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文档简介

郑州几何家具有限公司企业管理制度第一部分行政管理制度1. 考勤制度1.1员工应自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不准旷工、迟到、早退、工作时间不准擅离工作岗位和做与工作无关的事。1.2上班时间：夏时制（4月1日- 10月31日）为8:30-18:00；冬时制（11月1日-次年3月31日）为8:30-17:30。1.3节假日以公司通知为准，公休原则上为每周周日，如因工作需要当日无法公休，可调休。1.4员工因病、因事请假，必须填写公司请假条并交领导审核批准（急病、急事应电话告知，并于事后补办请假手续）。1.5在工作时间内如因公外出，必须做好出差记录，包括具体时间，所办事项及路线等相关事宜。事后交领导审核考察。1.6员工要将每日工作任务做好日程安排，按照重要紧急程度合理安排工作计划。2.卫生制度2.1办公室卫生由办公室人员轮流值守，每两天打扫一次，每人轮流负责一周。具体情况参照清洁卫生值日表。2.2打扫时间为每值守日上班前10分钟。打扫范围包括各个区域地面，办公桌面，各个垃圾篓等，打扫时注意不留卫生死角。2.3如果值守人员有事外出或请假，由下一轮值守人员替补调换。2.4下班时，检查所有水源电源是否关闭，关好门窗后方可下班。第二部分财务管理制度1. 工资制度1.1工资发放日为每月15日结算上月工资。1.2发放工资时，连同个人奖罚、借款等一并结算。1.3由于测量、设计等个人原因造成费用损失，原则上公司承担70%实际损失部分，个人承担30%部分。2.出差报销制度：2.1出差报销项目包括：路费、餐费、住宿费。原则上小额费用出差由个人先行垫付，出差回来以后报销。大额费用出差可先向公司借款，填写借款条，出差回来以后冲抵报销。2.2费用标准：餐费为15-25元每餐；住宿费为50-100每天；路费凭票实报实销。如需乘坐高价位交通方式如飞机、高铁，须报领导批准。2.3原则上一周之内要将自己的出差内容填写差旅报销单，交财务审核报销。2.4所有报销内容、借款要有票据、借条等相应书面凭证，口头内容无效。2.5如需用车外出办理业务，填写用车申请单，并在用车回来后填写行程及实际公里数，按规定报销费用。3.办公用品领用制度3.1对于计算机、打印机、传真机等大件办公用品，按卫生轮流值日由值守人负责维护保养清理。如需更换零部件，报领导申购。3.2对于纸笔等办公易耗品，由使用者到财务领取。原则上如允许，纸张要双面使用，避免浪费；笔芯每月每人领用1支；卷尺测量本落实到个人，丢失补偿，用坏后以旧换新。3.3所有领用物品要进行统一登记，到财务填写物品领用登记表。第三部分附表（粘贴）1. 附表一：请假条2. 附表二：清洁卫生值日表3. 附表三：借款条4. 附表四：差旅报销单5. 附表五：用
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