排除顾客因素而未能履行合同后的实际按期交付率)。3.2.3 顾客的财产 顾客提供的财产(如：图纸、技术资料和配套件、材料等)均应作出明确标识并实行专管专用控制,妥善保管做到不泄密、不丢失。 图纸资料由技术质检科负责管理,.配件、损伤等质量问题情况,应予以记录并及时报告供销科,由供销科向顾客报告,以免影响合同履约。 对顾客财产如发现缺少、丢失、损伤等质量问题情况,应予以记录并及时报告供销科,由供销科顾客报告,以免影响合同履约。3.3与顾客的沟通满足顾客要求,规范与顾客的交流活动,供销科应开展下列活动：a、产品信息：(产品广告、样本等)向顾客介绍产品。b、顾客查询：合同或订单的处理(包括对其修改)。c、顾客反馈：负括顾客抱怨、投拆.接受顾客意见与顾客的沟通由供销科统一归口管理。4记录合同评审表电话订单记录合同更改单顾客提供财产登记表 19长沙循明电气有限公司标题：采购控制程序 文件编号：XM/QP-A-07 页 次： 第1页 共4页修改状态：0 生效日期：2007年11月26日1 目的和使用范围为对采购过程时行控制，确保供应商持续满足要求，特制定本程序。 本程序适用于企业所需采购及外协物资的采购过程。2 文件/引用文件 XM/QP-A-04供应商选择评定和日常管理程序 XM/QP-A-22关键元器件和材料的检验或验证程序 XM/QP-A-23关键元器件和材料的定期确认检验程序3职责3.1 副厂长负责组织对外购物资供方的评价与选择，确保满足3C强制性认证产品的一致性要求，每年年初评价一次。3.2 供销科负责对供方的调查及原材料、外购（协）件的采购工作，根据采购物资的质量信息，采取持续改进的措施。3.3 技术质检科负责编制原材料、外购（协）件采购所需的技术文件，参与供方的评价与选择。3.4 技术质检科负责对原材料、外购（协）件入库前的验证，并负责统计采购物资入库质量检查合格率。3.5 副厂长负责采购物资合格分供方名单的审批。4 质量目标 采购物资的入库质量检查合格率达100%。5 工作程序5.1.1 供销科根据采购和外协需要，采取实地考察，信函等多种方式对供方的生产、技术、质量、能力和销售业绩进行调查，分析后向副厂长提出申请。5.1.2根据供销科提出的申请，副厂长组织供销科、技术质检科等部门的有关人员对供方的质保能力、履约能力、企业信誉等方面进行评价，写出合格供方评定表，并根据评价结果确定供方。必要时，到供方现场进行评价，对已有多年供货历史的供方，根据以往的供货业绩进行评价。20长沙循明电气有限公司标题：采购控制程序 文件编号：XM/QP-A-07 页 次： 第2页 共4页修改状态：0 生效日期：2007年11月26日5.1.3供销科应根据评价和选择结果，编制确定合格分供方名单，报副厂长审批后，下发供销科集技术质检科；并由供销科代表企来与供方签订基本供货和外协合同，明确对供方货和外协质量及其它方面的基本要求。5.1.4供销科建立并保存合格供方档案，包括供方质量保证能力调查表，检测报告和定期业绩评价报告及合格分供方业绩评定表。5.1.5供销科根据供货业绩记录对合格供方进行质量履约符合性监督，对确定的合格供方业绩每年进行一次再评价，当合格供方的供货质量波动时，供销科应及时向供方反馈，必要时可派员监督生产，并采取相应的补救措施，追究供方违约责任，责成其保证不再出质量问题，当供方提供的产品连续三次不合格，或多次出现质量问题影响正常生产，或引起顾客多次投诉，由供销科或技术质检科提出取消该供方货资格和更换新供方的意见，物管产填写合格供方变更表，报批准后方可变更。5.1.6当供方供货物资影响3C强制产品的一致性要求时，供销科需填写采购物资变更表，通过质量负责人向3C强制性产品认证中心提出申请，待批准后方可变更。5.2采购信息5.2.1技术质检科根据采购物资外协特点及质量要求，经审批后提供采购物资信息，包括： a.产品名称、型号规格、等级和数量 b.产品的技术性能指标、参数、图样、文件号或适应版本 c.产品所采用的技术标准、技术规范、检验规范的名称、产品放行方法、文件号或适应版本 d.重要物资的采购信息，应包括：对供方产品、程序、过程、设备和人员的批准及资格的要求：必要时重要物资还要求供方必须通过ISO9000质量认证系5.2.2供销科编制元器件采购检验明细表，经副厂长批准后实施。5.2.3采购人员及外协人员根据元器件采购检验明细表到库房核实库存后组织采购和外协：采购/外协合同的内容包括材名称、规格型号、技术要求、数量、价格及供货地点、时间、违约责任，因产品不合格而造成损失的赔偿办法及争议解决方式21长沙循明电气有限公司标题：采购控制程序 文件编号：XM/QP-A-07 页 次： 第3页 共4页修改状态：0 生效日期：2007年11月26日等。5.3 验证5.3.1进企业的原材料及外购（协）件由技术质检科验证，并填写入库材料质量检查单。5.3.2顾客对供方产品的验证 a、当合同规定出顾客对供方产品验证时，供销科门应向供销科提供销售文件的有效版本，生产要求，由供销科门与顾客或其代表联系有关事宜。 b、经顾客验证的供方产品需按检验和试验程序重新进行检验和验证，确保产品符合规定要求。5.3.3进厂物资经检验合格后，仓库保管员方可凭检验报告办入库手续。5.3.4进厂物资经检验不合格时，按不合格品控制程序处置。5.3.5确因时间紧迫或企业、顾客对采购物资有特殊要求，来不及或不适宜在合格供方清单上的供方采购和外协时，供销科应及时向副厂长书面汇报，填写例外采购外协申请单，并经审批后，直接依据相应的产品要求的文件，在合格供方清单外其他方进行采购和外协。5.3.6技术质检科对紧急采购和外协的物资应严格检验或验证，并做出能表明为紧急休购物资的可追溯性标识，并跟踪验证。5.3.7使用符合规定要求的紧急采购和外协物资供方，供销科根据需要可向办公室申请对该供方进行评价、选择、符合的列入合格方供方名单。6 过程的测量和监视 技术质检科对采购物资的入库质量检查合格率进行统计。7 持续改进 责任部门接到纠正和预防措施处理单后，制定并实施纠正或预防措施，质量部跟踪验证，使采购工作进一步提高。22长沙循明电气有限公司标题：采购控制程序 文件编号：XM/QP-A-07 页 次： 第4页 共4页修改状态：0 生效日期：2007年11月26日8 质量记录合格方供方名单供方档案及评定表采购物资检验/验证记录23长沙循明电气有限公司标题：服务管理程序 文件编号：XM/QP-A-08 页 次： 第1页 共2页修改状态：0 生效日期：2007年11月26日1.0 目的服务控制程序对与产品质量有关的服务得到控制，以保证其满足顾客的要求。2.0 适用范围适用于工厂产品的服务。3.0 相关文件XM/QP-A-04质量记录控制程序4.0 职责4.1 办公室负责接待来工厂顾客的投诉。4.2 供销科负责接受顾客的质量投诉4.3 供销科负责产品服务的归口管理。5.0 工作程序5.1 办公室要认真接待顾客的来访，对客户的投诉进行登记。5.2 顾客来工厂办理有关业务时，办公室要主动协助办理，当顾客要求了解产品生产情况时，办公室要主动介绍。5.3 供销科按合同的要求提供产品安装、调试的服务，合同无规定顾客有要求时，尽可能满足其要求。5.4 三包”期内发生质量问题顾客要求解决时，办公室把信息反馈给供销科，供销科立即组织服务人员按规定的时间到达现场，迅速处理。处理完毕后，服务人员应填写产品售后服务单。产品售后服务单应包括以下内容：需解决的问题、处理的情况、顾客的意见、故障的原因分析。5.5 产品售后服务单一式两份，一份交技术质检科作为质量改进的依据，另一份交办公室存档。24长沙循明电气有限公司标题：服务管理程序 文件编号：XM/QP-A-08 页 次： 第2页 共2页修改状态：0 生效日期：2007年11月26日5.6 “三包”期限后，顾客有要求时，应尽可能的提供维修服务积极为顾客解决难题。5.6 “三包”期限后，顾客有要求时，应尽可能的提供维修服务积极为顾客解决难题。5.7 产品在运输途中发生损坏、被盗等现象时，供销科应及时与责任方洽谈，办理索赔事宜。供销科立即组织服务人员到现场服务。6.0 记录顾客来函来电登记25长沙循明电气有限公司标题：检验和试验设备控制程序 文件编号：XM/QP-A-08 页 次： 第1页 共3页修改状态：0 生效日期：2007年11月26日1.0 目的通过对检验和试验设备的有效控制，保证其测量精度和准确性符合规定要求。2.0 适用范围适用于本工厂所有检验和试验设备的管理3.0 职责3.1 技术质检科负责检验和试验设备的归口管理3.2 厂长负责审批检验和试验设备的添置3.3 使用人员负责现场检验和试验设备的日常维护保养4.0 工作程序4.1 检验和试验设备的申购4.1.1 技术质检科人员根据产品生产、质量的要求需添购检验和试验设备时，应填写订货清单，并注明需添置设备的名称、规格、型号、数量精度等级，经厂长批准后，交供销科执行。4.1.2 申购设备到货后，由供销科按装箱单进行验证后，填写验收单交技术质检科人员进行安装调试。检验合格后办理入库手续，对不合格的检验和试验设备由供销科负责处理。4.2 检验和试验设备的校准4.2.1 技术质检科负责建立所有检验和试验设备的台帐，并根据检验和试验设备使用的频繁程度和产品的工艺要求及国家有关的标准，由技术质检科检定，对不能检定的，外送到国家认可的检定机构校准。4.2.2 对不能溯源到国际或国家基准装置如比较标准、工艺装备等应编制校准规程或26长沙循明电气有限公司标题：检验和试验设备控制程序 文件编号：XM/QP-A-08 页 次： 第2页 共3页修改状态：0 生效日期：2007年11月26日校准方法，报质量负责人批准，交有关部门备案作为校准的依据，并按此依据作好校准记录。4.2.3 校准合格后，由技术质检科对合格状态进行标识，并送交使用部门使用。4.2.4 如校准不合格又不能完全修复，只能使用某一测量范围或在某一指定点使用的测量和监视设备用“限用”标记控制在限用范围内。4.2.5 停用的检验和试验设备，贴上“停用证”。4.2.6 对