原辅料验收、贮存、发放标准操作规程.doc

原辅料的验收、贮存、发放标准操作规程文件号：S-SOP-S-001 版 次：第1版第0次修改起 草： 日期：审 核： 日期：QA 审核： 日期：批 准： 日期：发布日期：实施日期：颁发部门：分发部门：1. 目的：规定原辅料从进厂到发放全过程的具体操作规程，使物料的流转合理有序。2. 范围：适用于原辅料的验收、贮存、发放全过程。3. 责任人：采购员、仓库管理员、物管部部长，质量部质监员。 4. 内容：4.1采购员负责核对合同履行情况以及办理的有关审批手续。4.2仓库管理员负责货物的验收、贮存期的安全保管，发放以及有关的帐、卡、登记等。4.3验收：4.3.1物料必须按批或批次验收，仓库管理员按送货凭证核对品名、批号、供应商、数量。目检包装及标识是否完好、无损、受潮、水渍、霉变、鼠咬虫蛀等痕迹。凡不符合要求的，应拒收，并通知采购人员。4.3.2供货单位应该是质量管理部门所列的“物料供货名单”中的单位。4.3.3固体原辅料必须是双层包装，封口严密，每件包装上必须贴有明显标志，标明品名、规格、数量、生产厂家、有效期、贮存条件、运输标志，并附有产品合格证；液体原辅料的容器应封口严密，无启封痕迹，无渗出或漏夜并有明显的标志。4.3.4对符合上述要求的物料，应该首先进行外包装的清洁，避免造成仓库的污染。4.3.5对需要过磅、称重或计数(量)的原辅料应按实际数填写称量记录。对标有明显重量的原辅料应逐件称量，并及时登记入帐。4.3.6仓库管理员对接收的符合要求的原辅料，及时填写二联形式的请验单，书面通知质量部门取样检验并关挂好待验标志。4.3.7仓库保管员在接到检验报告单后，根据检验报告的结果决定，质量符合标准要求时，应该将原辅料从待验区移至合格区，并有绿色合格标志。当检验结果不符合要求时，应该放在不合格的红色围绳区域。4.3.8 经检验合格的原辅料入库后，保管员应及时记录进厂原辅料分类帐，并在货堆前及时建立或填写“货位卡”。4.3.9 经检验不合格的原辅料放入不合格区后，保管员根据质量部处理意见及时作出处理。4.4贮存：4.4.1按物料定置管理制度分类分批堆放。4.2.2堆放时要留出墙距、垛距，要保证通道的宽度。4.4.3货物不准直接接触地面，要放在垫板上。4.4.4仓库内要通风良好，对有贮存条件规定的要注意温、湿度的变化，发生情况时管理员要及时向物管部汇报，结合有关部门作出处理。4.4.5仓库内要注意采取防鼠、虫的措施，但不准使用药饵，以免污染原辅料。4.4.6保管员要做好防火工作，备有必要的灭火器材。4.4.7物料按规定的使用期限储存，无规定使用期限的物料，储存期不准超过三年，到期限前1个月的物料应申请复验，复验符合规定的才可以继续使用，不符合的应该移到不合格区，办理报废手续后销毁。4.5发放：4.5.1发放原则严格按照“先进先出”，对同品种不同供应商而车间需选样使用的原辅料，允许串换使用，但对同一供应商的原辅料要实行“先进先出”。4.5.2发放时，仓库管理员根据“批生产指令”仔细核对由生产车间填写正确的领料单，之后做好出库台帐的记录。4.5.3仓库管理员绝不能随意增加发出量，使车间积存过多的备料，该部门的手续不齐全时保管员有权拒付。4.5.4领料员、仓库管理员应将发出的原辅料外包装进行清洁，并与车间领料人双方核对清点后，双方在领料单上签名，并将领料单一式三份，一份仓库留存，一份交给财务，另一份交给车间。4.5.5仓库管理员要及时填写原辅料货位卡 。4.5.6原包装完好无损的均按入库的数量计算，破损包装的：如果是内包装破损对物料造成影响的，要依相关程序有权拒收；其他情况要清点过数，按实际数量计算。 4.5.7仓库管理员要做到帐、物、卡一致，销售部部长和质量部部长，物管部部长要不定期检查。4.5.8不合