FEMA过程失效模式及后过分析报告.doc

过程FMEA项目名称过程责任部门技术部/质量部/生产部/采购部编制人编制日期FMEA编号编制部门技术部核准人修订日期/主要参与人员 共12页 第12页编号过程功能要求潜在的失效模式潜在的失效后果严重度级别潜在的失效原因/机理频度现行过程控制方法现行检测控制方法可探测度风险系数RPN建议措施措施完成日期措施结果采取的措施严重度频度可探测度风险系数RPN1.1密封圈固定板进料/要求料厚、外观达到采购要求1. 料厚不符合要求导致产品抗疲劳性不达标2. 外观缺陷导致产品外观不合格和滤清效率不达标1. 零件使用寿命降低2. 零件外观不合格导致顾客抱怨、影响滤清效率，导致发动机寿命降低61. 采购要求不明确2. 没有编制材料检验规范3. 检验人员没有按照检验规范进行材料检验31. 与供应商签订质量保证协议和技术保证协议2. 于采购合同中明确提出采购规格1. 供应商提供质量保证书给检验人员确认2. 检验人员对每批材料进行外观和尺寸项目的抽样检验2361.2螺纹盖板材料进料/要求料厚、外观达到采购要求3. 料厚不符合要求导致产品抗疲劳性不达标4. 外观缺陷导致产品外观不合格和滤清效率不达标3. 零件使用寿命降低4. 零件外观不合格导致顾客抱怨、影响滤清效率，导致发动机寿命降低64. 采购要求不明确5. 没有编制材料检验规范6. 检验人员没有按照检验规范进行材料检验33. 与供应商签订质量保证协议和技术保证协议4. 于采购合同中明确提出采购规格3. 供应商提供质量保证书给检验人员确认4. 检验人员对每批材料进行外观和尺寸项目的抽样检验2361.3中心管材料进料/要求料厚、外观达到采购要求5. 料厚不符合要求导致产品抗疲劳性不达标6. 外观缺陷导致产品外观不合格和滤清效率不达标5. 零件使用寿命降低6. 零件外观不合格导致顾客抱怨、影响滤清效率，导致发动机寿命降低67. 采购要求不明确8. 没有编制材料检验规范9. 检验人员没有按照检验规范进行材料检验35. 与供应商签订质量保证协议和技术保证协议6. 于采购合同中明确提出采购规格5. 供应商提供质量保证书给检验人员确认6. 检验人员对每批材料进行外观和尺寸项目的抽样检验2361.4外壳拉伸材料进料/要求料厚、外观达到采购要求7. 料厚不符合要求导致产品抗疲劳性不达标8. 外观缺陷导致产品外观不合格7. 零件使用寿命降低8. 零件外观不合格导致顾客抱怨510. 采购要求不明确11. 没有编制材料检验规范12. 检验人员没有按照检验规范进行材料检验37. 与供应商签订质量保证协议和技术保证协议8. 于采购合同中明确提出采购规格7. 供应商提供质量保证书给检验人员确认8. 检验人员对每批材料进行外观和尺寸项目的抽样检验2301.5滤纸进料/要求牌号正确、外观符合采购要求1. 牌号不正确导致产品滤清效率不达标2. 材料破裂、污脏导致产品滤清效率不达标零件滤清效率不足，降低发动机寿命613. 采购要求不明确14. 没有编制材料检验规范15. 检验人员没有按照检验规范进行材料检验31. 与供应商签订质量保证协议和技术保证协议2. 于采购合同中明确提出采购规格9. 检验人员对每批材料进行外观项目的抽样检验2361.6纸芯上、下盖进货/要求材料尺寸、外观符合采购要求3. 外圆尺寸不合格导致产品密封性能不足4. 毛刺太大导致产品密封性不足，污脏导致产品滤清效率不达标零件密封性不足，不能进行机油滤清，影响发动机寿命616. 采购要求不明确17. 没有编制材料检验规范18. 检验人员没有按照检验规范进行材料检验33. 与供应商签订质量保证协议和技术保证协议4. 于采购合同中明确提出采购规格10. 检验人员对每批材料进行外观和尺寸项目的抽样检验2361.7弹簧进料/要求材料尺寸、外观符合采购要求5. 弹簧尺寸不合格导致产品可装配性降低6. 外观污脏导致产品滤清效率不达标1. 滤清效率降低，影响发动机寿命2. 产品可装配性降低619. 采购要求不明确20. 没有编制材料检验规范21. 检验人员没有按照检验规范进行材料检验35. 与供应商签订质量保证协议和技术保证协议6. 于采购合同中明确提出采购规格11. 检验人员对每批材料进行外观和尺寸项目的抽样检验2361.8内密封圈进料/要求材料尺寸、外观符合采购要求7. 尺寸不合格导致产品密封性不足8. 外观污脏导致产品滤清效率不达标零件漏油、滤清效率降低，影响发动机寿命622. 采购要求不明确23. 没有编制材料检验规范24. 检验人员没有按照检验规范进行材料检验37. 与供应商签订质量保证协议和技术保证协议8. 于采购合同中明确提出采购规格12. 检验人员对每批材料进行外观和尺寸项目的抽样检验2361.9外密封圈进料/要求材料尺寸、外观符合采购要求9. 尺寸不合格导致产品密封性不足10. 外观污脏导致产品滤清效率不达标零件漏油、滤清效率降低，影响发动机寿命61. 采购要求不明确2. 没有编制材料检验规范3. 检验人员没有按照检验规范进行材料检验31. 与供应商签订质量保证协议和技术保证协议2. 于采购合同中明确提出采购规格13. 检验人员对每批材料进行外观和尺寸项目的抽样检验2241.10包装盒进料/要求外观、尺寸、标识符合采购要求11. 尺寸不合格影响产品包装，导致产品搬运外观损坏顾客不满意、退货44. 采购要求不明确5. 没有编制材料检验规范6. 检验人员没有按照检验规范进行材料检验33. 与供应商签订质量保证协议和技术保证协议4. 于采购合同中明确提出采购规格14. 检验人员对每批材料进行外观和尺寸项目的抽样检验2241.11包装箱进料/要求外观、尺寸、标识符合采购要求12. 尺寸不合格影响产品包装，导致产品搬运外观损坏13. 标识不正确导致发错货顾客不满意、退货47. 采购要求不明确8. 没有编制材料检验规范9. 检验人员没有按照检验规范进行材料检验35. 与供应商签订质量保证协议和技术保证协议6. 于采购合同中明确提出采购规格15. 检验人员对每批材料进行外观和尺寸项目的抽样检验2242材料搬运储存/要求材料储存防护得当，不生锈变质、破裂受潮1. 材料变质导致疲劳性能不符合要求2. 生锈、破裂等导致产品滤清效率降低1. 零件寿命降低2. 滤清效率降低,影响发动机寿命3. 顾客不满意退货61. 材料存放没有防护措施2. 仓库湿度过大3. 材料堆放高度过高4. 搬运没有用推车51. 板材露天存放,用雨布遮盖2. 仓库栈板存放材料3. 搬运有专用推车4. 规定材料堆放高度材料使用时检验3901. 建立板材仓库,把板材封闭放置2. 购买温湿度计,设定仓库温湿度要求并每天由仓管员记录3. 购买抽湿机干燥剂等设备材料,在仓库湿度超出规定值时调整04/6/304. 建立板材仓库,把板材封闭放置5. 购买温湿度计,设定仓库温湿度要求并每天由仓管员记录6. 购买抽湿机干燥剂等设备材料,在仓库湿度超出规定值时调整632363.1.1密封固定板下料/要求尺寸准确、外观无毛刺、破裂等现象模具损坏导致尺寸变差超标外观毛刺过大、破裂4. 零件寿命降低5. 滤清效率降低,影响发动机寿命6. 顾客不满意退货6模具损坏首件检验没有执行设备故障3模具定期保养，每批产品末件随模具入库以确保模具在闲置期间没有发生变化实施设备二级保养制度，定期由员工和设备管理人员对设备进行点检和保养编制产品加工工艺卡，指导员工操作和检验首件和末件由员工和检验人员确认员工每小时对产品外观进行检验检验人员对重要尺寸进行每小时一次的巡检2363.1.2密封固定板整形/要求尺寸准确、外观无毛刺、破裂等现象模具损坏导致尺寸变差超标外观毛刺过大、破裂7. 零件寿命降低8. 滤清效率降低,影响发动机寿命9. 顾客不满意退货6模具损坏首件检验没有执行设备故障模具定期保养，每批产品末件随模具入库以确保模具在闲置期间没有发生变化实施设备二级保养制度，定期由员工和设备管理人员对设备进行点检和保养编制产品加工工艺卡，指导员工操作和检验首件和末件由员工和检验人员确认员工每小时对产品外观进行检验检验人员对重要尺寸进行每小时一次的巡检2363.2.1螺纹盖板下料/要求尺寸准确、外观无毛刺、破裂等现象模具损坏导致尺寸变差超标外观毛刺过大、破裂外圆尺寸不合格影响后续加工夹紧，导致螺纹控垂直度偏大，影响零件密封性7！模具损坏首件检验没有执行设备故障3模具定期保养，每批产品末件随模具入库以确保模具在闲置期间没有发生变化实施设备二级保养制度，定期由员工和设备管理人员对设备进行点检和保养编制产品加工工艺卡，指导员工操作和检验首件和末件由员工和检验人员确认员工每小时对产品外观进行检验检验人员对重要尺寸进行每小时一次的巡检242毛刺偏大影响产品外观52303.2.2螺纹盖板倒角/要求尺寸准确、表面光滑平整模具损坏导致尺寸变差超标外观折皱、损伤外观受影响顾客不满意退货5模具损坏首件检验没有执行设备故障3模具定期保养，每批产品末件随模具入库以确保模具在闲置期间没有发生变化实施设备二级保养制度，定期由员工和设备管理人员对设备进行点检和保养编制产品加工工艺卡，指导员工操作和检验首件和末件由员工和检验人员确认员工每小时对产品外观进行检验检验人员对重要尺寸进行每小时一次的巡检3453.2.3螺纹盖板整形/要求尺寸准确、表面质量要求无破裂、损伤等缺陷模具损坏导致尺寸变差超标外观折皱、损伤工作台不清洁导致产品表面质量缺陷中心孔与底面垂直度偏差影响产品后道攻丝的垂直度，导致零件密封性不好，漏油，影响发动机寿命7！模具损坏首件检验没有执行设备故障工作台面有杂物2模具定期保养，每批产品末件随模具入库以确保模具在闲置期间没有发生变化实施设备二级保养制度，定期由员工和设备管理人员对设备进行点检和保养编制产品加工工艺卡，指导员工操作和检验首件和末件由员工和检验人员确认员工每小时对产品外观进行检验检验人员对重要尺寸进行每小时一次的巡检456购买垂直度测量仪，由检验员使用此量具进行首件、末件和巡检活动04/5/25购买垂直度测量仪，由检验员使用此量具进行首件、末件和巡检活动72228220产品表面质量影响外观，导致顾客不满意53.2.4螺纹盖板攻螺/要求螺纹垂直度达到要求螺纹垂直度超标螺纹毛刺过大垂直度导致零件密封性不好，漏油，影响发动机寿命7！攻丝刀具选择错误定位不准夹紧松动攻丝刀磨损过度设备故障3攻丝刀标识清楚上道加工工序保证定位和夹紧定期更换攻丝刀实施设备二级保养制度，定期由员工和设备管理人员对设备进行点检和保养编制产品加工工艺卡，指导员工操作和检验首件和末件由员工和检验人员确认员工每小时对产品外观进行检验检验人员对重要尺寸进行每小时一次的巡检484购买垂直度测量仪，由检验员使用此量具进行首件、末件和巡检活动04/5/25购买垂直度测量仪，由检验员使用此量具进行首件、末件和巡检活动732423.3螺纹盖板总成加工/要求电焊外观、同轴度和垂直度达到规定要求垂直度超标焊接牢度不足点焊面不平整，有过烧现象垂直度导致零件密封性不好，漏油，影响发动机寿命7！焊接电流、电压不稳定导致焊接强度不足焊接模具损坏导致焊接表面质量不平模具中心定位销松动或偏心或与配件配合过松导致同心度超标3焊接过程参数设定模具定期保养，每批产品末件随模具入库以确保模具在闲置期间没有发生变化实施设备二级保养制度， 编制产品加工工艺卡首件和末件由员工和检验人员确认员工每小时对产品外观进行检验检验人员对重要尺寸进行每小时一次的巡检242点焊外观影响产品总体外观，导致顾客不满意、退货52303.4.1外壳下料/要求外壳尺寸、外观达到规范要求外壳尺寸不合格外观不达标影响后道加工，导致拉伸加工破裂，产品报废影响零件外观5模具损坏首件检验没有执行设备故障3模具定期保养，每批产品末件随模具入库以确保模具在闲置期间没有发生变化实施设备二级保养制度，定期由员工和设备管理人员对设备进行点检和保养编制产品加工工艺卡，指导员工操作和检验首件和末件由员工和检验人员确认员工每小时对产品外观进行检验检验人员对重要尺寸进行每小时一次的巡检2303.4.2外壳拉伸一/要求外壳尺寸、外观达到规范要求外壳尺寸不合格外观不达标，有毛刺，裂纹等缺陷影响后道加工，导致拉伸加工破裂，产品报废影响零件外观5模具损坏首件检验没有执行设备故障3模具定期保养，每批产品末件随模具入库以确保模具在闲置期间没有发生变化实施设备二级保养制度，定期由员工和设备管理人员对设备进行点检和保养编制产品加工工艺卡，指导员工操作和检验首件和末件由员工和检验人员确认员工每小时对产品外观进行检验检验人员对重要尺寸进行每小时一次的巡检2303.4.3外壳拉伸二/要求外壳尺寸、外观达到规范要求外壳尺寸不合格外观不达标，有毛刺，裂纹等缺陷影响后道加工，导致拉伸加工破裂，产品报废影响零件外观5模具损坏首件检验没有执行设备故障3模具定期保养，每批产品末件随模具入库以确保模具在闲置期间没有发生变化实施设备二级保养制度，定期由员工和设备管理人员对设备进行点检和保养编制产品加工工艺卡，指导员工操作和检验首件和末件由员工和检验人员确认员工每小时对产品外观进行检验检验人员对重要尺寸进行每小时一次的巡检2303.4.4外壳切边/要求外壳尺寸、外观达到规范要求外壳外径不合格外观不达标，有毛刺，裂纹等缺陷影响后道加工，导致拉伸加工破裂，产品报废影响零件外观5模具损坏首件检验没有执行设备故障3模具定期保养，每批产品末件随模具入库以确保模具在闲置期间没有发生变化实施设备二级保养制度，定期由员工和设备管理人员对设备进行点检和保养编制产品加工工艺卡，指导员工操作和检验首件和末件由员工和检验人员确认员工每小时对产品外观进行检验检验人员对重要尺寸进行每小时一次的巡检2303.5.1滤纸分切/要求滤纸外观尺寸达到规范要求滤纸脆化滤纸变色尺寸超标滤纸变脆导致零件滤请效率降低、发动机寿命降低尺寸影响装配性和过滤面积，导致滤请效率降低、发动机寿命降低7固化温度过高切纸刀片磨损首件检验没有执行设备故障3设定固化温度并于加工前调试刀片定期更换实施设备二级保养制度，定期由员工和设备管理人员对设备进行点检和保养编制产品加工工艺卡，指导员工操作和检验首件和末件由员工和检验人员确认员工每小时对产品外观进行检验检验人员对重要尺寸进行每小时一次的巡检2423.5.2滤纸打折/要求折宽折数符合规定要求折宽不合格折数不准确影响零件滤清效率，降低发动机寿命7计数器失效员工操作疏忽首件检验没有执行设备故障2实施设备二级保养制度，定期由员工和设备管理人员对设备进行点检和保养编制产品加工工艺卡，指导员工操作和检验计数器定期检查调整首件和末件由员工和检验人员确认员工每小时对产品外观进行检验检验人员对重要尺寸进行每小时一次的巡检2283.5.3滤纸上夹条/要求滤纸接口牢固性达到规定要求接口牢固性不足夹条不平整滤清效率失效，降低发动机寿命7设备故障人员操作疏忽首件检验没有执行2实施设备二级保养制度，定期由员工和设备管理人员对设备进行点检和保养编制产品加工工艺卡，指导员工操作和检验首件和末件由员工和检验人员确认员工每小时对产品外观进行检验检验人员对重要尺寸进行每小时一次的巡检2283.5.4卷中心管、做纸芯/要求牢固度和外观达到规定要求接口牢固性不足影响产品功能8设备故障作业员工作疏忽工作台面不整洁2实施设备二级保养制度，定期由员工和设备管理人员对设备进行点检和保养编制产品加工工艺卡，指导员工操作和检验首件和末件由员工和检验人员确认员工每小时对产品外观进行检验检验人员对重要尺寸进行每小时一次的巡检348外观毛刺、污脏等缺陷影响滤清效率7423.5.5盖纸芯/要求粘接牢固性和外观达到规定要求溢胶粘接牢固性不足影响滤清效率7设备故障作业员工作疏忽工作台面不整洁3实施设备二级保养制度，定期由员工和设备管理人员对设备进行点检和保养编制产品加工工艺卡，指导员工操作和检验首件和末件由员工和检验人员确认员工每小时对产品外观进行检验检验人员对重要尺寸进行每小时一次的巡检2423.5.6烘纸芯部件/要求粘接牢固性达到规定要求粘接牢固性不足影响滤清效率7设备故障烘箱温度不足烘箱转速过快4设定烘箱烘烤温度速度实施设备二级保养制度，定期由员工和设备管理人员对设备进行点检和保养编制产品加工工艺卡，指导员工操作和检验首件和末件由员工和检验人员确认员工每小时对产品外观进行检验检验人员对重要尺寸进行每小时一次的巡检256编制烘烤过程参数记录表，每2小时监控一次烘箱温度速度04/5/20编制烘烤过程参数记录表，每2小时监控一次烘箱温度速度722283.6.1旁通阀下料/要求尺寸外观达到规定要求尺寸超差外观毛刺过大影响后道加工5设备故障作业员工作疏忽模具损坏3模具定期保养，每批产品末件随模具入库以确保模具在闲置期间没有发生变化实施设备二级保养制度，定期由员工和设备管理人员对设备进行点检和保养编制产品加工工艺卡，指导员工操作和检验首件和末件由员工和检验人员确认员工每小时对产品外观进行检验检验人员对重要尺寸进行每小时一次的巡检2303.6.2旁通阀整形/要求尺寸外观达到规定要求尺寸超标外观毛刺过大影响零件旁通压力和泻流量6设备故障作业员工作疏忽模具损坏3模具定期保养，每批产品末件随模具入库以确保模具在闲置期间没有发生变化实施设备二级保养制度，定期由员工和设备管理人员对设备进行点检和保养编制产品加工工艺卡，指导员工操作和检验首件和末件由员工和检验人员确认员工每小时对产品外观进行检验检验人员对重要尺寸进行每小时一次的巡检2363.6.3旁通阀冲点/要求尺寸外观达到规定要求冲点尺寸间距超标影响后道装配5设备故障作业员工作疏忽模具损坏3模具定期保养，每批产品末件随模具入库以确保模具在闲置期间没有发生变化实施设备二级保养制度，定期由员工和设备管理人员对设备进行点检和保养编制产品加工工艺卡，指导员工操作和检验首件和末件由员工和检验人员确认员工每小时对产品外观进行检验检验人员对重要尺寸进行每小时一次的巡检2303.6.4碗阀下料成形/要求外观尺寸符合规定要求尺寸超标外观缺陷影响零件压力感应和泻流量6设备故障作业员工作疏忽模具损坏3模具定期保养，每批产品末件随模具入库以确保模具在闲置期间没有发生变化实施设备二级保养制度，定期由员工和设备管理人员对设备进行点检和保养编制产品加工工艺卡，指导员工操作和检验首件和末件由员工和检验人员确认员工每小时对产品外观进行检验检验人员对重要尺寸进行每小时一次的巡检2363.6.5纸芯下盖分总成点焊/要求焊接强度和外观符合规定要求点焊强度不足外观有缺陷使用中配件脱落，失去旁通功能7设备故障作业员工作疏忽模具损坏3模具定期保养，每批产品末件随模具入库以确保模具在闲置期间没有发生变化实施设备二级保养制度，定期由员工和设备管理人员对设备进行点检和保养编制产品加工工艺卡，指导员工操作和检验首件和末件由员工和检验人员确认员工每小时对产品外观进行检验检验人员对重要尺寸进行每小时一次的巡检242外观不合格导致顾客不满意、退货52304封口/封口尺寸和外观达到规定要求封口尺寸超标产品密封性不达标，无法进行过滤，影响发动机寿命7！设备故障作业员工作疏忽模具损坏工作台面有杂物3模具定期保养，每批产品末件随模具入库以确保模具在闲置期间没有发生变化实施设备二级保养制度，定期由员工和设备管理人员对设备进行点检和保养编制产品加工工艺卡，指导员工操作和检验首件和末件由员工和检验人员确认员工每小时对产品外观进行检验检验人员对重要尺寸进行每小时一次的巡检242外观毛刺、不平整顾客不满意、退货5305试漏/要求对每个零件进行漏气性测试误检漏检使漏气产品流出厂，导致顾客抱怨用户在使用有缺陷产品时无法进行机油滤清，导致发动机寿命降低7！测漏压力和时间不足员工作业疏忽设备故障2实施设备二级保养制度，定期由员工和设备管理人员对设备进行点检和保养编制产品加工工艺卡，指导员工操作和检验首件和末件由员工和检验人员确认测漏人员对所有零件进行100%测漏3486.表面清洁处理/要求零件表面清洁度达到规定要求零件污脏影响后道喷涂影响产品外观，导致顾客抱怨退货5员工作业疏忽2定期对员工进行教育训练抹布定期清洗员工外观全检首件和末件由员工和检验人员确认，检验人员每小时进行一次巡检2207喷涂/要求喷涂外观质量达到规定要求外观掉漆喷涂不均匀影响产品外观，导致顾客抱怨退货5涂装温度偏差涂装烘箱转速过快喷枪压力不足作业人员工作疏