项目经理部标准化管理手册(初稿).doc

项目经理部标准化管理手册(初稿) 本手册是依据铁路建设管理办法、铁路建设项目现场管理规范、铁路建设项目标准化管理指导意见和叙镇公司标准化管理制度等相关项目管理规定，结合集团公司质量、职业健康安全、环境一体化管理体系手册文件和相关管理规定的要求，在对现行管理制度进行系统的基础上编写的。 手册按照“六位一体”的管理要求，对项目部在项目管理中的项目规划、项目组织、风险管理、合同管理、过程控制、资源管理、竣工验交、项目考核、项目文化建设及信息化建设等内容，从管理制度标准化、人员配备标准化、现场管理标准化和过程控制标准化等四个方面进行了阐述和规范。 本手册坚持以人为本，强化系统管理，突出了项目质量管理、安全管理、现场文明施工管理和过程控制管理的规范性和可操作性，是项目部推行标准化管理的纲领性文件和行动指南。 各单位要认真学习领会，严格遵照执行。 管理制度标准化篇重点阐述了项目部综合管理、施工技术管理、工程质量管理、施工安全管理、物资设备管理、项目成本管理等管理制度的基本要求，明确了管理目标，提出了工作标准，细化了工作流程，落实了人员责任，完善了考核机制。 人员配备标准化篇主要根据项目规模、难易程度、工期、合同、投标承诺，按照机构设置扁平化、精干高效的原则，对项目部机构设置、部门管理职能、主要管理人员职责、工程队（架子队）机构设置及岗位2职责、人员培训、人员素质、岗位绩效考核等方面进行了规定。 现场管理标准化篇重点规定了项目部对施工现场的管理职能，对施工现场运用PDCA管理方法进行有效组织，将现场管理工作内容具体化、定量化，把现场布置要求、检查内容和检查方法转换为工作标准。 对文明标准化项目部管理、文明标准化工地、文明施工管理、现场物资设备管理、质量、职业健康安全、环境保护、内业资料管理等提出明确的要求和规定。 过程控制标准化篇重点对施工准备阶段、施工阶段和项目收尾阶段等三个方面按照“六位一体”的要求进行规定，将过程控制工作条理化、层次化、定量化，形成过程管理工作标准、作业指导书和作业要点控制卡片，按照标准实施过程管理与考核。 3第一篇管理制度标准化41.总则1.1项目管理制度是项目管理的综合性、规范性文件。 实行项目部管理制度标准化，其目的就是通过制度形式，明确界定项目部在项目施工全过程中必须遵循的管理要求，是参与管理和施工的全体人员为最终实现设计要求和合同目标必须遵循的行动指南。 1.2为了规范项目部的管理工作，构建结构清晰、职责分明、内容详实和工作有目标、实施有规范、操作有程序、过程有控制、结果有考核的项目部管理体系，在对集团公司现有管理制度进行的基础上，根据项目部的部门设置要求，本篇重点从综合管理、施工技术管理、工程质量管理、施工安全管理、物资设备管理、计划合同、财务管理等六个方面，对项目部各项管理制度进行了明确和规范。 1.3在实施过程中，结合本项目实际，根据项目所在地建设行政管理部门、叙镇公司的管理要求，对相关规定、实施细则进行补充或修订。 52.施工技术管理制度2.1施工调查制度2.施工技术管理制度2.1施工调查制度2.1.1施工调查的目的主要是核对设计文件，掌握施工条件，为编制施工组织设计、合理部署施工力量、科学组织施工提供基础资料。 2.1.2施工调查的组织施工调查应视工程项目的规模实行分级调查，一般情况下由项目主管领导组织相关业务部门的人员参加。 2.1.3施工调查的依据 (1)工程中标通知书； (2)施工合同文本或协议书； (3)设计文件。 2.1.4施工调查的主要内容2.1.4.1自然条件调查地质情况调查，确定不良地质分布以及不良地质与工程的关系（应尽可能调取五万分之一地质图进行核对）；气象、水文情况；生产、生活用水条件，物资供应能力；地方防疫和民族风俗；征租用地和建筑物、构筑物拆迁情况（地上地下管线，施工范围内受影响的其他设备）。 2.1.4.2技术经济调查工程分布，确定本管段工程的重点和难点；地方建筑材料的情况，确定材质及供应能力；交通运输情况，既有铁路和公路、水运等；地方水源、供水、电力供应能力、邮电设施（通讯、网络）等情况；6大临设施的设置条件、地点、数量，队伍的驻地安排。 2.1.5调查前应做好充分准备，查阅已掌握的设计文件和资料，制定调查提纲。 2.1.6调查结束后，根据调查情况编写书面的施工调查报告。 72.2施工组织设计（项目管理实施规划）管理制度2.2.1项目管理实施规划是指导项目管理工作的指导性文件，应对项目管理的目标、依据、内容、资源、组织、方法、程序和控制措施进行确定，以保证项目管理的正常进行。 2.2.2项目管理实施规划的编制可以用实施性施工组织设计代替，但应补充项目管理内容，使之能满足项目管理实施规划的要求。 实施性施工组织设计编制流程图2.2.3实施性施工组织设计的编制2.2.3.1实施性施工组织设计是在开工前，由项目总工组织，项目学习合同文件、招标文件、设计文件工程特征分析1.特点2.重点3.难点4.对策编制实施性施工组织设计工程概况特点人材机需要量施工进度计划施工方案选择施工平面设计质量安全保证环境职业健康技术经济指标项目部内部会审叙镇公司审核集团公司审核开工报告Y NNN8部工程技术部牵头，项目部各职能部门配合，结合项目工程特点、主要工作内容以及现场施工调查情况，在满足工程合同要求下，综合汇编而成的项目指导性、规划性技术文件。 2.2.3.2实施性施工组织设计编制原则1)必须满足合同工期和工程质量目标，符合施工安全、环境保护、水土保持和地质灾害防治等要求。 2)要体现科学性、合理性，管理目标明确，指标量化、措施具体、针对性强。 3)积极采用新技术、新材料、新工艺、新设备，保证施工质量和安全，加快施工进度，降低工程成本。 4)充分考虑节约资源和可持续发展要求，少占土地，保护农田。 5)要注意站前、站后工程以及各相关专业的衔接。 6)内容要重点突出、简繁得当、表述清楚、语言简练，保证措施部分，不写空话、套话。 2.2.3.3实施性施工组织设计编制依据1)国家、铁路总公司和地方政府的有关政策、法规和条例、规定。 2)国家和铁路总公司现行设计规范、施工指南、验收标准。 3)现行铁路、公路、房建施工、材料、机具设备等定额。 4)承、发包合同、招投标文件（施工单位编制实施性施工组织设计的依据）。 5)设计文件。 6)项目管理规划大纲。 7)现场调查的相关资料。 8)其他相关依据。 2.2.3.4实施性施工组织设计编制内容91)项目概况。 根据项目调查掌握的详细信息，对项目管理规划大纲的概况作进一步细化，主要包括，工程所在地环境、水文地质条件，施工条件，业主、设计、咨询、监理单位情况，合同环境、合同约定目标等。 2)总体工作计划。 包括项目的质量、进度、成本、安全、环保、文明工地，信用评价目标；作业队资源配置计划，作业队需求计划、及组织方式，材料供应计划，设备使用计划；区段划分与施工顺序安排等。 3)项目组织机构。 包括项目组织结构图，职能分工表，项目部的人员安排等。 4)技术方案。 大临工程的分布及总体设计；过渡方案和过渡设计；一般工程（分专业）、重点工程（按单位工程）的施工方法、关键技术、采用的新工艺、新技术；施工用电、用水、试验等。 5)进度计划。 应包括总工期、节点工期，主要工序时间安排及指标，兑现措施等。 与进度计划相应的人力计划、材料计划、机械设备计划、大型机具计划及相应的说明。 6)质量计划。 包括创优规划，质量控制措施，质量目标和要求；质量管理组织和职责。 7)职业健康安全与环境管理计划。 应根据设计文件和合同要求，结合项目的实际情况和特点进行危险源辨识，判别其危险等级，编制安全技术措施计划，制定安全检查计划，高危风险项目安全专项方案及应急预案，防治污染环境保护控制计划。 8)成本计划。 根据与集团公司签订的项目目标责任书，进一本核算体系等。 步细化项目成本控制目标，制定成本控制措施与方法，构建成9)风险管理计划。 根据合同文件及现场情况分析项目实施过程中存10在的风险因素，列出风险清单，对风险进行识别，制定风险防范措施，落实风险防范管理责任人。 包括危险源辨识，控制措施，高危风险项目安全专项方案及应急预案等。 10)信息管理计划。 包括项目管理的信息需求种类，项目管理中的信息流程，信息和传递途径，信息管理人员的职责和工作程序等。 11)项目沟通管理计划。 包括项目的沟通方式和途径，信息的使用权限规定，沟通障碍与冲突管理，项目协调方法等。 12)项目收尾管理计划。 包括项目收尾、结算、归档、总结等。 13)相关奖惩办法。 结合业主、集团公司的管理办法及项目实际情况，本着调动、激发员工、作业队伍积极性的原则，根据施工进度、质量控制、安全生产、信用评价、员工管理等方面制定相应的管理办法。 14)需附的图表施工总平面布置图；过渡工程设计图；施工进度图（必须有网络图、横道图、形象进度图三种表示形式）；主要施工机械设备使用计划表；分年、季度的进度计划分年、季度劳动力使用计划表；分年、季度主要材料、工程设备使用计划表；分年、季度完成工程数量计划表；分年、季度资金使用计划表。 2.2.3.5施工组织设计内容表述方式应符合下列规定1)文字用词规范，语言表述标准，概念逻辑清晰。 2)依据的法律、法规、文件和标准应写出全称、文件号和发布日期。 3)图表设计合理、清晰、格式全文统一。 114)引用文件或标准的有关内容替代施工组织设计的相关内容时，应注明该内容在文件或标准中的具体位置（页码）。 2.2.3.6其他要求1)已确定在本项目中采用的有关新标准、新规定内容要在施工组织设计中明确；2)隧道工程的地质超前预测预报方案、突发性地质灾害的防治和应急措施要在施工组织设计中详细阐明；3)在施工组织设计中明确特殊路基施工的顺序、技术要求、相关参数和陡坡上的桥梁墩台的施工顺序和基坑回填方法等；4)项目工程技术部门完成施工组织设计的初稿后，由项目总工组织工程管理部会同项目部其他部门进行会审，提出修改意见，工程管理部根据修改意见进一步完善。 2.2.4实施性施工组织设计的审批与执行实施性施工组织设计编制完成后，编写人应在“报审”表上签字，总工审核，交项目经理签署意见后，报上一级技术主管部门组织审批。 上级技术主管部门接到报审的文件后，应组织相关部门进行审核，提出意见或建议并做出结论性意见，由总工程师签字，加盖公章，登记下发。 实施性施工组织设计必须按照规定上报监理、业主单位批准后方可实施。 经过审批的实施性施工组织设计，开工前要逐级进行交底。 项目部还应对重点、难点工程拟定具体的实施细则和计划，保证施工组织设计的贯彻执行。 2.2.5实施性施工组织设计的调整 (1)实施过程中发生下列情况时，各类施工组织应及时做出调整121）业主投资计划有较大调整时；2）施工设计发生重大变更时；3）不可抗力造成的自然及地质灾害发生变化时；4）当发现施工组织设计不能有效地指导施工或某项工艺发生变化时。 (2)各类施工组织设计的调整由原编制部门负责，并报原审批部门审批，未经审批不得实施。 (3)实施性施工组织设计的调整内容应及时更换、补充到原施工组织设计中，并作好记录。 132.3设计文件及施工图核对制度2.3.1设计文件及施工图核对流程图2.3.2设计文件及施工图核对内容 (1)审查设计图纸的完整性，并确认设计图纸的有效性。 (2)主要材料、设备等数量、规格、选型是否已经明确，数量是否准确。 (3)核对设计图尺寸核对设计图尺寸应由整体到局部。 即首先核对全标段的线路平面、纵断面设计资料，如长度曲线资料、断链等是否正确；线路高程、纵坡、竖曲线设置是否计算正确。 在确认线路平纵断面设计无误的情况下，再对每个结构物的设计尺寸、标高、跨度等进行核对。 (4)用地数量，审核拆迁数量，并核对征地拆迁的范围的明确程度及计算是否准确。 接收设计文件、图纸确认文件的有效性设计文件、图纸审与施工现场进行调查核集中会审编制审核意见上报监理、业主、设计依据审批意见实施14 (5)核对标准图及通用参考图选用是否正确。 2.3.3设计文件及施工图核对程序 (1)项目部收到业主单位发放的施工图设计文件后、交付施工队进行施工使用前，由项目部总工负责牵头组织技术部门对施工图设计文件进行核对。 (2)项目部在收到施工图设计文件后7个工作日内组织完成核对工作。 并形成书面施工图审核意见。 (3)重点工程或高、新、难工程，请求上级技术主管部门组织会审，并形成书面施工图审核意见。 (4)对设计文件核对中发现的重大问题，应立刻向建设、设计、监理单位书面汇报或形成会议纪要后实施； (5)参加由建设或监理单位主持的设计图纸交底会，会上逐项提出并落实形成的书面施工图审核意见。 待建设、设计、监理单位给予书面答复或形成会议纪要后实施。 (6)项目施工技术部门应做好设计文件、图纸审核记录的签字、保管工作，并做好相关方面的技术交底工作。 (7)发现错误的图纸要加盖标识章，并及时组织向技术人员交底。 更换图纸后，作废图纸必须加盖作废章，并封存。 2.3.4设计文件及施工图核对原则 (1)严禁未经过核对的施工图直接用于指导施工，施工设计图审核意见没有答复的或答复未明确的施工图禁止用于施工。 (2)审核中发现重大问题要逐级向上汇报和请示。 (3)施工图核对制度实行总工负责制。 2.4工程测量制度2.4.1施工测量管理流程图152.4.2施工测量管理制度2.4.2.1测量组织及人员 (1)项目部设专（兼）职测量工程师，组成测量队，对项目工程测不合格业队技术主管职责项目部工程部、作不合格程师、公司精测队职责项目总工程师、项目部工公司工程部报公司总工和局工程部备核局工程部建立完成图表、台账报局技术中心核查每季度向局总经理和总工程师书面汇报完成情况施工放样用不同方法、不同基准点测量校计算测量资料，评定闭合差测量准备导线、高程复测平面、高程控制网布置和测量设计交接桩编制复测报告报公司工程部和监理、业主审批表，精测队长、项目部总工签字制订主要控制桩、布设图、数据每三个月、六个月复测一次主体完工测量16量负责。 公司设立的精测队对重点项目进行复测、检查和指导。 (2)项目部必须落实工程测量责任制。 项目总工负责考核和对测量成果进行评价，重要测量成果报上级主管部门审查备案。 2.4.2.2施工桩橛交接和施工复测 (1)设计桩橛交接和施工定测、复测由项目部总工负责组织。 从设计接收和施工定测设置的控制桩橛，必须护桩保护并绘制桩位控制图，安排专人经常巡查有无扰动。 交接桩应办理签认手续。 (2)公司精测队负责对全线平面控制网、高程控制网进行复测。 工程复测，开工前复测和开工后阶段性复测均由项目总工向公司精测队提出申请和安排。 复测后，形成工程复测成果报告，经上级主管部门审查后报监理、业主批准。 (3)工程测量控制网的等级，由项目总工提出意见，征得上级主管部门同意后确定。 2.4.2.3控制测量及施工放样 (1)测量工作应严格实行测量双检制、交接桩记录签认制。 (2)测量原始记录、资料、计算书、图表必须真实完整，不得涂改，并应妥善保管。 (3)项目总工或工程部长每周应对放样测量或控制测量进行抽样检查（包括现场检查和内业资料检查）。 (4)对被列为重点工程项目或重大结构物必须每3个月对施工控制网进行一次复测，并将复测结果报局有关部门审查、备案；重要桩橛必须按规定设置护桩。 2.4.2.4测量仪器 (1)测量仪器应按计量法规的要求定期进行检定，准确记载检定、维修情况，并应做好日常保养工作，保证状态良好。 17 (2)项目部对测量仪器须建立保管、使用、维修制度。 公司工程部建立本单位测量仪器台账，对项目部测量仪器的使用进行调配和监控。 5严格执行铁路工程测量规范和业主、集团公司等规定，特别要关注当施工技术规范标准提高，现行测量规范不满足施工精度控制要求时，要适时制定测量控制细则。 182.5工程开工报告申请制度2.5.1工程开工前，项目部必须按照规定要求，完善各项准备工作，并经项目管理机构（监理、建设单位代表）批复同意或备案后方开工。 2.5.2合同标段及重点工程开工报审表必须于开工前10天报监理单位，必要时经建设单位工程管理部门核实开工条件。 其中重点工程划分参照以下原则自行确定特殊地段路基加固处理工程。 特大桥、跨等级航道及省道以上公路的桥涵。 隧道工程。 铺轨架梁工程。 通信、信号、电力、接触网工程。 控制工期工程。 2.5.3合同标段和重点工程开工条件与建设单位已经签订承包合同；项目部管理组织机构已建立，主要管理人按投标承诺或合同规定已到位；标段实施性施工组织设计已经完成，并按规定的程序完成审批；主要施工图纸已经完成复核工作；主要施工便道已经贯通，工地布置、施工用水、用电、临时房屋和便道能满足开工要求；施工复测已完成；征地、拆迁工作能满足施工进度要求；工地实验室已经建立，开工前各项试验工作进展能满足施工要求；主要物资（材料）订货能满足连续施工要求；19施工用主要的机具、设备以及劳动力已进场，并满足施工需求。 2.5.4单位工程开工申请报告必须于开工前4天报监理单位；监理单位完成审查、审批工作后，报建设单位工程管理部门备案。 单位工程开工条件设计文件、施工图纸能满足施工需要；单位工程施工组织设计已经编制完成并经审批；地质复核工作已经完成；单位工程施工图核对工作已经完成；机械、设备、材料和劳动力准备能满足开工需要；工点放样已完成，并已经监理工程师确认。 “三通一平”已完成；先期进行的试验工作已完成。 2.5.5重要的临时工程开工申请必须由监理单位审批后方可开工。 其开工报告手续按单位工程开工报告程序办理。 2.5.6新建、停建后复工的施工标段工程及单位工程，都应在正式开（复）工之前，办理开（复）工报告审批手续。 202.6大型临时设施审批制度2.6.1大型临时设施审批流程图2.6.2大型临时设施审批管理程序2.6.2.1临时工程的内容包括大型临时设施（简称大临）、过渡工程、小临设施。 2.6.2.2大型临时设施包括 （1）设置铁路及公路便线及便桥、施工便道、临建水运码头、施工临时电站（变压器）及架空电力线路、大型构件加工场、制梁及存梁场、钢梁及大型钢结构拼装场、铺轨基地、施工临时炸药存放库； （2）搭设桥梁及其他现浇混凝土结构的临时支架、门架、膺架、过道防护棚架； （3）组装及移设桥梁移动模架、拖拉架设钢梁、悬臂移动公路及铁路各式架桥机；提出临时设施的方案确定实施方案方案设计方案评定、检算方案审批临时设施的实施临时设施的现场鉴定、验收临时设施的使用大型临时设施报公司审核不同意重大临时设施报集团公司审核不同意临时设施的总结报告21 （4）安设各式门吊、塔吊、悬索吊、载人电梯及上料升降机； （5）搭建上料平台及跑道、混放原材料及构件的施工脚手架、高层建筑围护网架及爬升脚手架； （6）拼装桥梁墩台大型钢模； （7）安设拱桥支承拱架、支架； （8）设置桥梁基础围堰、沉箱、筑岛、深基础支挡结构； （9）安设转体桥塔架、上下盘约束机构、水平转体顶推或张拉设施、有平衡重转体扣索背拉及平衡配重体系、无平衡重转体锚拉体系； （10）安设桥梁顶推架设体系； （11）安设悬灌挂篮、挂篮预压、挂篮走行及移位； （12）设置顶进桥线路架空体系、顶进后背及反后背、顶进设施； （13）安装隧道凿岩台架、衬砌台车、台架； （14）安设地铁围护设施、盾构； （15）其他重要施工临时设施。 2.6.2.3项目中标后首先进行施工调查，根据调查结果和业主工期、质量要求，结合现有机械设备和技术力量，对临时工程进行综合设计，统筹安排，要进行经济技术指标分析，结构安全分析，履行审批手续。 2.6.2.4公司总工程师负责组织大型临时设施和过渡工程方案的编制和审查。 由项目部提出意见草案，报公司技术中心审核，经公司总工批准后，再上报业主、监理等有关单位批准实施。 公司总工程师认为特别重要时，方案应报请局技术中心协助审查。 审查应形成书面审查意见或会审纪要。 2.6.2.5大型临时设施搭建、设置、安装完毕后，公司总工程师（或由公司总工委托代理人）负责组织方案编制人、审查人、项目经理、副经理、总工、安全总监、项目技术、物资、设备等人员进行联合检查验22收。 验收合格后方可进行试车、预压、试运行。 联合检查验收记录应传真发给公司技术管理部门备查。 2.6.2.6对于现浇梁支撑结构、支撑地基的承载力判定，必须由具有类似工程实践经验的高级工程师组织检算和静载试验。 232.7工程地质现场复核制度2.7.1工程地质现场复核流程图2.7.2工程地质现场复核制度2.7.2.1开工前，项目总工应组织技术人员熟悉设计文件和地质资料，重点掌握施工范围内有无滑坡、崩塌、泥石流、软土、湿陷性黄土、冻土、断裂带等不良地质现象，掌握不良地质对工程的危害及整治处理知识，并在施工方案中制定相应的处理措施。 对于位于不良地质地段的重要结构，必须向上级书面报告。 上报业主、设计、监理上报公司技术中心、公司总工现场核实，提出批复意见不需要现场核实批复不需要现场核实批复意见组织专业人员研究，到现场核实,提出批复意见项目设计变更批复项目实施有关报告、批复、纪要等文件存档实施中继续加强对设计地质的复核组织现场核查（调阅五万分之一地质图）复核现场地质是否与设计相符发现问题及时，提出相应建议、方案熟悉设计文件、地质资料242.7.2.2项目总工组织相关人员对沿线地形、地貌和地质进行现场调查，以确定设计与实际是否相符。 2.7.2.3当发现现场地质与设计不相符，或地质描述与设计一致但审核地质条件不能满足结构安全时，应对发现问题及时，提出相应的建议、措施和方案，以书面形式上报业主、设计和监理进行核实。 同时向公司总工和技术中心报告。 2.7.2.4因地质原因上报的措施、方案等须经建设单位或设计单位核准，出具正式设计变更后，项目部方可组织实施。 2.7.2.5项目部在实施过程中，应继续加强对设计地质的复核，实施中发现地质与设计不符，或地质描述与设计一致但审核地质条件不能满足结构安全时必须立即停工，并及时逐级向上级汇报。 252.8专项施工方案编制、审批制度2.8.1专项施工方案编制、审批流程图2.8.2专项施工方案编制、审批制度2.8.2.1项目施工方案应突出重点、兼顾一般，体现安全优质、高不定期检查施工信息反馈不合格根据与业主签订的施工合同,分析确定项目施工重点拟定（修改）项目实施性施工方案项目总工组织技术部会审持续改进公司总工或公司主管领导审批不合格重点项目施工方案由集团公司现场检验审核不合格方案实施资料、信息的收集和汇总26效均衡组织施工生产的原则，